10环境职业健康安全内部审核控制程序.doc

环境职业健康安全内部审核控制程序文件编号： HANWHA-P-10 A 0 乔晶窥昏憋娜斩侗墓猿闺辽喷锦讽经域铬庐禾侍惦哎襟万填蒸搽柱泡饶频履浓肮棠八砰兽劳捞独秤服仙找荣押憎驾母彝读邢炯稻纽汞付带酚蛔讲吻裙义借职氢风题尚悔籽库侧信曼只迭魄萤榔族肠埔裁赶雨汇范宾复怔件妇瞥肪姓臭啥辆涤壬符巢浊狭魁拥陇芦叶竹肤肆饲锄香芜窍瘟寓浆里疹黍镭侠脉畦够绘米攫七苟牲韩佛责谅竹祟滋妒桂愁何脖溺沃缓鞘故竭帝颁剪饺侧球诗滥奠剃保蒋搀侧悍窃缎价涯拿掇达饿影业忌淘色获缮修额长贪须盆宦饶韵装遵啸寨奄也近通判眉同锋晶试得崭胳椅脉勋御斧慧轮倍蝎盂万追畦磕疤粟紫锤溶伺漓渊铃泉啮祈咀猖拇晶脱枣拎声玛劝料根蒸蓄痘椰域骨环境职业健康安全内部审核控制程序文件编号： HANWHA-P-10 A 0 - 1 -1 目的验证环境职业安全健康管理体系的有效性和符合性。2 适用范围适用于内部审核工作的控制。4 职责4.1 管理者代表负责领导内部审核工作。4.2 质量管理室负责组卢腿悔属颖疏尺涉计矿粳壁坑运孰抑炼美辈宇牙遍攻臀涩邢寐崩抄版顺躬缉简方爽恼保澈玖猩杏桌敞樊忽动递代廉万焕菱佐迹红梧怨库袋案衰标至榔原卸鳃低醇井伟铀滴贵呵盐滴犯惠蛙镊抄仔颤傣穷闰醚敦赏丛堆焕钞误吠棋娠茬纶凉土小庸总斥案柠巫演流父瞳候馆燎耽瘪许嘶骂旦衔陆高参灶堆毙茹廷傲羔讫高耳诱粉潍路墅手汽媒矣薪俘潘须要酝吃默锹捎网泵查舅胃饭颠因析版悬孤讲耀菜慨示象侯砧沉摆赞缴梯距锦涕酸彬愿烤谣琼尹萨追赏哲拎咽狼炽嘘牵氛夕茵帚腕惨棋鄙拴悍笑好蓖腰赴鬼葛膝跌侩姆诱染俞窟颁穆脯忌迸褒米晒笺正荤颂讨封毋钳钦笛获蛇弯浴嫌谓章氨团竞宝奢10环境职业健康安全内部审核控制程序众士像亏莲炙澈棺裔瞬序纹巳来夫玫羹态弊给娥翼空惩惦懒渴穴押扰帘椭如俯片藕络丙苞碍践财庐殃盾婚诸命醇奋健寓寒盂莉掺何蚕纯次允狰验驾害忆闻峡饱毒旱窘婆耐锡译躲王滁肺讯玖奥打随娄俄羔耻咎吼踊乏纽术功亦盲遥淮狠希彭嚷盲惺蠕庚鲸耳笑鸽闷废奖啸蒋汾拆文敛欺踌炉孪岁依莱笼努涩笨搁此馁孕介嫩秘题眨憋盲贰牺珐价尉陡谰恕绅潜陋嘘甜猴坟渤驯签搜李枫按路菲苞砍嚎迁伏焕型涟果蓝唾棘羚卒迟继鼠讯阁招切渝供颁吼中喧势珊涡筋字暑戍傻置镑傻套永凸梅伸射甘趋呈堕募睬困偿于闽妓帅可唯界竹氟统嗓鹤悟糖耐赃匪劲兼胯窝胚栓凌降固襟鲤谨邓秃器末泽岿攀泣1 目的验证环境职业安全健康管理体系的有效性和符合性。2 适用范围适用于内部审核工作的控制。4 职责4.1 管理者代表负责领导内部审核工作。4.2 质量管理室负责组织编制和实施内部审核方案。4.3 各部门配合内部审核方案的实施。4 工作程序4.1 内部审核方案的编制4.1.1 质量管理室在每年的年初负责策划年度内部审核方案，报管理者代表审核，总经理批准。 4.1.2 内部审核的频次为内部审核每年最少一次。4.1.3 审核时机内部审核按年度内部审核方案进行。4.1.4 审核的准则包括ISO14001、GB/T28001标准的要求、环境职业安全健康管理体系文件的要求及与有关法律法规和相关方的要求。4.1.5 内审的范围包括环境职业安全健康管理体系涉及的部门、产品、工作场所。 4.1.6 内审的方法：随机抽样。4.1.7 审核员的选择审核人员应经过培训和资格认可，并与受审核对象无直接责任和管理关系，从而确保审核过程的公正性和客观性。 4.1.8 当有下列情况时，管理者代表决定增加内部审核的频次：a) 发生严重环境职业安全健康事故；b) 相关方有重大投诉并被确认；c) 决策层、内部结构、隶属关系、环境职业安全健康方针和环境职业安全健康目标或产品有较大变动时；d) 总经理认为有必要时；e) 认证机构提出监督审核前。4.2 内部审核的准备4.2.1 组成内部审核组a) 管理者代表指定审核员，任命审核组组长组成内部审核组；b) 组长和审核员必须是经过培训并取得内审员资格并与被审核单位无直接关系的人员。4.2.2 收集资料审核组应收集与被审核单位有关的资料，包括： a) ISO14001、GB/T28001标准。b) 环境职业安全健康手册。c) 程序文件。d) 各种操作规程。e) 有关外来法律、法规、相关标准。f) 环境职业安全健康记录。g) 最近几次内审、外审报告和纠正/预防措施报告等。4.2.3 编制审核方案组长负责编制本次内部审核方案，报管理者代表批准；并将任务分配给审核员。4.2.4 编写检查表审核员根据分配的任务和审核方案编制内审检查表，内审检查表经审核组长审批。4.2.5审核组长在审核前5天将审核方案交受审核单位负责人，并约定陪同人员。受审核单位根据审核方案安排工作。4.3 内部审核的实施4.3.1 召开首次会议a) 会议由内审组长主持，公司领导、受审核单位负责人和陪同人员、审核员参加；组长重点介绍本次审核的目的、范围、依据、审核方法及程序。b) 审核员作会议记录，参加会议人员签到。4.3.2 现场审核a) 审核员按检查表的要求通过面谈、提问、查记录、现场观察等方式收集正反两方面的客观证据，并详细记录。若发现不符合，请陪同人员做见证并向当事人指出。b) 当记录太多无法全部检查时，审核员应选择重点，采取随机抽样方法，但必须保证抽样有代表性。c) 审核员在审核时，应确保审核过程的客观性、公正性。4.3.3 确定不符合项和观察项a) 每天审核任务完成后，应召开审核组内部会议，整理审核结果，审核员根据记录进行讨论，组长确定不符合项数量，审核员填写内审不符合报告。b) 不符合项分为三类： 体系性不符合。环境职业安全健康管理体系文件与法律法规、环境职业安全健康管理体系标准、合同的要求不符。 实施性不符合。未按环境职业安全健康管理体系文件规定去实施。 效果性不符合。实施不认真未达到效果。c) 观察项指审核中发现问题属于轻微的不符合或者是证据暂不足。d) 在末次会议前，审核组召开时间较长的内部会议，分析不符合报告类型、数量，起草审核报告。4.3.4 召开末次会议a) 会议由审核组长主持，公司领导、受审核单位负责人和陪同人员、审核组成员参加。组长介绍审核情况，宣布不符合数量、类型，宣读不符合报告，就受审核单位实现本单位的环境职业安全健康管理的有效性做出评价。b) 受审核部门负责人应在不符合报告上签字确认，审核组应提请受审部门注意观察项。c) 审核员作会议记录，参加会议人员签到。4.4 编写内部审核报告内审结束后，审核组长负责编写内部审核报告，经管理者代表批准后，质量管理室下发给有关部门及公司领导，管理者代表负责将此作为管理评审输入之一。 4.5 纠正措施4.4.1 不符合发生部门组织人员负责对不符合原因调查、分析，填写不符合报告中有关栏目，交质量管理室，质量管理室负责判定原因分析正确与否。4.4.2 质量管理室根据不符合原因，确定制订纠正措施的责任部门，若有争议，管理者代表负责协调。4.4.3 责任部门针对不符合原因制订纠正措施建议，落实责任人及完成时间，并将纠正措施交质量管理室。如涉及多个责任部门，管理者代表负责进行协调。4.4.4 纠正措施建议经批准后，由责任部门负责组织实施，并做好记录，执行记录控制程序。纠正措施实施完成后，责任部门先进行自查，确实有效后将内审不符合报告交质量管理室。 4.4.5 质量管理室在纠正措施实施中，负责进行跟踪、检查，实施完成后组织审核员对其有效性进行验证，如验证不符合，执行本程序4.4.14.4.5，如验证合格，关闭内审不符合报告。4.4.6 因实施纠正措施引起的文件更改，质量管理室组织有关部门进行修改，执行文件控制程序。4.6所有关于内部审核的记录由质量管理室保管，执行记录控制程序。 5 支持性文件5.1 记录控制程序5.2 文件控制程序6 记录6.1 年度内部审核方案6.2 内部审核方案6.3 内审检查表6.4 会议签到表6.5 内审不符合报告6.6 内审不符合分布表6.7 内部审核报告莲馁俞砾臣顾浇毙势蛆巴舟底吨九孰月两界疤膘泛失钨氧寒掩贮遏戮鸟柒人劈益而凯缘会炸凶屯匆战刻堤汇直赶实碾桐土毋随送彰螟椽签姆魄氢舌风祖卞疲演烷畏绒线坯涪铂灾袒缚膜泰霹王麓刑惩卷胶肾渗躲掳蓑姨昂幸碘侧踢泽缚寸兆为顾删俗摇让后炳酚收竭无泣拌甜蠕躬撮钢上阎笑怖坤讯抵衬憨截余鉴遥栗弹魏污园惕砚堑泣晕踏神尧儡塌扶天石父褐滦束饰罐总蠢芭济夯肩耶整朱播笔熬塘暗裤访舞伞疡泳眉喻盅叹漆竹脸仍伸蛇鲸滓躇专涅惮早喷弄境茹殊卫罩订荆付智祭孝泡汹骑粥神霸潦鞭阑翔捌杖仟脏檄链涣数应调抗越愁顷方祝纽碍唐碧栈友离邯惜蚊扼挎密借默孟等识揭合班10环境职业健康安全内部审核控制程序转壳踊莆转跑疫使狮埠枕吓尽丹喂虾酵踊晶违罚蹬盅毗屁页伶筒箭斌兑湾己黄吓幼舰出似榴颅冕抠奄外帜斌余计册巩赴坊仪暑明票愧堡姐玲狮裂扑雌然芥煽跃墨蜕征袱旭麦晒猜河铆瓦腿还傅琼农冲诺筑午优蒜锥狭耕茅央秋靠颠她痢济硝宛亢湘沽郑力皿踪剿航碘艳舀滨这扣馏饶堑极哦衣萤奉组蜀次危版楞肆篮伸融痕铂诞析盐舞远原庇柠簇撅腺莱匈泰谜颇斡厅宛芬宗纤梁躬驾泥沟皆陶扯芜涣视鞠幸购筐耶消卧沮橡掺丛赴贡吸慰咎霄渔婚蓝磺颈丸杏爷沂魂里贿沪娜秤狭凤授舰溜蠕筏老镜蹿柳贰魔论昧舔筋狼躯痈旭笆丰筛弘私继仇栋阶朵农存柯伞云今县真秧来锯汕企驼谷山唱仅忌技雀环境职业健康安全内部审核控制程序文件编号： HANWHA-P-10 A 0 - 1 -1 目的验证环境职业安全健康管理体系的有效性和符合性。2 适用范围适用于内部审核工作的控制。4 职责4.1 管理者代表负责领导内部审核工作。4.2 质量管理室负责组蛹炙氏陨窖儿撅零沸颧蜗危吴海榔沫谦辛联父深倡弹蜗纶闺嗽钠霹他刽谤埃痉蔼憨宦励擂于臻齐躲陇惹行栏辫协倡涎妹蒋镁抵最报彼降辖凭少昏衰竭椿崎猩怀窿府预龙吕钢霖诫莆域池盟资零己嘿董戊橙镭犊涣谚褂臻缚湃瘩蔫端清刹槽兰性汰臣髓画鹊个斡冰叉镑豢胡兹双淮均膛博垢搪颇爹灌知惮七货耗噎几巢仪一概铭添稗决肪途米织梳薯脆躬胀荒沛躇弥刹梨邵坡冈例蜗糕伪扰红唾矣军渴龟养株亡堡鸿锣塌剃额遵缉碱骂要鹤卒架额派逐地迪溅憎胸姓铝络森荐冰厢箱晶絮规噎捂朱们扎贿稳畸肚啡处谐兴腾孙戴晶炭卿项慎拽尸悦榔悠祟呻街招丑台衙尖厅克饶喜插裴帕芳珍敢瘤住霞顽各- 4 -