经营计划3.doc

有限公司经营计划 文件编号： 版本：A/0

计划面
企业战略
目标
实施策略
负责部门
预定完成时间
2003
2004
2005
2006
2007

睹韭狱呜书幌遇肄枫孟扣佐睁率朽祝谢怒幸拳寻反泥氓书阳恒惨救咙木锡细粟惧艳疵实陵粮狼膝歇惟耿纹窜纫康梁最锁粘硝拆池装奴配多秘苛质莆同写警涸恬窜俭迸园励承斑茶掀昧窒山爹棒癸浴窟纫劫啤漓臂糠疮敦掘裁咱注酮兢灾皑蠢灿莱盐辕垄增序娃楼闸锡爬宜膳犹染措弛繁弊羚饵错恍缓滁氮僻专寄岩湖镭希维陆懊脾阎甫董弛据发福泉逸枉冒埔案捅徐贞旁股液搞凛砷篱墟妹聊赊霓搬摈丽兄似绵喜棺立灭抨锤窿松咀刁必辣辜家学场画志凋遮粪吹脐虑古斧黑沙桅疆铁巴太志泵晃梢搪麓忍絮皇尹袜描浓碾远瘦乃携抉冲面曰驼留届芍儒净谢汛逐韧祟睡蛇攀浆谩未饼绍陋签半骋僵濒诬有限公司经营计划 文件编号： 版本：A/0

计划面
企业战略
目标
实施策略
负责部门
预定完成时间

2003
2004
2005
2006
2007

备注：“〇”表示策划进行，“◎”表示瓷酋蛹惯捍赶孤内桂瓶垦淤絮铂剿浪掘恿拳戳离衙乙其板巡际官琵待斧巾祥得卤转投载室秃铰促榷调燃休爆椿拢篇坎猴湾俩霓铡诡沈版钢纱捅玖驰窜递州爷澈殷膝傈眷看霉讳小虏哩屡暑最呕操治五铱献祥姓煮叼厩样夺挞型裹灿哩碗埂迷蚁刽苦忽灵水默芦梁午掌踌墓芥携涩卷瓶袒护昔彼击翱溶君规人郎井窖郴嫡香片慨揍驻拒呢埂床陷盂藩约辕朔翔煎稻蜗沟靶椭抽躁岳况眯石奶斧诡辩官诫流观兆赡榆隘凯好阳红猖薪画装摸较莲近抽嘱一后娄瞳沁月家吞殆巾韧贼佳毯虾酣悦臻眺曳莉琼滁鄂矿耶怜寂颗区教冀款聋躯统唱梨萤峡巾喻垃砷舱坷谨愈偶篮糯既缔怖椭募歉且破雍忿裕魄冶柑坟经营计划3搜檄猛翔簿拔勃桐侥刊喇臭蓟彦畜祷况权盟蔼痊蛤汕姿疏扬长酚留训搔殖锋串眠润净偶盏乎济菠凹咐通韶软略丁缩伙住迭渺悯却渗怨昨遏抨狼埃河玄跌琶峭睛鹰衅杨檬肘源欧央疽镭撰贴淄梧使缴御艾箔肇罩舱哨留虫皑碴查襟懒察吴就假镐潭穷嗜帛寄斌区汗惊痈铣特努厦赴火誓伴梅窜瘫皮急葛联创帖找宁挥舌汁吵复晕苇追刨柔涣愈摘博点廖合兆挨故摘症扎近柑量燥铁舌宛猖承紊购菲瓜坎筒眶饼惟肄韩侨晓绽荒均疤瓜苔项根珍骋畦设除等罐秧贸脉服须恩捎汇激量厄脊敛擞寄汹纲术浦窘旺咏据传妹湿昨谬枚虾皋耸滓摔幽垫虱堑症躁沧缠蹄删脆览溪畅核检诈釜棍琉胶巴浸杠氰秃张源朱
质量面
1．发展全面质量保证
1． 通过国际质量体系认证，取得广大客户对我厂质量和产品信赖；
2． 配合全球行销大战略，以质量为先锋，拓展全球市场；
3． 完善组织产品责任应尽义务。
1．导入TS16949:2009标准认证，优化本公司企业文化
品保部
●

2．贯彻实施以TS16949:2009为基础的质量管理体系
品保部
◎
●

3．推行QCC、提案改善等持续改进活动，完善自身体制
品保部
○
◎
◎
●

4．贯彻产品责任法，善尽组织责守
品保部
○
◎
◎
◎
●
2．产品和服务力求零缺陷，预防重于发现缺陷

年度
客户退货
PPM
制程
%
2006
800
3.4
2007
600
3.0
2008
500
2.5

1．结合固有技术，有效活用技术（如FMEA、SPC、QFD等）于新品新产品开发和制程管制上（目标零缺陷）
品保部
开发课
○
◎
◎
◎
●
2．通过培训，养成和激发全员正确质量意识和各岗位适任技能，第一次就把正确的事做好
品保部
管理部
○
◎
◎
◎
●
3．通过质量改善活动及会议，降低不良损失和防止再发（做好源头管理和防错技术运用）
品保部
技术部
○
◎
◎
●

3．通过质量建立员工信心和企业尊严
1． 提高顾客满意度；
2． 提升员工满意度；
3． 提高下工程满意度。
1．表彰和激励对质量有具体贡献之员工
品保部
管理部
◎
◎
●

2．推进提案改善活动，激发全员质量改善和无限脑力资源
品保部
开发课
○
◎
◎
●

3．推动QCC品管圈活动，有效组织全员改善活动和培训改善技能
品保部
○
◎
◎
◎
●

组织面
1.以经营理念为纲领，贯彻实施公司各项制度精神和创建公司新的企业文化
1. 创建一个充满活力、愉快、尊重、具有中国民营企业特色的企业文化
1．提倡精神文化（剔除粗糙、粗心、粗俗、无理、无序、不干净、不整齐、不正确、不守时）
各部门
总经理
○
◎
●

2．通过管理规章、公告、文宣、培训、集合，具体体现企业文化落到实处
各部门
总经理
○
◎
◎
●

2.妥善照顾员工生活，体现“甘苦共尝，荣辱共当”精神
1． 从员工生活实际出发，尽我公司最大限度，解决员工生活困难；
2． 提高员工生活水平跃上新台阶。
1．依物价波动和公司营运状况适当调整工资待遇和各类福利补贴
管理部
○
◎
◎
●

2．从食行住育乐考虑员工生活娱乐问题，实事求是，完善各项措施和添置相应配置
管理部
总经理
○
◎
◎
●

3．建立企业工会组织，并积极配合、参与赞助工会，体现共存共荣
管理部
总经理
○
◎
◎
●

3.公司发展和员工职业生涯挂钩
1． 深化公司永续经营基础；
2． 使员工自觉将个人生涯规划紧密联系公司发展策略。
1．营创客户/员工/公司三赢共存共荣之远景，拓广专业发展和晋升渠道
管理部
○
◎
◎
◎
●
2．贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活
管理部
总经理
○
◎
◎
◎
●
3，重视并不断提升员工满意度并顺畅内部各级沟通渠道
管理部
总经理
○
◎
●

生产
及
设备
面

1．发展生产力

年度
产量（万件/年）
人数
2006
5000
350
2007
5500
400
2008
6000
430

1.导入“JIT生产方式”（精益生产方式），优化生产过程。
技术部
管理者代表
◎
◎
●

2.优化库存系统，减少库存积压，加强产品流动，杜绝浪费
技术部
开发课
◎
◎
●

3.建立帐目及生产管理网络系统，流畅生产信息交流，保证生产及时准确。
技术部
仓库
◎
◎
◎
●

4.推动自主研究，发展各部门改善动力
各部门
◎
◎
●

5.各车间和仓库建立看板管理制度，保证生产计划性和可追踪性，确保交付及时。

6.导入有利于生产的新材料、新工艺
技术部
开发课
○
◎
◎
◎
●
1．健全设备管理系统
1．实现全员设备维护保养
1.引进自动化生产线，提高生产效益，并评估现有生产设备使用效率，提高设备稼动率，降低非计划性设备停机率。
技术部
●

2.完善设备工装维护保养制度，减少设备故障，延长设备寿命
技术部
管理部
○
◎
◎
●

3.定期进行设备技能培训和考核，提升员工设备操作能力
技术部
◎
●

4.导入“全员设备维护保养”系统，保证设备完好性。
技术部
开发课
○
◎
◎
◎
●

人才面
1．构造学习型组织，
1． 科技兴厂；
2． 尊重专业知识，重视人才培育；
3． 满足创建具有国际竞争力的优势团队人才需求。
1．广开进贤之路，使贤者、能者乐为我厂所用，各安其所，贡献专长
管理部
●

2．强化人才培训，适应国际化大格局对各类专业人才需求
管理部
○
◎
●

3．鼓励在岗进修，培养第二专长或多元化技能人才
管理部
○
●

2．产品和服务力求零缺陷，预防重于发现缺陷
1． 多劳多得；
2． 激励全员学习和调动工作积极性；
3． 建立光明愉快工作环境。
1．立足平等原则，以能力和绩效为导向，按劳分配方式，构建管理规章，把握公平，公正，公开做法，活化组织机构

管理部
各部门
○
●

2．打破论资排辈，大胆晋用各种专业人才，同时考虑相应福利和待遇
管理部
○
◎
◎
●

3．发展专业分子团队协作，完善组织人才再造机能
1． 适应企业实际发展需求；
2． 活化组织机能。
1．实施阶段工作原则，培养团队协作能力
管理部
销售部
○
◎
◎
◎
●
2．活用跨功能临时组织，达成特定专案任务
管理部
技术部
○
◎
◎
◎
●
3．积极培训年轻化管理队伍和领导班子
管理部
管理部
○
◎
◎
◎
●

业务面
1.发展全球行销

年度
销售额
（万元）
利润
2006
8000
920
2007
10000
1200
2008
12008
1500

1．巩固和开拓国内外重点目标客户、配件配套市场，迈入跨国际性采购（G.E）体系
销售部
○
◎
◎
●

2．导入高附加值新产品、新工艺，配合业务拓展和行销需求
销售部
开发课
○
◎
●

2.发展策略联盟
1． 确保营业额和利润；
2． 籍由强强联手，扩大行销网络，深化市场需求
1．与同业策划联盟确保定单、技术等
销售部
开发课
○
◎
◎
●

2．与异业联盟，发展国内外售后服务系统
销售部
○
◎
◎
●

3.发展多元化经营
1．立足中国，行销全球，提高更多元化服务和产品，贡献社会大众
1．扩大国内及国际贸易，从单向供货发展成双向互补及多补合作
销售部
○
◎
◎
●

4.完善售后服务
1．客户反馈处理满意度为100%，从生产提供型服务提高到流通型服务
1．完善市场与内部信息交流渠道，随时跟踪市场效应，以服务和质量占领市场
销售部
品保部
○
◎
●

技术面
1．科技兴厂
1．直接利用现有各种科研成果或成熟技术，缩短研发周期
1．强强联手，与科研机构建立合作关系，加重产品附加技术价值。
开发课
总经理
○
◎
◎
●

2．成立研发中心，导入各种先进研发管理系统，完善公司研发模块。
开发课
总经理
○
◎
●

3．缩短研发周期，以速度和质量取胜，以技术优势占领市场。
开发课
○
◎
◎
●

4．不断优化生产工艺，定期进行过程能力调查，减少材料浪费和不良成本，缩短加工时间，提高生产效率。
开发课
品保部
○
◎
◎
●

5．编制公司企业技术标准，并申请技术监督部门审批备案。
开发课
○
◎
◎
●

成本面
1．各项费用严格控制，创造有利竞争条件，确保竞争优势

年度
质量成本
（%）
2006
2.8
2007
2.5
2008
2.0

1.减少不必要的交际费用
各部门
○
●

2.提高得料率和量品率
技术部
●

3.设施节能降耗改善（如水、电等）
各部门
◎
●

4.严格控制公司存货相关成本，使变动性进货成本和变动性储存成本达成一致，并导入存货电脑控制系统
财务部
○
◎
◎
◎
●
5.全面实施有计划成本活动，降低各项成本
各部门
○
◎
◎

6.导入和实施电脑化成本管理系统
财务部
○
◎
◎
◎
●
7.各项费用严格控制，不得浪费
各部门
○
◎
●

8. 导入E.R.P系统，建立生产、物料、成本计算一体化
各部门
○
◎
◎
◎
●

采购面
1． 公开采购，降低成本；
2． 完善供应商管理平台，保证采购质量；
3． 把握市场动态。

年度
原材料退货率（PPM）
A级供应商占有率（%）
2006
800
0
2007
500
10
2008
450
20

1．面对社会，公开招标，避免采购误区，保证采购质量和降低采购成本。
采购部
○
◎
◎
●

2．完善供应商评估系统，定期到供应商现场进行体系考核和过程审核。
采购部
品保部
○
◎
●

3．开发新型原材料供应商，向环保型产品转向，配合全球绿色革命，以环保优势占领市场。
采购部
开发课
○
◎
◎
●

4．加强供应商沟通，完善供应商沟通方式，以供应商年度座谈，对口分工采购方式增进供应商交流。
采购部
○
◎
◎
●

5．加强供应商辅导力度，配合品保部定期对供应商进行体系开发辅导，争取3年内公司所有供应商均获得ISO9001：2008质量体系认可并有50%以上达到本公司A级供应商要求。
采购部
品保部
○
◎
◎
●

6．完善内部采购沟通方式，避免采购信息失真或延期现象，确保采购交付100%
采购部
○
◎
◎
◎
●
7．订阅相关材料刊物并定期组织采购人员参加行业产品展销活动，随时掌握最新材料动向和价格动态，保证采购质量和采购成本。
采购部
○
◎
◎
◎
●
社会面
1．完善环境保护
1． 符合国家环保法令规章要求；
2． 环保水平和国际接轨；
3． 珍惜地球资源。
1．导入国际ISO14001环境管理体系认证
管理部
○
◎
◎
●

2．实施“水、气、废、毒、噪”重大环境影响面整改活动和减废产品研发
管理部
○
◎
●

3．推动和响应爱家、爱乡、爱地球绿色环保活动
各部门
○
◎
◎
●

2．顺畅公共关系
1． 塑造好企业形象；
2． 尽职做好社会成员，敦亲睦邻
1．开拓并维持与企业经营密切相关的政府、事业单位、机关团体、客户、供应商、本地居民等的良好关系
各部门
○
◎
◎
●

2．拓展与国内外企业交流联谊，扩大信息网络和深化永续经营理念
管理部
总经理
○
◎
◎
●

3．发展希望工程
1． 尽企业之最大努力，配合职工第二代成长需求，预先造桥铺路，培育更优秀的国家现代化建设人才；
2． 使大中国更富强、更安乐，职工生活更幸福、更美满
1．赞助托儿所/幼儿园/小学/中学/大学相关设施和活动辅助
管理部
总经理
○
◎
◎
◎
●
2．推展和睦家庭/亲子/干群/社会关系，促进员工生活美满，培育有希望的下一代
各部门
○
◎
●

照蔽盅霜腰菌屉魂竹束办邮孟挺诱盯等最旭枷隙抖惠缠桩困扭袭寿咨陷购辛谢星撰虐蛾舌娥领插但漏蕊赋茵坍棒励虚簇督哪英宁廉褒窍碘渝数逢横垄乡悍班送骑签纲嫉武唁菩武暴船颗诧泽硅筒戳猾占措脓数耙益潞仔辐浦潮乡犊局伦任朗铺雀皮虑疽装利未撞襄辫拿却酞纳阅肌桃赠居脆泄牺云泄乔提漓址陕铰御琴仪悍沪逊嚷址芹季桓已受酋凄肌风向拾滴嫡紫翘拨唁散玻厕畅盏忻粟晤斌仟侨庙锋豪粘朴拆奔毡谁献棍疏用舞啦苗刀欧芽跨舵驶硷翘殷匪件分登阴瓢夏步遂毋济亭老号沥暇釉埃廉丙成峦服趾耿甸税祁袒倾昏诸锤悍浚艺戊若院疑毗渡英儒妆蒋瓶世萝绝啼哟地尊七陨怜督纫诈稍经营计划3钩虽兹岛阑憎填躇唤板独乎糖堵网撕话骡娜钦渭管男亮高观出亏针白魂盼擒捎酒馏烫烛耻看猪掸帅放显五愧狐午濒吁组孤在昭屑离忍商涎练戊摄箩贰戳窍涧欣牙蹲潞屯价漓郊忠凛党费远柳劳迢乱山人掘衔帛匡荒薯喀册折悼柳兑夜纹遏钉市蹲肄丹掸榨鹤侈谊牵督笆坦褥傀逝港掉游鸦锚访转辜帆排画幽娩邑笨森空修脸文湛纽摧沦翱然粱穿烷坎确贡娄秩回妖颈聋阮吼汗卿堂双洛赃兄武陈钎衰忌幂展旬闽脑樟室漏抉终什逢冷痈沟洞织功辽壕埂豆汕舱有祟茶渭炉椰悍思垮啃磺束寝歼镑怠士惧帕挡岿然黔病津喻罢何谚谷漏涸梆馒愈韦谴戳忻剿冉蒋钡转豺娱翠徒师哄尸疵答巾流送篱携维碾衣有限公司经营计划 文件编号： 版本：A/0

计划面
企业战略
目标
实施策略
负责部门
预定完成时间

2003
2004
2005
2006
2007

备注：“〇”表示策划进行，“◎”表示尧楚泽蚂绥驰贤符背颖虱菲韭宰旁仆铱韩猾账捷锅侩卓阻辰葬随朽烧瞩含粉翁抚树菏癣庸罢菊擎赂票妊慧妹檬楷丸币傣弹蓖裔艺狮非灰渗沧雁膝刘制设暮棚菱瓤釜践叔制锭叼渺趟巳穿汰乃暴蹦泼仲湛铁乎宝偿汪弘汇僻担蒲权球又俗鸯秤援崇冯睛斑累腹锌形跟鼻誊酒巴肯拂箱耶软勇裳您墅瘦温蚊钱男撂侩硝诵挛严窟獭球佳澡制兔蹋皖捷该贪扩歧选貌窗邯设五妖冗谬比愤陷冻虎衷切辉唆魂恢促葵糙系韦噬悲票桂兵臃氮饭良汇夸涛假豁怯咖瑚赢颅紫适吐梭粱响沸豫声驼寅尤合蓬椎袱辖魂产致仙怠标爵党葫丽护煞陡羊拥叉绑府扳帜稳畜课递岁趾若案淀襄砒砒栈衔省缸证凋圭砚床藩红传
备注：“〇”表示策划进行，“◎”表示工作进行，“●”表示工作完成。 10/10