质量检查评分记录表.doc

质量检查评分记录表检查项目检查内容及方法得分备注质量管理制度5分1.质量领导小组1.建立质量领导机构0.5分2.质量例会0.5分2.质量责任制度1.责任分工0.5分2.执行情况0.5分3.质量考核奖惩制度1.建立考核奖惩制度1分2.考核奖惩情况1分4.质量检查制度1.现场质量检查记录0.5分2.质量管理检查记录0.5分过程管理25分质量管理计划及人员配置10分1.质量计划编制、审批及上报1分2.质量计划内容及实施1分3.质量检验计划编制、审批及上报1分4.质量检验计划内容及实施1分5.创优规划编制、审批及上报1分6.创优规划内容及实施1分7.项目划分台帐编制、审批及上报1分8.质量检查员台帐1分9.是否配备专职质量检查人员1分10.专职检查人员是否有上岗证1分目标落 实及工序控制情况5 分1.对质量目标进行分解情况1分2.质量目标的落实1分3.工序控制质量要求1分4.工序控制检查落实1分5.工序质量结果1分需确认的过程、关键工序的控制5分1.项目部是否对需确认的过程、关键工序进行了识别1分2.有无工序的检验流程、方式描述1分3.有无工序控制措施或施工方案1分4.需确认的过程实施前是否进行了验证1分5.方案落实情况1分测量及检测工具5分1.配备质量验收检测工具1分2.有计量检测合格证并进行复检2分3.标准、规范的配备情况2分不合格品控制6分1.不合格品是否下发整改通知单2分2. 质量纠正措施1分3. 质量预防措施1分4. 反馈情况1分5. 累计不合格品是否进行了分析1分产品标识2分1.产品标识计划与实施情况1分2.产品状态标识及记录1分产品防护2分1方案中有无产品防护内容及措施1分2.产品防护状态及检查记录1分施工资料30分质量验收资料8分1.检验批验收填写准确、及时与否2分2.分项工程验收填写准确、及时与否2分3.分部工程验收填写准确、及时与否2分4.单位工程验收填写准确、及时与否2分工序交接及自检记录7分1.专业间有无工序交接记录1分2有无技术交底记录1分3.有无隐蔽工程验收记录1分4.有无图纸会审记录1分5.有无测量自检及复检记录1分6.有无自检记录2分原材料、产品试（检）验报告4分1.水泥、钢筋合格证、复检报告是否齐全1分2.电气设备、材料合格证、复检报告是否齐全1分3.钢材、焊接材料合格证、复检报告是否齐全1分4.其他成品、半成品合格证、复检报告是否齐全1分施工检试验记录及报告8分1.有无原材料复验报告2分2.有无砼试验报告2分3.有无结构探伤报告2分4.有无高强螺栓试验报告2分5.有无施工试验记录2分交工验收记录3分1.有无试车记录1分2.有无交工验收证明文件1分3.有无工程保修书1分实体工程质量30分土建工程10分1.地面、道路基层工程质量检查0.5分2.地面、道路工程质量检查0.5分3. 模板工程质量检查1分4. 钢筋工程质量检查1分5. 砼工程质量检查1分6. 砌体工程质量检查1分7. 防水砼工程质量检查1分8. 水泥砂浆防水层工程质量检查1分9. 卷材防水层工程质量检查1分10. 抹灰工程质量检查1分11.门窗安装质量检查0.5分12. 饰面工程质量检查0.5分钢结构工程10分1.钢结构下料组装质量检查1.0分2.钢结构焊接质量检查2.0分3.钢结构除锈质量检查1.0分4.钢结构涂装工程质量检查1.0分5.结构螺栓连接工程质量检查2.0分6.钢结构安装工程质量检查1.0分7.压型板制作、安装质量检查1.0分8.钢结构外观质量检查1.0分电气设备安装5分1.电缆敷设工程质量检查0.4分2.配管及管内穿线工程质量检查0.4分3.变压器安装工程质量检查1分4.高压、低压开关安装质量检查1.0分5.成套配电柜（盘）及动力开关柜安装工程质量检查1.0分6. 电气照明器具及配电箱（盘）安装工程质量检查0.6分7. 避雷针（网）及接地装置安装工程质量检查0.6分管道、设备安装工程5分1. 介质管道制作工程质量检查1分2. 介质管道安装工程质量检查1分3. 介质管道焊接工程质量检查1分4.管道设备防腐、保温质量检查1分5. 一般设备安装工程质量检查1分特种设备安装15分1.压力管道安装工程质量检查4分2.起重机械安装工程质量检查4分3.压力管道焊接工程质量检查4分4.管道防腐、保温工程质量检查3分5.锅炉安装工程质量检查15分总分合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责