青岛奥丁服饰有限公司程序文件.doc

编号：AD-CX-A程 序 文 件 汇 编依据： GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准编制受控状态：版本号/修改状态：A/0分发号：2009年 11月 15日发布2009年 11月 15 日实施青岛奥丁服饰有限公司批准页程 序 文 件 汇 编依据： GB/T190012009 idt ISO9001：2009标准编制编制: 2009年11月15日审核： 2009年11月15日批准： 2009年11月 15日2009年 11 月 15 日发布 2009年 11 月 15 日实施青岛奥丁服饰有限公司程序文件目录序号文 件 名 称编 号1文件控制程序AD-CX-012记录控制程序AD-CX-023管理评审程序AD-CX-034顾客满意控制程序AD-CX-045内部审核控制程序AD-CX-056人力资源控制程序AD-CX-067不合格品控制程序AD-CX-078采购控制程序AD-CX-089纠正措施控制程序AD-CX-0910预防措施控制程序AD-CX-1011生产和服务运作控制程序AD-CX-1112与顾客有关的过程控制程序AD-CX-1213基础设施和工作环境控制程序AD-CX-1314数据分析控制程序AD-CX-1415过程和产品的监视和测量控制程序AD-CX-1516产品实现的策划控制程序AD-CX-1617监视和测量装置控制程序AD-CX-17修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注青岛奥丁服饰有限公司文件控制程序编 号AD-CX-01版 本A/0修改码页 次5/421、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件； 3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件；3.3企管部负责组织质量手册和程序文件的编制；3.4各部门负责相关三级作业文件的编制；3.5企管部负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。4、程序内容4.1文件的分类公司质量体系文件包括质量手册、程序文件、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。4.2 文件的编号a） 质量手册的编号AD/QM-A/0/0AD-代表青岛翔世美尔艺品有限公司QM-代表质量手册A/0/0-代表版本号b）程序文件的编号: AD/CX-*AD-代表青岛奥丁服饰有限公司CX-代表程序文件*-代表序号如01c）三级作业文件的编号：AD/SJ/-*AD-代表青岛奥丁服饰有限公司SJ-代表三级作业文件*- 代表序号如01d）外来文件的编号：AD/ADWL-*AD-代表青岛翔世美尔艺品有限公司ADWL-代表外来文件* -代表序列号，如01e）质量记录的编号：AD/JL/-*AD-代表青岛翔世美尔艺品有限公司JL-代表质量记录*-代表序列号，如014.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a）质量手册、程序文件由企管部负责指定专人编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由企管部负责登记、发放。b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编写、汇总，由部门经理审核，报管理者代表批准，由企管部负责登记、发放。c）文件的领用、发放要填写文件发放记录。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件，所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。4.5文件的更改a）质量手册、程序文件由企管部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，企管部应保留文件更改内容的记录。b）三级作业文件更改由各相关部门填写文件更改申请单，经管理者代表审批后，再由各相应部门指定专人进行更改。c）所有被更改的原文件必须由相关部门收回，并填写文件回收记录，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的重新发放a）所有更改后的文件应重新发放；b）因破损而重新发放的文件，受控号不变，并收回相应旧文件；c）因丢失补发的文件应给予新的受控号，并注明已丢失的文件的受控号失效。4.7文件的保存、作废、销毁、借阅与复制4.7.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于适宜的地方。b）所有文件由企管部备案存档，并填写文件资料一览表和外来文件资料一览表。c）各部门制定专人负责发放到本部门体系文件的保管，并填写文件资料一览表和外来文件资料一览表。d）任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废、销毁a)所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所发放或作用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b）为某种原因需保留的任何作废文件都应有适当的标识。c）对要销毁的作废文件由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，加盖“销毁”印章，由企管部销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由相关部门负责人审批后方可借阅。受控文件不能随意复制，必须经企管部统一登记、编号、发放。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，与质量体系有关的，必须经企管部统一备案、登记、编号、发放。4.8.2企管部负责收集国际、国家、行政区标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。、相关文件5.1 AD/CX-02质量记录控制程序6、质量记录6.1 AD/JL-01文件发放记录6.2 AD/JL-02文件更改申请单6.3 AD/JL-03文件回收记录6.4 AD/JL-04文件资料一览表6.5 AD/JL-05外来文件资料一览表6.6 AD/JL-06文件销毁申请6.7 AD/JL-07文件借阅记录青岛奥丁服饰有限公司质量记录控制程序编 号AD/CX-02版 本A/0修改码页 次8/421、 目的对公司管理体系运行过程中产生的各类记录进行控制和管理，确保其设置、填写、修改、收集、整理、保管、分析、利用等合理有序，确保其可追溯性，提供产品符合规定要求和管理体系有效运行的客观证据，为管理体系的持续改进提供信息依据。2、 使用范围使用于公司管理体系运行过程中产生的所有记录3、 职责权限3.1企管部负责制订记录控制程序，负责监督各部室、生产单位按本程序做好记录的控制与管理，负责有关管理信息的收和分析利用。3.2生产部负责生产质量记录的监督与审核工作，并对记录更改提出指导意见。3.3各部室负责按本程序做好部门记录的管理工作。4、 管理内容和要求公司规定按下列步骤对记录进行控制:表格格式制定记录的产生收集标识编目归档保管查阅处理各部门应按文件资料控制程序、档案管理制度及本程序规定按不超过12个月的周期对所用、所产生的记录格式进行确认，对记录管理情况进行检查。记录媒体可以是纸张、电子媒体形式（计算机磁盘、光盘、磁带等）、照片、图片、胶片或标准样品等形式或它们的组合。4.1记录的设置记录的设置易提供符合相关要求和公司管理体系有效运行的证据，必要时可以追溯为目的。记录的格式及内容明目齐全且适用，力求简洁、明了，具有证实性和可追溯性，切忌内容烦琐，无针对性、证实性及可追溯性。4.2记录表格的产生与审批各部门根据工作和管理需要编制、使用的表格、采用上级单位制定或顾客特别提供的表格，是特殊类型的文件。各类表格一经采用，即带有一定的指令性，其编审批权限同文件管理。对与记录有关的上级单位或合同要求，应认真遵守执行，对没有要求的通常采用行业公认的格式和要求。4.2.1记录表格通常由使用部门根据工作实际自行设计产生。空白记录表格一般情况下与相关的管理体系文件配套使用，用于证实过程的符合性或进行追溯。此时空白的记录表格可跟正式的文件一起进行审批。4.2.2单独进行设计的记录表格，要按文件资料管理程序审批后方可使用。4.2.3记录的编号4.2.3.1各部室、生产单位制定记录管理人员，负责本部门记录的编号、收集、保管与处理等工作。4.2.3.2记录分类全公司记录分为A,B,C,D,E,F六大类，即：A类：生产性记录；B类：工艺技术记录；C类：管理类记录；D类：设备、计量、动力记录；E类：财务记录；F类：销售记录4.2.3.3记录标识I级记录的标识，在记录表的右上方印有版次、编号和生效日期，上方中央标有“汤菲木制品有限公司”和记录的名称。II级记录上方不得印有“汤菲木制品有限公司”字样。4.2.3.5记录编码第一部分：版次用A,B,C,D表示。第二部分：第三部分：生效日期用年月日表示。4.2.3.6记录标识记录通常以记录名称（编号）、记录单位、记录时间、记录情况等能区别于其他记录的内容为标识的识别办法进行追溯。记录管理除上级主管单位要求的必须实行编号管理的以外，由可部门自行规定是否需要编号管理。根据需要需识别记录的标识应有唯一性，精炼易懂，对外提供记录时应做出说明或附上标识方法。4.3记录的方式按照记录形成方式及其载体的不同，可分为手工纸张记录，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体记录，照片及打印记录等多种方式。4.3.1记录填写必须做到用语规范、表达确切，内容详实，字迹清晰等相关要求，必须及时、认真，与操作同步进行，便于识别。具体应由各部室工作人员负责以标准、行业的语言、术语、法定计量单位按格式要求认真及时填写，不得预填、补填、漏填或不填，确保能够正确反映过程的真实状况；要求用水笔或圆珠笔填写，字迹工整清晰，用语标准精炼，内容真实全面，结论明确。填写时严禁填虚报假，重要技术数据、参数要求、规定内容或容易产生误导的项目不得留有空项，必须详细明确，对没有要求或无关的项目“/”划掉、空项或用其他易懂符号做出标记，以免产生误解。记录原则上不得修改，确定需改修的应以一条线划掉错误部分，在其上方或下边一次性更改为正确数据或文字。对重要的技术数据或关键字句修改后，应注明修改人和修改时间，不要时注明原因或经部门负责人批准。不得用橡皮擦、刀刮或修正液涂改。对涉及费用、产量、具体技术参数、关键值或履约数量的数字更改的，审批人应在批语中突出“同意更改意见-”、“不同意，建议-”等内容，防止该记录出现批准后的同日期更改。外部单位更改的应提示对方签字或盖章，或有业务主管负责人做出说明并签署意见。4.3.2使用记录纸、计算机打印纸等记录数据时，需符合上述有关要求，必要时注明有关技术参数或绘图比例等。对于自动记录的打印纸等类型的记录，责任人员也必须及时进行审核，对其符合性与有效性进行确认后签字确认。对于自动记录等不能完整表示的内容，由记录人员在上面予以补充说明。4.3.3记录填写完毕，必要的检验、测试、取样、拟稿、审核、批准等有关责任人在表格上有关栏目内签字，对其符合性和有效性进行审核，确保记录真实、完整、有效，并在需要时拟制单证。各级人员签名必须完整、规范。填具签名日期。非授权人员，不得随意根据记录结果对外作出判定或进行处置。4.3.4生产的记录应妥善保管，保持清晰、完整、易于识别，不得出现乱写乱划、卷折、破损、丢失等现象。对于涉及配方等商业秘密的记录，工作人员不得随意对外展示或提供。4.4记录的收集、标识、归档、保存期限和检索等管理要求各部门根据需要，建立质量记录一览表，对记录进行台帐式控制。质量记录一览表须明确归档时间并按时归档，明确保管部门和保存年限。4.4.1记录由企管部门根据记录种类或产生日期进行及时收集、整理、标识、编目及保存，然后按规定的归档期限办理移交手续后移交管理部门。对来自供方的记录，由各业务对口部门负责搜集整理，作为公司记录予以保存。4.4.2对于归档的记录，管理部门应按记录类别或形成顺序，按月、季度或年份进行整理登记，做好标识以便于查阅和检索。必要时装订成册后交保管部门归档。对员工档案类资料需作出清单或明细以序号作索引。4.4.3记录的编目、标识等应以便于识别、检索为目的，对国家法定或行业有要求的，各部门、企业应将资料按顺序、按日期、按规定整理、报审报送。4.5记录的保存4.5.1保存期限有关资料、记录的保存期限不得低于三年，部分记录应结合体系规定、行业特点及产品寿命适当延长，具体保存期限由各记录产生部门根据实际状况确定。4.5.2保存条件记录的保存应定置存放，便于存取和查阅；做到防火、防潮、防湿、防霉、防虫蛀，避免卷折、破损、丢失，确保记录完整有效。4.6记录的查阅4.6.1本部门人员查阅、借阅记录需经该记录保管部门的负责人批准。4.6.2合同有要求时，经分管副总批准可提供给顾客或其他部门。4.6.3其他外部人员借阅需经管理者代表批准非经允许，记录不得随便查阅。未经相应级别和权限的负责人同意，涉及新技术应用、新配方等有关商业机密的记录及其他重要技术、结构等方面的资料不得对外提供或出示，有关内容不得擅自对外预报结果和评定意见，注意做好保密。4.7记录的处置记录管理部门定期对记录进行核查，对超过保存期的记录提出作废申请，与记录形成部门确认无留存价值后，报分管领导批准，由记录管理部门组织销毁。记录销毁需做好记录。经审定需继续留存的，做好留用标识。4.8各部室、生产单位文件中所要求做记录的表格格式应附在文件后或单独形成有关记录表格格式的文件。5、 相关文件5.1文件资料管理程序6、 相关记录6.1质量记录一览表青岛奥丁服饰有限公司管理评审控制程序编 号AD/CX-03版 本A/0修改码页 次11/421、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于对公司质量管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3管理者代表指定专人负责对评审计划的制定、收集，并提供管理评审所需的资料，审核组负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4、程序内容4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2管理者代表制定专人在管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准。计划主要内容包括：a) 评审时间b) 评审目的c) 参加评审部门（人员）d) 评审依据e) 评审内容4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律，法规规定的审核时；f）内部质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：a) 审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；c）过程的反馈，包括过程的运作情况和产品的符合性；d）纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1管理者代表指定专人根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.2 在正式评审会议一周前，管理者代表指定专人向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a) 总经理主持评审会议，指定专人做好管理评审会议记录；b）各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；c）总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求等。4.5.2会议结束后，由管理者代表指定专人根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，报总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6纠正和预防措施的实施、验证对于管理评审中提出的需要纠正、预防和改进的问题，由各部门根据纠正措施控制程序、预防措施控制程序的有关规定实施，审核组负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关的质量记录应由企管部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5、相关文件5.1 AD/CX09纠正措施控制程序5.2 AD/CX10预防措施控制程序5.3 AD/CX01文件控制程序5.4 AD/CX02质量记录控制程序6、质量记录6.1 AD/JL-09管理评审计划。6.2 AD/JL-10管理评审通知单6.3 AD/JL-11管理评审会议记录6.4 AD/JL-12管理评审报告青岛奥丁服饰有限公司顾客满意控制程序编 号AD/CX-04版 本A/0修改码页 次14/421、目的以顾客为中心，不断改进产品和服务质量，提高顾客的满意程度。2、范围适用于对顾客满意和不满意信息的监控。3、职责3.1贸易部负责建立监控系统，收集、分析顾客满意或不满意的信息；3.2贸易部负责来访顾客的接待工作；3.3各相关部门负责配合贸易部的工作。4、程序内容4.1由于工艺产品的特点，本公司最主要、最直接的顾客是广大用户，其对产品和服务的满意程度应受到监控。4.2贸易部负责收集顾客满意或不满意的信息，收集信息的方式可以是口头或书面的，包括：a)产品交付后顾客对产品的投诉与抱怨；b）贸易部要对顾客（包括潜在顾客）进行走访，走访的形式可以是电话询问，也可以是问卷调查；c）贸易部还要注意搜集相关展销会的相关信息，以确定顾客对产品的潜在需求。4.3顾客满意或不满意信息的内容可能是：a)对产品的质量、价格、服务和供货的及时性等。b）对销售人员或送货人员的服务态度；c）与顾客有关的过程控制程序中合同的执行情况；e）其它有关产品和服务的合理化建议和要求；4.4贸易部对收集到的信息要进行整理分析，填写顾客满意度调查表，利用数据分析控制程序所规定的方法对信息做出科学的判断。4.5贸易部要把整理分析后有重要作用的结果，形成顾客满意度调查结果及分析报告上报管理者代表，管理者代表用其来评价公司质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距，在竞争中所处的位置，必要时可做为管理评审控制程序中管理评审的输入，最终应当做出改进的决策。5、相关程序5.1 AD/CX07与顾客有关的过程控制程序5.2 AD/CX15数据分析控制程序5.3 AD/CX03管理评审控制程序6、质量记录6.1 AD/JL-13顾客满意度调查表 6.2 AD/JL-14顾客满意度调查结果及分析报告 青岛奥丁服饰有限公司内部审核控制程序编 号AD/CX-05版 本A/0修改码页 次15/421、目的确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求且得到了有效的实施、保持和改进。2、适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有要求的内部审核。3、职责3.1总经理负责批准内审计划和内部质量审核报告；3.2管理者代表负责审核内审计划和内部质量审核报告；3.3审核组长负责内审的计划、组织、协调和检查实施工作。4、程序内容4.1审核的频次4.1.1本公司正常规定的内部审核活动，每年至少进行两次；4.1.2若发生以下情况则需要增加临时的内部质量体系审核：a)国家有关行业的法律法规发生变化时；b）公司的组织机构或重要人员发生变更时；c）严重的顾客投诉时；d）临时的管理评审前要安排一次内部审核。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命审核组长，由审核组长组建审核组，审核组成员至少要有三名，且都是经过培训的内部质量审核员，审核员须与被审核活动或部门无直接责任。4.2.2由审核组长策划并编制本次内部质量审核计划，管理者代表审核后交总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括审核的目的、范围、依据、审核组成员、审核时间、地点等。4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，审核组长要确定审核的重点，组织编写内审检查表，其主要内容包括审核项目、依据、方法，确保审核的顺利进行。4.2.4审核组要在正式审核一周前将审核通知发到受审核部门。4.3审核的实施4.3.1首次会议a)参加人员：管理者代表、审核组成员及各部门负责人。b）管理者代表主持会议，介绍内审的目的、范围、依据、方式及审核安排。4.3.2现场审核a)审核组根据内审检查表对受审部门的文件执行情况进行现场审核，并作详细的记录；b）内审员确定不符合项时，要客观公正，审核组长要对不符合项报告进行核对，并由受审核部门的有关人员对不符合项进行签字确认，并分析原因、制定纠正措施。4.3.3审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律、法规要求，编制内部质量审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容：a)审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员、受审核方；c）审核计划实施情况总结；d）不合格项分布情况分析，不合格数量及严重情况；e）体系存在的主要问题，及今后改进的方向。4.3.4末次会议a)参加人员：管理者代表、审核组成员及各部门负责人；b）管理者代表主持会议，宣读不符合项报告和内部质量审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期；c）将不符合项报告和内部质量审核报告分发到各相关部门。4.4审核组负责对审核中发现的不符合项的整改进行跟踪验证，出现不符合项的部门要按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的有关规定进行整改。5、相关程序5.1 AD/CX-09纠正措施控制程序5.2 AD/CX-10预防措施控制程序 6、质量记录6.1 AD/JL-15内部质量审核计划6.2 AD/JL-16内审检查表6.3 AD/JL-17不符合项报告6.4 AD/JL-18内部质量审核报告青岛奥丁服饰有限公司人力资源控制程序编 号AD/CX-06版 本A/0修改码页 次17/421、目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2、范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3、职责3.1企管部a)负责制定不同岗位、不同工种的岗位任职要求。b）负责制定年度培训计划，组织各类员工的培训。c）负责对培训效果进行评估。3.2管理者代表负责组织ISO9001标准的培训及与质量管理体系有关知识内容的培训。3.3总经理负责批准公司年度培训计划。4、程序内容4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应该是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2企管部编制岗位任职要求报总经理批准，作为公司选择招聘，安排人员的主要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工，在岗员工，各类专业人员、内审员等,根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标，相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。b）部门基础教育：学习本部门工作要求的主要内容。c）岗位培训：学习岗位作业指导书。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a)对关键岗位工作人员进行培训，培训合格后方可持证上岗，每年对于这些岗位的人员还进行培训和考核。b）计量员、电工取得国家授权部门相应的培训合格证书。c）质量管理体系内审员应由质量体系认证咨询机构培训、考核持证上岗。4.2.5通过教育和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规要求的重要性。b）违反这些要求所造成的后果。c）自己从事的活动与公司发展的相关性。d）公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.6评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、业绩评定等方法评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。b）各部门加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训、考核，使员工的能力与从事的工作相适应。4.2.7企管部负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月各部门上交企管部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门的培训申请单，企管部于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后按计划实施。4.3.2每次培训企管部应填写培训记录表记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷存档。4.3.3各部门的计划外培训应填写培训申请单，报管理者代表批准，企管部组织实施。5、相关文件5.1 AD/SJ-01岗位任职要求6、质量记录6.1 AD/JL-19培训计划6.2 AD/JL-20培训申请表6.3 AD/JL-21培训记录表6.4 AD/JL-22员工培训档案青岛奥丁服饰有限公司不合格品控制程序编 号AD/CX-07版 本A/0修改码页 次19/421、目的对不合格的产品进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2、范围适用于对本公司生产全过程的不合格品的控制。3、职责3.1企管部负责不合格原材料的退货处理；3.2仓库管理员负责不合格原材料、成品的隔离；3.3生产部负责不合格品的标识和销毁处置；3.4质检部经理负责不合格品的放行、降级的批准。4、程序内容4.1不合格品的分类：进货检验的不合格、过程检验的不合格、成品检验的不合格和交付后出现的不合格以及滞销品及超过有效期的物料。4.2不合格品的处置4.2.1原材料不合格不得入库，由采购部负责做退货处理；入库后出现的不合格原材料由仓库管理员负责隔离，交采购部处理。4.2.2生产过程及最终检验的不合格品，由质检员做出适当的标识，并报生产部处置。4.2.3入库后存放出现的不合格成品由仓库管理员负责隔离，报生产部处理。4.2.4对于需放行、降级的不合格品的处置，由生产部填写不合格品处置单，报生产部经理批准；对于需销毁的不合格品由生产部直接处置。4.2.5交付后出现的不合格品，由贸易部和顾客联系，视具体情况作退货或赔偿处理。4.3对于不合格品处置涉及纠正与预防措施的，具体执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。4.5流程图查出不合格品处理采取纠正和预防措施记录存档跟踪、验证5、相关文件5.1 AD/CX09纠正措施控制程序5.2 AD/CX10预防措施控制程序6、质量记录6.1 AD/JL-23不合格品处置单青岛奥丁服饰有限公司采购控制程序编 号AD/CX-08版 本A/0修改码页 次21/421、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求。2、范围适用于对生产所需的原材料采购控制和对供方进行选择、评价的控制。3、职责3.1采购部a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名单，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b)负责制定采购计划，执行采购作业。3.2生产部 负责编制采购物资技术标准及采购物资明细表。3.3质检部 负责对采购物资的进货验证。3.4副总经理 负责批准供方评定记录表和采购计划。4、程序内容4.1采购物资的确定技术部负责制定采购物资标准，并区分重要物资（A类）、一般物资（B类）和辅助物资（C类）。4.2对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写合格供方名单。4.2.2.对有多年业务往来的重要物资（对产品质量起决定作用的物资）的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a)体系认证书（如有可进行提供）；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；B检验部对样品进行验证，出具相应的验证报告，反馈给采购部；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过再次；d)样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经生产部检验合格后，交生产部试用，生产部出具相应试用后的验证报告，反馈给采购部；e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证，小批量试用合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录。4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，总经理批准，可列入合格供方名录，对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.5供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出通知，如两次质量没有明显改进的，应取消供货资格。4.2.6采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60，应取消其合格供方资格。4.3采购4.3.1采购计划采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划，报副总经理批准。4.3.2采购的实施采购部根据采购计划填写采购单，对于临时采购的物资，填写临时采购单，经副总经理批准后，按照采购物资技术标准在合格供方名单中选择供方并进行采购，必要时和供方签定采购协议。4.4采购信息4.4.1采购文件应包括拟采购产品的信息：对产品的质量要求、验收要求及价格、数量等。4.4.2本公司的采购文件包括采购物资技术标准、采购计划、临时采购单、采购单、采购合同等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的验证质检部负责对采购的产品进行验证，具体执行过程和产品的监视和测量控制程序的有关规定。4.6流程图物料申请不通过通过审批通过采购计划供方评价与选择不通过通过审批合格物料处理采购跟踪物料检验5、相关文件5.1 AD/SJ-