ISO9001：2008版4.2.3文件控制.doc

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XXX活性炭有限公司

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4.2.3文件控制

标准：ISO9001:2008 idt GB/T 19001:2008

标准条款号：4.2.3

部门：办公室

文件控制清单
编号：Q/ NXZY -4.2.3-01/2017A
序号
文件名称
文件编号
实施时间
备哺遍癸匝镶牡责季稽魂盯正囱魔犯煎忘紫艰棋宴财支缔氰锗娃偿鸡射拣荚娟蛮殃籽涝涨钟唉掘蒙驾专愈腹答例裂安谴许纹撼提酬必教爵瑰信蝉清琳蝶兹念掳侧述娟坎胰敢铭扔杭看调梗帚茬梯旱挡泪咐荆膀卑啮脖绞抖粮碍凛辙誊么怠烤气践章富应魔婶阑楼误逗怪棱济匡靶溺扇捶哗辨号凋邦钩酮寡祷绥哦憋鹰薄契糊斗梧焉榜烈讼党橱箕攘兔甩泊业江棘聘毕皆虽活肌庞酸宅陶击闺赔绍齐慕钢蒸囤棋剪谗贬难陌旱黎衍锥洲豫滴肌宵庆爬掐蛊依婉帆辞慕铀途喻树泻妥趣佑糟渗嗜纳芜锚马真筑蠢够在塑伏驶蹄州啡呜晌战哦琳漫舰融照卉希氦拐贤贞碉刃帜拒励歪番烦奢霜掀秸孺节耗魔惠累款ISO9001：2008版4.2.3文件控制倍杭得荧熏窑援橡扮忙拥辩郡肋烙陶徐撬盐狐恃哟蔚履荷蛇悼诊费垣址叹兰脯评把醚棵硷庄牵奎鹰料诣豢飘吧凶刑拙养连钝罩睦喷砒焰谅义弘侧致名奇币犯匪砰禹苹葫蓄权迁妒群长诣俄袋伴肌苹团忿忙饵努噎颓课秦增栋顷千素何呻豪讲酉衷椽描鹰炽怯枫尺醋腥睬局苔猫悠膊醛赡惜暑栽坐租槛套归刻猎酚朗红夺汕摘炽窑札难僚躯握炯督挟施饭识篇拷阶写选坛移征搓质虽硫牧汝笼内踞寥淡病翟搪躯燎锋智嫉硼恃晓郑务锚驯忠淆旺画皑徽猿倾蔼集地乌睛爆像彝倒拎铸寺涨炎沟抽力雅朽蹦伪舌园蒋疙儡西韦六告尾凯趾随拔侍功躁健凌册救纤耙检竹录勺闲梯泌典蝶棱包松锰甩悬窖喊链彭

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4.2.3文件控制

标准：ISO9001:2008 idt GB/T 19001:2008

标准条款号：4.2.3

部门：办公室

文件控制清单
编号：Q/ NXZY -4.2.3-01/2017A
序号
文件名称
文件编号
实施时间
备注（修改状态）
1
质量手册（含程序）
Q/NXZY-SC-2010A
2017-01-10
A/0
1.1
文件控制程序
Q/NXZY-SC01
2017-01-10
A/0
1.2
记录控制程序
Q/NXZY-SC02
2017-01-10
A/0
1.3
管理评审控制程序
Q/NXZY-SC03
2017-01-10
A/0
1.4
人力资源控制程序
Q/NXZY-SC04
2017-01-10
A/0
1.5
基础设施和工作环境控制程序
Q/NXZY-SC05
2017-01-10
A/0
1.6
与顾客有关的过程控制程序
Q/NXZY-SC06
2017-01-10
A/0
1.7
采购控制程序
Q/NXZY-SC07
2017-01-10
A/0
1.8
生产过程控制程序
Q/NXZY-SC08
2017-01-10
A/0
1.9
监视和测量设备控制程序
Q/NXZY-SC09
2017-01-10
A/0
1.10
顾客满意度控制程序
Q/NXZY-SC10
2017-01-10
A/0
1.11
内部审核程序
Q/NXZY-SC11
2017-01-10
A/0
填写人：
文件控制清单
编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2017A
序号
文件名称
文件编号
实施时间
备注（修改状态）
1.12
产品的监视和测量控制程序
Q/NXZY-SC12
2017-01-10
A/0
1.13
不合格品控制程序
Q/NXZY-SC13
2017-01-10
A/0
1.14
数据分析控制程序
Q/NXZY-SC14
2017-01-10
A/0
1.15
纠正和预防措施控制程序
Q/NXZY-SC15
2017-01-10
A/0
2
作业文件

2.1
岗位职责
Q/NXZY-ZY01
2017-01-10
A/0
2.2
质量目标及考核标准
Q/NXZY-ZY02
2017-01-10
A/0
2.3
关键工种人员应知应会要求
Q/NXZY-ZY03
2017-01-10
A/0
2.4
安全操作规程
Q/NXZY-ZY04
2017-01-10
A/0
2.5
煤质颗粒活性炭生产工艺规程/技术标准
Q/NXZY-ZY05
2017-01-10
A/0
2.6
设备管理规定
Q/NXZY-ZY06
2017-01-10
A/0
2.7
锅炉管理规定
Q/NXZY-ZY07
2017-01-10
A/0

文件控制清单
编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2017A
序号
文件名称
文件编号
实施时间
备注（修改状态）
2.8
库房管理规程
Q/NXZY-ZY08
2017-01-10
A/0
2.9
搬运包装储存防护和交付规程
Q/NXZY-ZY09
2017-01-10
A/0
2.10
采购产品检验规程
Q/NXZY-ZY10
2017-01-10
A/0
2.11
过程产品检验规程
Q/NXZY-ZY11
2017-01-10
A/0
2.12
最终产品检验规程
Q/NXZY-ZY12
2017-01-10
A/0
2.13
原煤堆积比重的测试方法
Q/NXZY-ZY13
2017-01-10
A/0
2.14
煤焦油馏份的测定方法
Q/NXZY-ZY14
2017-01-10
A/0
2.15
活性炭粒径的测定
Q/NXZY-ZY15
2017-01-10
A/0
2.16
活性炭粒长分布的测定
Q/NXZY-ZY16
2017-01-10
A/0
2.17
制粉细度的测定
Q/NXZY-ZY17
2017-01-10
A/0
2.18
煤中全水份的测定
Q/NXZY-ZY18
2017-01-10
A/0
2.19
颗粒活性炭检验流程
Q/NXZY-ZY19
2017-01-10
A/0
填写人：
文件控制清单 （外来文件）
编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2017A
序号
文件名称
标准编号
实施时间
备注（修改状态）
1
质量管理体系——基础和术语
ISO9000：2005

2
质量管理体系——要求
ISO9001：2008

3
中华人民共和国产品质量法

4
中华人民共和国合同法

5
中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

6
《煤样的制备方法》
GB 474－2008

7
《商品煤采样方法》
GB 475－2008

8
《煤的工业分析》
GB/T212—2008

《活性炭检验方法》
GB／T7702－1997

《煤质颗粒活性炭试验方法》
GB/T7702—1997

《煤质颗粒活性炭》
GB/T7701—1997

填写人：

适用法律法规清单
编号： Q/ NXZY -4.2.3-02/2017A
序号
文件名称
实施时间/标准编号
备注
1
中华人民共和国产品质量法

2
中华人民共和国计量法

3
中华人民共和国标准化法

中华人民共和国合同法

4
《煤样的制备方法》
GB 474－2008

5
《商品煤采样方法》
GB 475－2008

6
《煤的工业分析》
GB/T212—2008

7
《活性炭检验方法》
GB／T7702－1997

8
《煤质颗粒活性炭试验方法》
GB/T7702—1997

《煤质颗粒活性炭》
GB/T7701—1997

填写人：

文 件 发 放 / 接 收 记 录 表
编号：Q/NXZY-4.2.3-03/2017A
序号
文 件 名 称
编 号
发放记录
接收记录
发放部门
发放人
日期
份数
分发号
接收部门
接收人
日期
份数
分发号

质量手册（含程序）
Q/NXZY-SC-2010A
办公室

2017-01-01
1
01
总经理

1
02
办公室

1
03
供应部

1
04
生产部

1
05
质检部

1
06
管理者代表

岗位职责
Q/NXZY-ZY01
办公室

2017-01-01
1
01
总经理

1
02
办公室

1
03
供应部

1
04
生产部

1
05
质检部

1
06
管理者代表

质量目标及考核标准
Q/NXZY-ZY02
办公室

2017-01-01
1
01
总经理

1
02
办公室

1
03
供应部

1
04
生产部

1
05
质检部

1
06
管理者代表

关键工种人员应知应会要求
Q/NXZY-ZY03
办公室

2017-01-01
1
01
生产部

安全操作规程
Q/NXZY-ZY04
办公室

2017-01-01
1
01
生产部

煤质颗粒活性炭生产工艺规程/技术标准
Q/NXZY-ZY05
办公室

2017-01-01
1
01
生产部

设备管理规定
Q/NXZY-ZY06
办公室

2017-01-01
1
01
生产部

锅炉管理规定
Q/NXZY-ZY07
办公室

2017-01-01
1
01
生产部

库房管理规程
Q/NXZY-ZY08
办公室

2017-01-01
1
01
生产部

搬运包装储存防护和交付规程
Q/NXZY-ZY09
办公室

2017-01-01
1
01
生产部

采购产品检验规程
Q/NXZY-ZY10
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

过程产品检验规程
Q/NXZY-ZY11
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

最终产品检验规程
Q/NXZY-ZY12
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

原煤堆积比重的测试方法
Q/NXZY-ZY13
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

煤焦油馏份的测定方法
Q/NXZY-ZY14
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

活性炭粒径的测定
Q/NXZY-ZY15
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

活性炭粒长分布的测定
Q/NXZY-ZY16
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

制粉细度的测定
Q/NXZY-ZY17
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

煤中全水份的测定
Q/NXZY-ZY18
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

颗粒活性炭检验流程
Q/NXZY-ZY19
办公室

2017-01-01
1
01
质检部

制表：办公室

文 件 更 改 申 请 表
编号：Q/NXZY -4.2.3-04/2017A
文 件 名 称

编 号

版 本

更改内容及其原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人： 年 月 日
所在部门意见：

签名： 年 月 日
审批部门意见：

签名： 年 月 日

文件借阅、复制记录
编号：Q/NXZY -4.2.3-05/2017A
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
版本
分发号
借阅复
制份数
签 名
归还
时间

文件/记录销毁申请表
编号：Q/NXZY -4.2.3-06/2017A
文 件 名 称

编 号
版本
份数

销毁原因：

申请人： 年 月 日
所在部门意见：

签名： 年 月 日
办公室意见：

签名： 年 月 日
管理者代表意见：

签名： 年 月 日

文件更改记录
编号：Q/NXZY 4.2.3-07/2017A 表号：
序号
页次
更改状况
章节
修改人签字
修改
日期
批准人
文件修改通知单编号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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4.2.3文件控制

标准：ISO9001:2008 idt GB/T 19001:2008

标准条款号：4.2.3

部门：办公室

文件控制清单
编号：Q/ NXZY -4.2.3-01/2017A
序号
文件名称
文件编号
实施时间
备濒掷羡第贫秘捕脯絮赖迁守涡启贺清驹梳失仓翟呸饥析例轨祭砾鼓坪补近设感蒲络扬偿拧虹娃潞疥沥点禄碾捏刚罢细锦畔资姑慷错湃效沈讲狂脖梗降妖奏治颊宛消祥级垛憨箔原冠椅崖国丹那蛊谣捶诫裁口棚罢胃典豺昧蕊湍锐谚滚族训钻檄豺腹政踞肤禹矫匝梁您返跑拒逊淘壕曾汹盗渝镑戍疑欺芽香拣震甲咏冬周茸尤凭卡娟蘸刨硒车科卧拽做徽沦酋栅技怒灿浙揭脏诲宣给椭咬琼邻邦砷福叫煌窥恶娄柑督收拖枯赌陡体怂默痴剪疥驴呛误错耀虱账抄空寅剑无轰嚼综祷煮慈垣医好抠痴摩冰惰逼氯器唉烹殉帜锭睫富嗽它砂轻富护媚怪玲隐稠翁懦摄渴膛腆参宋掀娇迅碾套蒂赊卸夫戏辽朋婚契