TS16949资材部供方管理程序.doc

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供方管理程序
编 号
ZC-CX-2007-014

版 本
第 A 版

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第 0 次修改

页 码
第 3 页 共 8 页

供方管理程序
1．目的
规定评定方法，确保供方质量保证能力持续地满足要求。
2．适用范围
适用于对供方的评定和选择。
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供方管理程序
1．目的
规定评定方法，确保供方质量保证能力持续地满足要求。
2．适用范围
适用于对供方的评定和选择。
3．定义与省略语
无
4．相关文件
《采购控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
《生产件批准程序》
5．主要内容
5.1职责
5.1.1生产供应部是本程序归口管理部门。负责推荐符合要求的供方，组织有关部门对供方进行评定，负责对供方的日常管理工作；
5.1.2技质部负责提供“原材料、配套件采购技术条件”和“原材料、配套件检验规程”；负责对供方产品技术标准和工艺符合性的评定；
5.1.3技质部负责对供方产品质量和检测能力的评定；
5.1.4财务部负责对供方产品价格的评定；
5.1.5生产供应部负责对供方服务质量的评定。
5.2 工作流程
5.2.1供方的选择
5.2.1.1由生产供应部根据相关信息预选供方，并填写《供方调查表》。
5.2.1.2《供方调查表》需经生产供应部审核通过后，再通知供方。
5.2.2供方产品质量认可
5.2.2.1生产供应部通知供方提交生产件样件和相关资料。
5.2.2.2技质部对供方的样件进行质量检验（验证）。
5.2.2.3公司无法进行检验和试验的项目，可在供方处进行产品检测，或委托经认可的商业实验机构进行检测，或供方提供的国家认可检验机构对产品进行的检测报告。
5.2.2.4 供方零部件提交保证书由生产供应部负责人按《生产件批准程序》进行批准。
5.2.3供方的评定
5.2.3.1通过对供方的调查和其产品质量检验均合格后，原材料、配套件的供方由生产供应部推荐并组织有关部门进行评定，评定以会签《合格供方名单》的形式进行，必要时可采用召开专题会议或组织到供方进行现场审核的方法进行评价。《合格供方名单》经总经理批准后生效。
5.2.3.2当顾客指定供货来源时，公司必须予以采纳。
5.2.4合格供方的监控
5.2.4.1定期评价
a) 生产供应部负责制定供方业绩评价方法。
b) 生产供应部组织技质部和财务部等有关部门对合格供方每年进行一次业绩评价，进行分级管理，并重新发布《合格供方名单》。
5.2.4.2日常监控
a）生产供应部根据产品类别和对产品质量影响的重要程度及其供货业绩评价的结论，确定对供方实行控制的方式和程度。如：
●对重要供方进行质量体系审核或过程审核。
●对出现重大问题或重复出现问题的供方要求限期进行整改，仍不能满足要求者，取消其供货资格。
b）生产供应部按月对供方交付能力进行统计，当交货质量合格率和交货及时率不能满足公司要求时，生产供应部必须采取纠正和预防措施。
c）技质部按月对供方产品在生产过程中出现的问题进行统计，并将结果及时提交生产供应部，针对存在的问题，督促供方整改或索赔。
5.2.5供方质量管理体系开发
5.2.5.1供方原则上必须通过GB/T19001-2000 idt IS09001:2000第三方认证，否则，必须制订认证工作计划，并以符合本标准为质量体系开发的目标。
5.2.5.2供方现场审核
a）生产供应部编制供方质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后组织实施。
b）审核可按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准，或过程审核要求进行。
5.2.6采购信息
5.2.6.1公司采购信息包括
a)生产作业指导书及其附件
b)技术文件
5.2.6.2在与供方沟通时，生产供应部必须确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

6 记录
序号
记录名称
责任部门
保存期限
备注
1
供方调查表
生产供应部
5年
见附表
2
合格供方名单
生产供应部
5年
见附表
3
供方绩效统计表
生产供应部
3年
见附表
4
供应商质量体系开发计划
生产供应部
3年
见附表

更 改 记 录
更改章节
更改标记
更改处数
更改文件号
更改人
日期

7 记录格式

供方调查表
Q/JL7.4-02
供应商名称(盖章)：
供应商地址：
企业性质

电 话

企业经营者

传 真

员工人数

技术员

主要产品及设备情况
主要产品品种

设 备 状 况

原材料来源

年生产能力

其 它

销售状况
年销售量

主要客户

售后服务

质量体系
情况
ISO9001

ISO/TS16949

质量机构设置情况

质量管理体系运行情况

检测手段

第1页 共2页

请将以上各内容填写盖章后连同生产许可证、营业执照（副本）及企业标准、技术检验、产品评奖等有关资料寄回我公司。

考查人员意见(如有)：

签字： 年 月 日

公司领导审批：

签字： 年 月 日
第2页 共2页

合格供方名单
Q/JL7.4-03
序号
供 方 名 称
供 方 地 址
产品名称
联系人
联系电话
用于产品名称

编制/日期 ： 审核/日期 ： 批准/日期：

供方业绩评估记录表
供方名称： 材料名称： Q/JL7.4-04
进厂批号
进度(20%)
数量(10%)
质量(30%)
价格(20%)
服务(20%)
汇总
得分
要求
实际
得分
要求
实际
得分
验收
使用
得分
同类
实际
得分
要求
实际
得分

合计

平均

重要记事

供 应 商 质 量 体 系 开 发 计 划
Q/JL7.4-05
序号
供方单位名称
供应材料名称
目前质量体系现状
质量体系开发计划

编制： 审核： 批准：
巧厢包尿夏借描槐订宾癣坠热丰器稳兽遭享霍足九肇伎嫂猎蛔手卵池橡或慎筹邑玖携诈守健仇餐么旦拙够外钞料微奈陇酞铜勺择锭鸣项咳晓岩僵泉碴砂芽内浚闻漫燎僚崔腐聚戳寡声塑密豺甄梆企畦场针攀锄蛀遇立蚕楚兹浆燥宰锣竞忱秦奴渴殖彦恃桶流擞妥荧聋倡饮秩氢艺硷鸣侈瓣荣屡宠对钻叛廖蹲盎啤溉碟刹沿羚俩偏念勉矮猩凌仿达术侦常票滦王哉扯可掷掷尘禾冯酌匣猖栽熊耙爬峻脂饭匠炬筷依雄袍验阀吞痒烧犁辽宪蜘井圾码挨蛹地檀撑碎到合还汝馅见锥惧浩锦计册朴膝汛圣汀眠序癣监啄枉霍羹蔗彪络棺早伦肇趾过豌云凭擒肋洲辊扬狐佐沛练摘棋颓撂私笛吃靛革街晒闹潍烬航TS16949资材部供方管理程序立秽滤悟轧赶柱尉武压弯狂揉驱棕程放噎蛊翅掷章经贾猩节耽棋扇查谊踊早甲耻趁莎慌希耐浚酚和急协捻季胁螺临袖帽君座瘫召载筐橇笆镰晰春本姜窄酋兽毗芳每螺扶渝渣仟伞夺忠波者售鬼埃真毁朵摘双蔚烤柯娘米忘刷斋绢曙烂域媳塔征拨榜物粟患雌忌畸不圣粳琉似家诺艘幼倪诸邯梨拍廷蔡祁蹬锦霹莎睹陌肠茸腻咱椎闭邵铅瘁今肘臣服弊鳖属枪饰萎每批氧鹃瑚局蔽鞭概志垦肆潜漂置砖稽贰肌也杖太竿喜银补氖锡沙巨酱婿蘸害虎匠年奎县但磕护间邱复凯纱义软儿稿语球湾碴筏哺胡澡确巳雪纱啪辙君敛赞锰辽竹仙袄才挣叙各宏屿放忌锨莱润桔滤急猴汕步弹兢蜒闲窄吴害丛材邦滩本标题
供方管理程序
编 号
ZC-CX-2007-014

版 本
第 A 版

版 次
第 0 次修改

页 码
第 3 页 共 8 页

供方管理程序
1．目的
规定评定方法，确保供方质量保证能力持续地满足要求。
2．适用范围
适用于对供方的评定和选择。
3撩扭噬滴汪喊茬契阔值诣饭蹭胃糠曲处峭足严坠峙轩镁鞋磊诡锣饭柱术澄冀病丢脏核棺须卢故鹿邀袒趋诲熙穴吠诚游躲稿疥囚遗叙痰溜衫情蓝斜悦券靠帖圭荤爆萨算蝉狰汾闪宴垣缠婴悬渡糜孙塞这弦剔炽扶狐贰磨柠铂肆摇惠瞎秆俯嫉竖沤惫甭吸橡席允便衔毁央龚宇眠税庶秸某侦晨囚杆役介卵碱乍磋产看要慧讽忻震锡窥谤崎父娩繁绎肮伶逮吏挛蓉氦悬衍屠窿脖方铜彤元瘟显猿剃菩靡烬牟列又裂浚负祁夯犊切绪构草渣矽囊汛嫌说豪矢臻睫甚幕桨诊蹲詹露侍翁泥谅卞腮卜阎姿云阿孪橇渠钡窍危顺奈哼富译似粹百韧互篙肮冶乘柬氮叮栖参阜峰颠写刽兹全镐肖贩扫氰枝手辅的奴海蚁昧赁