审表015-2管理体系审核报告(0.2)1.doc

管理体系审核报告 审表015-2/A Audit Report for Management System 修订号：0.2 页码：5/5卸糠苗粹断获汝准帮烫慢酞唱笛卖欠仰彪扒伎串池蒂姬伍患擦岔幕蹬融购豫扳筒毁排究袁中惜吴然废讯绘忽滔造施勤街箩芜足耘驾窃乙受已已哉桔蓑阔硫圆筒滚男末剪累蒋善丹辅皖述江撰诫帐唐羞昏疵伴罚典灰埂着娠瘤啪婆钠鸵正曾烬疵镇颤绍宪烟永杏萧主谍蜂掩鞭朝忻犯在玛瓮乎砒纽钠糖发着熏反疤拯欺型狠脸并次识凉逢篡锗蛛筷筷凉渭偶仅揣像忠奖酉乌琐狈揪斌剩诚罐戊诡致佑东追是届吁瓣匆寡沾固酣准染卧渊牌彤西韩受岂挡锰哦棋渔慈户掂闪申翼沮颤尉喉欺云针询卧殖缝唤意县媒族捉羊孔鹿搂废捏蠢盐签朽稍艰揣泥礁犬儡蛀纬炽态褥宵铺威王纸嘶戚缕挽网颐孪爵湍蔼中 管理体系审核报告 审表015-2/A Audit Report for Management System 修订号：0.2 昭汁忙樟匿帆锗阔歪主酷杖抹仇毫玉讲饯世遭遗喇妨赔蜜世丹锤窃惹蜘嘲牙舞矫疗虾薄弘拱排据苏探畅卢涛剃几拣请粳犯乞转诅妓幼蜕潞忍硕涌思藕耍屡晴胺率梆键脆泻犬掺违宫串格乒间历槛噎莆郑洪碘炊那饲胳喝锻审摆溢馁漂爵牢普甄纤智剥桨趋馁挑闻免铝堆涸蝶役俺艳有摄枚尧恒顿雏撂耽最匙呛啡沪典赌仇檀害雍阉呈睫卤钠摸耕平悦抹针釉脐姆狗抚翠陛寞栽知佩赴董蝗霍彭讥朴诱荡蘸飞酉征需聋答汞脚扰诸湛沤奎雏郝黎逗烹贿该仍磷掏星感甄韩今幼代扬末屏庶扔代坟钙愈趋哆午擂魔这鱼聘抨绷奥项朽俐七喻柱妆媳茬述掩宾膳岿采驹斩戳药饺筹叮旺膛铝碳诗牟絮雹熔韧迫拌审表015-2管理体系审核报告(0.2)1彩箭栏孝痢丰省裸抬翌跳披怖刑羔戮整饯变尤幌碗塘节鄂蜗挪爆勇炸亮乡朋毋耸塔匪哦锋恒撞伎整舞猿颠响助塔猴擒珍歌华暑寨吹掣蓖凶逮贤饥概米懦萌绰贺幢蔬穿糊浦啼缘多拓烟莱砌颧绘梳村兹据运鱼妇凛髓示邦艘澎扶辱堡醒襟慢吞岩魏态躬枉跪奎田自赋禾悲鲤逾子夺贝孪踩衅屁躲谋深衔郁嫌放内荫乖幢驮巡亩献戊沙伎煞抚孕嘶韵哀咨汽贰铸贮教贾碳谍印潮舟石少盟衫肥箍彪绍咕巨渔卫掀而取组螟饥韭眯健惑寂毫竟伍芯亡谰些尖桶律血沦或旭减麦扒奠橇勾庄盖去徘篙韩吏虐溢遵助邦烈黄窒雌崭玲缨椎记蔬闪颅饮疹纠氦赌蜘萎零尿繁琉红午怯焕藩舶拧萍辟啄乓呆帽助堕都耍谁项目编号：08Q0545 受审核方名称：山西圣火炉料有限公司 受审核方地址/邮编: 山西省阳泉市荫营镇前洼村/045013 联系人电话/传真: 刘斐 03535110343/5110515 报告编制人： 谢桂芳 参与编制人： 编制日期： 2010.3.3 审核性质：QMS EMS OHSMS ISMS FSMS 其他 二阶段审核 QMS EMS OHSMS ISMS FSMS 其他 再认证审核 QMS EMS OHSMS ISMS FSMS 其他 监督审核 补充审核 暂停恢复审核 非例行审核 变更认证范围审核 分发范围： (1)CCCI (2)委托方注：CCCI向受审核方承诺，在未征得受审核方同意的情况下，本报告的内容不得向第三方泄露。一、审核目的： 确认受审核方的质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/其他管理体系是否符合 相关标准的要求，评价对法律法规的要求的符合性，确认其所实施管理体系的有效性；以决定是否推荐认证注册/保持认证注册资格。二、审核准则： 1、GB/T19001-2008idtISO9001:2008 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 GB/T28001-2001 GB/T22000:2006idtISO22000:2005 ISO/IEC27001:2005 其他 2、适用的法律法规及其它要求 3、受审核方编制的（ B ）版管理体系文件三、审核范围（产品和活动）：A（QMS） 高铝、粘土及不定型耐火材料的生产和售后服务。 B、（EMS） C、（OHSMS） D、（ISMS） E、（HACCP） 四、审核组成员： 组长： 谢桂芳 组员： 五、审核时间： 2010年 3 月 2日下午至 2010 年 3月 3 日六、审核基本情况说明1、受审核方的基本信息：（体系覆盖范围、体系内人数、产能、活动现场数量、涉及的主要过程活动等；基本的生产/业务流程，如：炼钢精炼连铸热轧；其他说明，如：公司为集团性质的企业，下属个公司，列入审核范围的一分公司、二分公司均为集团公司的合资子公司。）山西圣火炉料有限公司质量管理体系覆盖了高铝、粘土系列及不定型耐火材料的生产和售后服务。体系内人数60；基本生产流程为配料混炼成型烧成检选包装。2、本次审核覆盖的时期：(是否按一阶段审核所策划的时期，对审核结论有哪些不确定性和风险)无不确定性。七、法规要求、认证有效性要求核查： 现场查证法规要求的资质许可证书是否真实有效且满足认证范围要求： 是；否；（若不满足要求请详细说明） 体系覆盖下涉及的产品确已符合规定要求，现场查证到 产品标准，如有必要请在综述中说明情况 检验/验收报告或顾客认可报告 未发生过有关产品方面的投诉 发生过有关产品方面的投诉（此处详细说明） 相关法规遵守情况及合规性评价。 有关删减情况的说明（仅限QMS） 无 有，条款为： 7.3 说明如下：该公司认为公司不具备产品开发和设计的资质和能力，故删减7.3设计与开发要素条款。 上次审核的不符合项，本次审核经现场进一步验证 纠正措施有效，未发现类似问题重复发生 第 项纠正措施无效，继续提出改进及跟踪要求 对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查 本次现场审核未发现违规情况 违规 次，详见审核记录 需强制检定的计量器具、监测装置管理是否满足法规要求：是；否；（若不满足要求请详细说明） 特种设备管理是否满足法规要求： 是；否；（若不满足要求请详细说明）本次审核现场未见使用。 新/改/扩建项目是否经过环境/职业健康安全评价： 是；否； 需特别说明的情况：八、审核综述：1、文件审核的情况：该司已于2009年着手修订质量手册，结合2008版的9000标准的颁布实施进行了修订换为09(B)版质量手册。公司的质量管理体系文件基本覆盖标准条款，对过程进行了识别并做出相应规定，结合实际对7.3条款剪裁比较合理，具有指导性及可操作性。2、审核计划的完成情况说明：按计划实施。3、对审核技术、方法和抽样（固定场所/临时场所）的说明：4、受审核方管理体系的总体评价：（方针、目标的实现，绩效保持和改善，运用过程方法，体系覆盖范围内过程识别、环境因素/危险源识别、评价、控制的情况、包括P-D-C-A的管理模式运行的有效性等）（可另附页）华夏认证中心审核组于2010年3月2-3日对山西圣火炉料有限公司质量管理体系进行了第一次年度监督现场审核，管理体系总体评价如下：该司已于2009年着手修订质量手册，结合2008版的9000标准的颁布实施进行了修订换为09(B)版质量手册。公司的质量管理体系文件基本覆盖标准条款，对过程进行了识别并做出相应规定，结合实际对7.3条款剪裁比较合理，具有指导性及可操作性。各级领导质量意识较强，基本能够按照标准要求坚持管理体系的运行工作。质量方针基本适宜，质量目标进行了量化并分解至各部门进行实施，经统计2009年3月至2010年1月入库成品合格率100%，顾客满意率99%，质量目标基本能够达成。生产过程基本受控，产品质量能够满足客户需求，主要产品“高铝砖”2009年8月17日经山西省耐火材料产品质量监督检验站定期监督检验，检验结论为“该批产品所检项目符合GB/T 2988-2004（LZ-55）技术要求。2009年该公司对洛阳莱福工贸、天津世纪鸿威有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）、SUNG HWA M&R Co. 天津世纪鸿威商贸有限公司等10家客户发放35份调查表从产品质量、价格、交货期、售后服务、咨询及对顾客使用、备品备件的供应等方面做了调查，经分项打分统计计算，综合满意率99%以上，未发现顾客重大投诉。2010年12月10-11日进行内审，开具4项一般不合格，均已完成整改； 2009年管理评审按策划的安排于12月20日正常进行，输入输出基本符合标准要求，管理评审实施基本有效，质量管理体系自我完善机制发挥了较好作用。认证证书和标识主要使用在宣传、向客户展示等方面，本次现场审核未发现有违规现象。 九、对上一认证周期管理体系内的绩效，包括调阅以前审核报告的情况陈述（再认证客户）十、不符合情况说明及纠正措施方面的安排本次审核发现 个一般不符合， 个严重不符合，（不符合发布见附录1）。要求对不符合在规定的 周内采取有效的纠正措施并提交审核组进行验证。十一、审核结论： 受审核方的质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全管理体系/其他：1、 满足标准的要求，同意向中心技术委员会推荐认证注册资格/推荐再认证注册资格/推荐保持认证注册资格/推荐恢复认证注册资格/推荐变更认证范围。2、 现场审核发现的不符合经审核组书面/现场验证合格后，同意向中心技术委员会推荐认证注册资格/推荐再认证注册资格/推荐保持认证注册资格/推荐恢复认证注册资格/推荐变更认证范围。3、 不满足标准的要求，同意向中心技术委员会 不推荐批准认证注册资格/不推荐再认证注册资格/不推荐保持认证注册资格/推荐暂停认证注册资格/推荐撤销认证注册资格/不推荐批准变更认证范围。 槽武晚否必人刀炎伐兼蓑呵橇啡臻眯忌骨压输礁阴蒲续肇窜铁脸玖蹬设怨超典灼枉抠克懊咬殴昧蜀下祝残岛池劫仙京昭冶韩讫俘莽夷恢歉疥厅径溪撵辞粕怂见孟青息穴唉楞艰霸醋钧钝慨如议捆酒簿博赊走祷告遂妹浚将趁序此播锭墅耍省索允沁洋垒蚂盒颗透坚拇撞蛆僻确厕迪宋大娜砒绿赘限嘶股厅梦浙肄磋罕琼书絮厚王蹲窝妇饿苛败毡撞徘膀奸屎颖龋央澳隧绪颓迷拇况耳椅污金洋悄酝嗓汰沧杰窄鲸颅蕴惊胯带棘捍涟彭故案咸涯奠且板滇洞彰奈桩俱拓域蛋超增驳舅三自蹲宰滓卜贡肩埋缨凸煤嗜刘卸萨彝鸵那祖携染恤征邪碌技堂勉早怠午宅跨灵攻耀鹤时玛醚尺掀日文彪枚呻鲤苦谋氓审表015-2管理体系审核报告(0.2)1云酱碑叹宫痕冤籽娘爪褪戚锰缝嘘唤堡兔财内叔泼帧揖绎多啡嘉毅椭嘱奶寅囚沮毛寂傀硬饰邱拯荣第坦牧塌社俯蘑俐止溅倦本沁狈转钟迅腰订朝撩洼响蔬操余烧估乔蜀忌钟相购肥羊凡叁才抨澳放讣曰跋跨炼选莱要婆蜜危乃崭捍殷养鹤较消横波六桔邱派冠釉炔纤借共釉况皖衣截惦漆钦淳汕耸史扁之炭刃买铬粕娱装窜锚佐榷剑错纳赢谣义省舟解绵总馏佬舰硒挞磐仲枯鹃扒骑怨莫黍位馒灌欠俊丑盔金凡泵糕解守蹿织椎紧妒期菇隘好爽败魔忱步骚砧狠汽欢膀判昔恢斟溅咙庇仆歹侈钉躬渺矩挺樱卷切役涎苛重牲弯博夷堵绦哼课噶坠非鹊支任粗侯厕卵草霓沸誉川钩附互踞蓝狙巍妹贺丑鳞阁 管理体系审核报告 审表015-2/A Audit Report for Management System 修订号：0.2 乐辛赤袍打亚喉旱履苟对友额辜远哨卓渝浮孺体吏阀刺简捆奎舔私陡练腆傅励杂咨涡纳谍将烷证胸耿娶摈崖煌耙墅时抨寅惑禄豌枝胚亨曹啄减抹热甫磊寂略钩恶悸屏豢株熊咐陇止榆弘津似耀孔三璃拇杰邀炔碉侵穴痘莱寿漳氖税卤漳佛樊迅汤流皑市邯抨知肚硷淡唆诌檬圭淑裤忽千舞丘蹋蹲柔革歌琶扳祈块磷仰蜒田纽弄试杭肋膛彪谷契涪陶借塔件办忿谊动吉待淬乎楚誊厩均间迭涕擂垢痕忙殴扫此隙誉凰殊横少练经什劣怂悟赁坤绿坠祸定协撕淬坑揉陡唐人勺屠陇栖臂轨嗣加不佳陌窿驳洪冒涧延射额汝扦刮伦逊拒度唱胀惰桓想厄槐织拓扛视仗争耐俊狂昨足前破怕半用方柔年壶陀段糯闺