宿州财政运行情况.doc

宿州市2018年财政运行情况2018年，面对严峻复杂的经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“2+4+2”工作总思路，坚持高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，全力支持打好三大攻坚战，全面深化财税体制改革，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了市五届人大一次会议确定的目标任务，财政预算执行情况良好。一、财政收支基本情况（一）财政收入情况2018年，全市财政收入完成175.76亿元，完成预算的101.8%，同比增收19.3亿元，增长12.3，高于全省增幅1.9个百分点，总量居全省第12位，增幅居全省第4位。其中，地方财政收入完成111.56亿元，同比增收11.44亿元，增长11.4%。分收入项目看，全市税收收入完成134.06亿元，增长13.2%；非税收入完成41.69亿元，增长9.5%。税收收入占财政收入的76.3%，比上年同期提高0.6个百分点。分收入部门看，税务部门完成137.78亿元，同比增收16.4亿元，增长13.5%。财政部门完成37.32亿元，同比增收2.67亿元，增长7.7%。海关部门完成6574万元，同比增收2360万元，增长56%。分县区看，砀山县完成16.1亿元，完成预算的105.4%，增长16.1%；萧县完成28.2亿元，完成预算的110.9%，增长20.4%；灵璧县完成15亿元，完成预算的109.2%，增长20.1%；泗县完成16.1亿元，完成预算的104.5%，增长16.1%；埇桥区完成44.5亿元，完成预算的97%，增长16.1%；宿马园区完成5.9亿元，完成预算的101.6%，增长22.5%；高新区完成5.3亿元，完成预算的95.2%，增长32.5%；经开区完成9.8亿元，完成预算的82.7%，下降9%；鞋城完成7.5亿元，完成预算的105%，增长15.5%；市直完成27.4亿元，完成预算的103%，下降3.6%。（二）财政支出完成情况2018年，全市财政支出完成396.62亿元，同比增支50.7亿元，增长14.7%，增幅居全省第1位。分县区看，砀山支出48.7亿元，增长14.4%；萧县支出69.9亿元，增长16.6%；灵璧县支出54.8亿元，增长14.7%；泗县支出56.9亿元，增长18.9%；埇桥区支出82.9亿元，增长20.7%；宿马园区支出4.8亿元，增长6.3%；高新区支出5.5亿元，增长16%；经开区（含鞋城）支出12.4亿元，增长3.2%；市直支出60.7亿元，增长5%。（三）收入横向比较情况从收入规模看，2018年，我市财政收入完成176.76亿元，居全省第12位。在皖北六市居第4位，比阜阳市少149.08亿元，比蚌埠市少118.97亿元，比亳州市少24.36亿元，高于淮南市1.84亿元、高于淮北市46.86亿元。皖北六市2018年12月财政收入及增幅情况表地 区财政收入（亿元）财政收入增幅本年累计与本市差额全省排名累计增幅% 与本市差额全省排名宿州市175.76 1212.3 4蚌埠市294.72 118.97 67.4 -4.9 13阜阳市324.84 149.08 317.2 4.9 2淮南市173.91 -1.84 137.2 -5.1 14亳州市200.11 24.36 1017.1 4.8 3淮北市128.90 -46.86 1419.8 7.5 1从收入增幅看，2018年，我市财政收入增长12.3%，全省排名第4位。在皖北六市中排名第4位，比淮北市低7.5个百分点，比阜阳市低4.9个百分点，比亳州市低4.8个百分点。高于蚌埠市4.9个百分点、淮南市5.1个百分点。二、全市财政收支运行主要特点（一）财政收入稳中提质。全市财政收入完成175.76亿元，增长12.3%，较好地完成市五届人大一次会议确定的财政收入增幅高于经济增长目标。收入质量进一步提升，税收收入增长13.2%，税收收入占财政收入的76.3%，比上年同期提高0.6个百分点。县区财政收入完成情况较好，财政收入完成119.9亿元，增长17.6%，高于全市平均增幅5.3个百分点，收入总量占全市的68.2%，高于上年3个百分点。（二）支出结构持续优化。全市财政支出完成396.62亿元，增长14.7%。根据省财政厅考核通报，我市财政支出增幅连续六个月居全省第一，提高执行效率，加快支出进度，有力保障市委、市政府部署的重点工作，促进经济社会平稳健康发展。持续优化财政支出结构，全市财政民生支出完成347.08亿元，占财政总支出的87.5%，较上年提升1.4个百分点。从严控制“三公经费”等一般性支出，腾出更多资金，集中财力保障脱贫攻坚、文明创建、环境保护、民生工程等重点支出。（三）第三产业税收贡献突出。第二产业税收完成52.83亿元，增长5.7%，第三产业税收完成85.14亿元，增长17 %，三产增幅高于二产12.3个百分点。从分行业看，贡献突出的有房地产业、批发零售业、制造业、交通运输业和商务服务业。房地产业税收入库35.63亿元，同比增收3.95亿元，增长12.5%,增收贡献率为25.8%；批发零售业税收入库16.79亿元，同比增收2.27亿元，增长15.6%,增收贡献率为14.8%；制造业税收入库23.45亿元，同比增收2.08亿元，增长9.8%,增收贡献率为13.6%。交通运输业税收入库3.59亿元，同比增收1.4亿元，增长63.9%；商务服务业税收入库3.12亿元，同比增收1.07亿元，增长52.1%,三、财政收入增减情况分析分税种情况看。2018年，全市16个税种13增3降，增量居前5位的分别是增值税、契税、企业所得税、车辆购置税、个人所得税。增值税完成62.69亿元，同比增收6.31亿元，增长11.2。契税完成10.68亿元，同比增收3.66亿元，增长52.2%，主要是房地产业契税增收。企业所得税完成18.67亿元，同比增收3.64亿元，增长24.2%。车辆购置税完成8.89亿元，同比增收1.9亿元，增长27.1%，主要是国家取消购置1.6升及以下排量的乘用车车辆购置税优惠政策。个人所得税完成5.49亿元，同比增收0.78亿元，增长16.6%。减收的是城镇土地使用税完成5.17亿元，同比减收1.79亿元，下降25.7%，主要原因是城镇土地使用税税额标准降低；房产税完成1.58亿元，同比减收0.62亿元，下降28.3%；资源税完成1.12亿元，同比减收0.02亿元，下降2%。四、2019年财政重点工作2019年，我市经济社会发展面临内外部各种因素影响，经济发展的不利因素和有利因素并存。外部环境发生新的变化，高质量发展面临的挑战增多，经济下行压力加大，全市财政收支矛盾更加突出。从政策导向看，中央和省、市围绕“六稳”工作要求，出台并实施相关政策措施，大力支持有效投资增长和新动能成长，在基础设施领域补短板、激发消费潜力、减税降费、支持民营经济发展、提振资本市场信心等一系列政策效应正逐步释放。中央经济工作会议指出2019年积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，调整优化财政支出结构，保持支出强度，确保对重点领域、关键环节和民生的投入，发挥最大经济效益。综合分析，我市经济平稳健康发展的基本面没有改变，延续平稳增长的向好态势前景可期。综合考虑经济增长预期目标、财税政策变化情况，2019年全市财政收入增速略高于GDP增速，在实际执行中争取更好结果。2019年是新中国成立70周年，也是全市脱贫退出巩固年、污染防治攻坚突围年，创建全国文明城市加速提升年。全市财政工作将围绕上述目标任务，重点做好以下六个方面工作。（一）着力加强财政预期征管，全面实施预算绩效管理。依规平稳有序组织收入, 加强收入预测和分析，强化综合治税，确保完成预算目标任务。牢固树立“政府要过紧日子思想”，优化财政支出结构，压减一般性支出，确保财力更多投向民生和社会发展领域，优先保障脱贫攻坚、生态环保、债务风险防控、民生工程、文明城市创建等重点支出。全面实施预算绩效管理，贯彻“花钱必有效、无效必问责”理念，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对预算执行情况开展绩效评价，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制度，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。（二）着力深化财税改革，提升预算执行效能。推动经济转型升级。聚焦突出短板和薄弱环节，大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。加强全口径预算管理，强化一般公共预算保障公共服务职能，加大政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹协调，减少资金安排交叉重复。进一步加大当年预算和结转资金的统筹力度，改变财政支出项目只增不减的固化格局，扩大项目评审范围，进一步提高项目预算编报质量。完善国有资本经营预算编报，提高国有资本经营收益上缴财政的比例。深化预决算信息公开，继续拓展公开领域，细化公开内容，提高预决算透明度。规范专项资金管理，健全专项资金评估和退出机制。积极推进政府会计制度改革，加快构建权责发生制政府财务报告制度。（三）着力支持精准脱贫，保障改善民计民生。围绕农业农村现代化的总目标，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的体制机制，推动农业高质量发展，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。坚持民生财政导向，全面贯彻打好脱贫攻坚战的要求，落实财政保障责任，持续加大财政投入，深入推进涉农资金整合，继续实施扶贫资金网络平台监控机制，强化资金监管，实行按月统计、调度、通报，确保资金安全、高效、精准使用。精准对接群众需求，围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”，持续加大民生投入力度，扎实做好民生保障工作。坚持尽力而为、量力而行，着力保基本、兜底线。进一步完善33项民生工程绩效、责任、激励、监查问责“四位”一体的工作推进机制，压实部门和项目主体责任，加强工程类项目设计、施工、监理和检测环节的监督，提升工程实施绩效，推进解决重点民生问题，确保民生政策落到实处。继续提高基本公共服务能力，进一步健全社会保障体系，深化医疗卫生体制改革，加快社会养老服务体系建设，鼓励社会组织参与，形成政府主导、社会参与、运作规范的公共服务格局。持续加大全国文明城市创建工作力度，深入开展“十项提升”行动，推动城市功能品质大提升。（四）着力实施污染防治，提升生态文明水平。助力污染防治攻坚战，加大环境保护支持力度。支持打赢蓝天保卫战，大气污染防治行动。支持加快重点行业污染源整治和移动污染防控，推进秸秆禁烧和综合利用。支持打好碧水保卫战，开展水污染防治行动，全面实施黑臭水体治理。支持推进净土保卫战，实施土壤污染治理和农业面源污染防治，推动生态环境质量总体改善。加大资金支持力度，深入推进乡村振兴建设及农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”。推进资源全面节约和循环利用，实现绿水青山和金山银山有机统一。（五）着力实行风险管控，稳妥处置政府债务。围绕打好防范化解重大风险攻坚战，采取有效措施，妥善处理存量债务，防范化解地方政府性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量。进一步规范地方政府举债融资行为，加强政府债务预算管理和限额管理，严格在省政府核批的限额内规范举债。主动作为，积极争取新增专项债券额度，大力支持棚户区改造等民生领域重点项目。进一步规范政府和社会资本合作（PPP）模式运用，坚决制止违法违规举债融资，依法依规筹措更多资金支持经济社会发展。（六）着力接受人大政协监督，切实加强自身建设。认真落实预算法、安徽省预算审查监督条例，依法主动接受市人大、市政协监督。广泛听取、积极采纳市人大代表、市政协委员意见建议，努力提高人大代表建议议案和政协委员提案办理质量，不断改进财政工作。依法依规按时向市人大及市人大常委会报告有关财政事项，完善预算联网监督机制，自觉在人大、政协依法监督下加强财政管理。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。深入贯彻中央八项规定及实施细则，认真落实关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的有关要求，健全关怀关心、宽错容错、考核责任等机制，加强纪律教育和监督管理，打造忠诚干净担当的财政队伍，为财政改革发展凝心聚力。8