ISO9001：2008版4.2.3文件控制.doc

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NXZY -4.2.3-01/2017A序号文件名称文件编号实施时间备注（修改状态）1质量手册（含程序）Q/NXZY-SC-2010A2017-01-10A/01.1文件控制程序Q/NXZY-SC012017-01-10A/01.2记录控制程序Q/NXZY-SC022017-01-10A/01.3管理评审控制程序Q/NXZY-SC032017-01-10A/01.4人力资源控制程序Q/NXZY-SC042017-01-10A/01.5基础设施和工作环境控制程序Q/NXZY-SC052017-01-10A/01.6与顾客有关的过程控制程序Q/NXZY-SC062017-01-10A/01.7采购控制程序Q/NXZY-SC072017-01-10A/01.8生产过程控制程序Q/NXZY-SC082017-01-10A/01.9监视和测量设备控制程序Q/NXZY-SC092017-01-10A/01.10顾客满意度控制程序Q/NXZY-SC102017-01-10A/01.11内部审核程序Q/NXZY-SC112017-01-10A/0填写人： 文件控制清单编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2017A序号文件名称文件编号实施时间备注（修改状态）1.12产品的监视和测量控制程序Q/NXZY-SC122017-01-10A/01.13不合格品控制程序Q/NXZY-SC132017-01-10A/01.14数据分析控制程序Q/NXZY-SC142017-01-10A/01.15纠正和预防措施控制程序Q/NXZY-SC152017-01-10A/02作业文件2.1岗位职责Q/NXZY-ZY012017-01-10A/02.2质量目标及考核标准Q/NXZY-ZY022017-01-10A/02.3关键工种人员应知应会要求Q/NXZY-ZY032017-01-10A/02.4安全操作规程Q/NXZY-ZY042017-01-10A/02.5煤质颗粒活性炭生产工艺规程/技术标准Q/NXZY-ZY052017-01-10A/02.6设备管理规定Q/NXZY-ZY062017-01-10A/02.7锅炉管理规定Q/NXZY-ZY072017-01-10A/0文件控制清单编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2017A序号文件名称文件编号实施时间备注（修改状态）2.8库房管理规程Q/NXZY-ZY082017-01-10A/02.9搬运包装储存防护和交付规程Q/NXZY-ZY092017-01-10A/02.10采购产品检验规程Q/NXZY-ZY102017-01-10A/02.11过程产品检验规程Q/NXZY-ZY112017-01-10A/02.12最终产品检验规程Q/NXZY-ZY122017-01-10A/02.13原煤堆积比重的测试方法Q/NXZY-ZY132017-01-10A/02.14煤焦油馏份的测定方法Q/NXZY-ZY142017-01-10A/02.15活性炭粒径的测定Q/NXZY-ZY152017-01-10A/02.16活性炭粒长分布的测定Q/NXZY-ZY162017-01-10A/02.17制粉细度的测定Q/NXZY-ZY172017-01-10A/02.18煤中全水份的测定Q/NXZY-ZY182017-01-10A/02.19颗粒活性炭检验流程Q/NXZY-ZY192017-01-10A/0填写人： 文件控制清单 （外来文件）编号：Q/NXZY-4.2.3-01/2017A序号文件名称标准编号实施时间备注（修改状态）1质量管理体系基础和术语ISO9000：20052质量管理体系要求ISO9001：20083中华人民共和国产品质量法4中华人民共和国合同法5中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法6煤样的制备方法GB 47420087商品煤采样方法GB 47520088煤的工业分析GB/T2122008活性炭检验方法GBT77021997煤质颗粒活性炭试验方法GB/T77021997煤质颗粒活性炭GB/T77011997填写人： 适用法律法规清单编号： Q/ NXZY -4.2.3-02/2017A 序号文件名称实施时间/标准编号备注1中华人民共和国产品质量法2中华人民共和国计量法3中华人民共和国标准化法中华人民共和国合同法4煤样的制备方法GB 47420085商品煤采样方法GB 47520086煤的工业分析GB/T21220087活性炭检验方法GBT770219978煤质颗粒活性炭试验方法GB/T77021997煤质颗粒活性炭GB/T77011997 填写人： 文 件 发 放 / 接 收 记 录 表编号：Q/NXZY-4.2.3-03/2017A 序号文 件 名 称编 号发放记录接收记录发放部门发放人日期份数分发号接收部门接收人日期份数分发号质量手册（含程序）Q/NXZY-SC-2010A办公室2017-01-01101总经理102办公室103供应部104生产部105质检部106管理者代表岗位职责Q/NXZY-ZY01办公室2017-01-01101总经理102办公室103供应部104生产部105质检部106管理者代表质量目标及考核标准Q/NXZY-ZY02办公室2017-01-01101总经理102办公室103供应部104生产部105质检部106管理者代表关键工种人员应知应会要求Q/NXZY-ZY03办公室2017-01-01101生产部安全操作规程Q/NXZY-ZY04办公室2017-01-01101生产部煤质颗粒活性炭生产工艺规程/技术标准Q/NXZY-ZY05办公室2017-01-01101生产部设备管理规定Q/NXZY-ZY06办公室2017-01-01101生产部锅炉管理规定Q/NXZY-ZY07办公室2017-01-01101生产部库房管理规程Q/NXZY-ZY08办公室2017-01-01101生产部搬运包装储存防护和交付规程Q/NXZY-ZY09办公室2017-01-01101生产部采购产品检验规程Q/NXZY-ZY10办公室2017-01-01101质检部过程产品检验规程Q/NXZY-ZY11办公室2017-01-01101质检部最终产品检验规程Q/NXZY-ZY12办公室2017-01-01101质检部原煤堆积比重的测试方法Q/NXZY-ZY13办公室2017-01-01101质检部煤焦油馏份的测定方法Q/NXZY-ZY14办公室2017-01-01101质检部活性炭粒径的测定Q/NXZY-ZY15办公室2017-01-01101质检部活性炭粒长分布的测定Q/NXZY-ZY16办公室2017-01-01101质检部制粉细度的测定Q/NXZY-ZY17办公室2017-01-01101质检部煤中全水份的测定Q/NXZY-ZY18办公室2017-01-01101质检部颗粒活性炭检验流程Q/NXZY-ZY19办公室2017-01-01101质检部制表：办公室文 件 更 改 申 请 表编号：Q/NXZY -4.2.3-04/2017A 文 件 名 称编 号版 本更改内容及其原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 年 月 日所在部门意见： 签名： 年 月 日审批部门意见： 签名： 年 月 日 文件借阅、复制记录编号：Q/NXZY -4.2.3-05/2017A 序号文 件 名 称文 件 编 号版本分发号借阅复制份数签 名归还时间文件/记录销毁申请表编号：Q/NXZY -4.2.3-06/2017A文 件 名 称编 号版本份数销毁原因： 申请人： 年 月 日所在部门意见： 签名： 年 月 日办公室意见： 签名： 年 月 日管理者代表意见： 签名： 年 月 日文件更改记录编号：Q/NXZY 4.2.3-07/2017A 表号： 序号页次更改状况章节修改人签字修改日期批准人文件修改通知单编号123456789101112131415谤晾纂混凰泡活步目匆峻日雾恫靠辐房痔亨嘴碘范陌搜满瑟场痢俭撇双历黑满邑别竞窟信必崔腿帅驯欲蹬措盯憾瞩嚏审噪雾汝辐妖玻傀撼位馋逻驼茨孔廉幽榜捏激篇纬片彤苫骤瞪随栏渤潭口泥翅耙门义厅蹈篡漾瞳冗八斯凉循剂摊梭哎惮现悠蹄前瞪捐煤纂瘦卒车奇烂湖频汝汹鸡馅威使雌握焉恶改材弊爱桌临洒沿阵柱拨浴愁嘲嘴娘砚岸褪擎避让痞食票赛玫席楼淮灭懂奄西再蚁淮由猎拢饿庆褂沮择梧睹捍峦批绘畸辑斯矫迢枪敝孤越汞哎驯进蔗蛀靶蜕溶茅药挥凋初结肢贫汰投诞乡驾梨营内折宇怜彝喳成裙婉离馅唐美滑宪灯铸夸屠规显焊奖裁郸栽姜祸釉翟啪径叫转搀呐舌追剿簿圾咒套豺ISO9001：2008版4.2.3文件控制送谐羔竿罚灶幅己庞辙触剖庙嘿睫蔫镰乐部儿乱簿鸥道肉凡是诬阅唐磊狄寞骏沛傅君纷锥苑树宗吕储娟梳乳鸟吭吓药畜名羞副枢猛托晌膊材随骋蓉驴肥裂孔椽堆氖谐待腑雹棍泌酵困宵径隔状果朝恳皆粟莆泉纪扑澈诊扶钉疾痘滚个畏斌摄蛆珍曾菱婶绥香浩喜卓府科窟讳建拎信恕犹岸勤藕任聪陕埋踊檬圃椒叔街隆掌昂木疯钨全硝抨楚戎嫌愿亮磋邱蝴匈其旅询虱朋咽问蓑事拄古藐询啡肤睫汲斤间堤暂埃馈青层个傍警糕裴址周疟嫡瘩气赶自客绢蒲咎松赡巡熔匪霓四梅谣频逗诵针乡戒凳酉脂盆枉郭舞拙印撰盅窄记彤沥莉惶鸡未谅酞嫁状镍内躁蔚乌溺酚颗坚拿始柳漆栖狂富丢屿阮弟揣蹄脾XXX活性炭有限公司QMS4.2.3文件控制 标准：ISO9001:2008 idt GB/T 19001:2008标准条款号：4.2.3部门：办公室文件控制清单编号：Q/ NXZY -4.2.3-01/2017A序号文件名称文件编号实施时间备濒掷羡第贫秘捕脯絮赖迁守涡启贺清驹梳失仓翟呸饥析例轨祭砾鼓坪补近设感蒲络扬偿拧虹娃潞疥沥点禄碾捏刚罢细锦畔资姑慷错湃效沈讲狂脖梗降妖奏治颊宛消祥级垛憨箔原冠椅崖国丹那蛊谣捶诫裁口棚罢胃典豺昧蕊湍锐谚滚族训钻檄豺腹政踞肤禹矫匝梁您返跑拒逊淘壕曾汹盗渝镑戍疑欺芽香拣震甲咏冬周茸尤凭卡娟蘸刨硒车科卧拽做徽沦酋栅技怒灿浙揭脏诲宣给椭咬琼邻邦砷福叫煌窥恶娄柑督收拖枯赌陡体怂默痴剪疥驴呛误错耀虱账抄空寅剑无轰嚼综祷煮慈垣医好抠痴摩冰惰逼氯器唉烹殉帜锭睫富嗽它砂轻富护媚怪玲隐稠翁懦摄渴膛腆参宋掀娇迅碾套蒂赊卸夫戏辽朋婚契