清洁生产审核表.doc

工作表1-1 审核小组成员表

姓 名
审核小组
职 务
来自部门及
职务职称
专 业
职 责
应投入
的时间

制表 审核 第 页 共 页

注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表

阶段
工作内容
完成时间
责任部门及
责任人
考核部门及人员
1.筹划和组织
取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训

2.预评估
进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案

3.评估
准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案

4.方案产生和筛选
产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果

5.中期审核报告
编写清洁生产中期审核报告

6.可行性分析
进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案

7.方案实施
组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响

8.持续清洁生产
建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划

9.审核报告
编写清洁生产审核报告

制表 审核 第 页 共 页
工作表2-1 组织简述

组织名称: 翁源县茂源糖业有限公司
所属行业:
组织类型:
法人代表: 龙 伟 斌
地址及邮政编码: 翁源县官渡镇六里 邮编：512626
电话及传真: [phone]
联系人: 陈 子 京
主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年
生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。

关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）； 二、锅炉车间：SHS20–2.45/390、
SHS35–3.82/450锅炉各一台； 三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台； 四、制炼车
间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。
年末职工总数： 370
技术人员总数： 57人
企业固定资产总值： 3700万元
企业年总产值： 5669万元
年总利税：
建厂日期：
投产日期：
其他：

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工作表2-2 资料收集名录

序号
内 容
可否获得
(是或否)
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
是
资料室
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2
组织机构图
是
资料室
借阅或复印

3
工艺流程图
是
资料室
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4
物料平衡资料
是
资料室
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5
水平衡资料
是
资料室
借阅或复印

6
能源衡算资料
是
资料室
借阅或复印

7
产品质量记录
是
质检部
借阅或复印

8
原辅材料消耗及其成本
是
制糖
借阅或复印

9
水、燃料、电力消耗及其成本
是
制糖
借阅或复印

10
组织环境方面的资料
是
制糖
借阅或复印

11
组织设备及管线资料
是
制糖
借阅或复印

12
生产管理资料
是
制糖
借阅或复印

制表 审核 第 页 共 页
工作表面2-3 环保设施状况表

设施名称 冲灰水净化循环 处理废物种类 悬浮物 建成时间 2006、11 折旧年限
建设投资 80 （万元）设计处理量 4000吨/时 实际处理量 3000吨/时 年运行费 25.3 （万元）
年耗电量 65260 （千瓦时）运行天数 76 （天/年） 30 （天/月）监测频率 1 （次/月）

设施运行效果
污染物名称
实际处理量
（吨/时）
入口浓度（mg/L）
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
悬浮物
330吨/时
380吨/时
1185
2360
900
0
0
0
502.4吨/年

处理方法及工艺流程简图

锅炉除尘器复用
四级砂池滤池
锅炉除尘水
锅炉冲灰水
沉降池

制表 谢统琪 审核 第 页 共 页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表面2-3 环保设施状况表

设施名称 除油池 处理废物种类 浮油 建成时间 2006、1 折旧年限
建设投资 1.5 （万元）设计处理量 100吨/时 实际处理量 80吨/时 年运行费 0.5 （万元）
年耗电量 （千瓦时）运行天数 70 （天/年） 30 （天/月）监测频率 1 （次/月）

设施运行效果
污染物名称
实际处理量
（吨/时）
入口浓度（mg/L）
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
浮油
80
100
无
监
测

1.5吨/年

处理方法及工艺流程简图

压榨冷却水——→浮油池——→除油——→外排
└——→浮油——→锅炉燃烧

制表 谢统琪 审核 第 页 共 页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作表面2-3 环保设施状况表

设施名称 洗布水回收系统 处理废物种类 化学耗氧量 建成时间 2006、1 折旧年限
建设投资 17 （万元）设计处理量 20吨/时 实际处理量 13吨/时 年运行费 3.62 （万元）
年耗电量 18480 （千瓦时）运行天数 70 （天/年） 30 （天/月）监测频率 2 （次/月）

设施运行效果
污染物名称
实际处理量
（吨/时）
入口浓度（mg/L）
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
化学耗氧量
13
15
5000
7000
3300
0
0
0
109.2吨/年

处理方法及工艺流程简图

絮凝剂
↓ 上清液
吸滤机——→洗布水——→暂存箱——→沉降池————→压榨渗透水
↑ ↓
└————------——————————泥汁

制表 谢统琪 审核 第 页 共 页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作表面2-4 企业环保达标及污染事故调查表

一、环保达标情况
1．采用的标准：1、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26–2001）；2、广东省地方标准
《大气污染物排放限值》（DB44/27–2001）。
2．达标情况： 全部达标

3．排污费

4．罚款与赔偿

二、重大污染事故
1．简述

2．原因分析

3．处理与善后措施

制表 审核 第 页 共 页
工作表2-5 工段生产情况表

工段名称：
工段简述：

工段生产类型：
□ 连续
□ 间歇加工
□ 批量生产
□ 其他：

制表 审核 第 页 共 页
工作表2-6 产品设计信息

产品名称
问 题
描 述
1．产品能满足哪些功能？

2．产品是否进行转变或功能改进？

3．其功能能否更符合保护环境的要求？

4．使用哪些物料（包括新的物料）？

5．现用物料对环境有何影响？

6．今后需用的物料对环境有何影响？

7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？

8．包括多少组件？

9．拆卸需多少时间？

10．不拆卸对废物处理有什么后果？

11．使用期限有多长？

12．哪些组件决定其使用期限？

13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？

14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？

15．产品组件或物料有多大的回用可能性？

16．如何提高产品/物料回用的可能性？

17．提高产品/物料回用存在的问题？

18．能否减少或消除这些问题？

19．能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？

20．这样做对环境和能源方面有什么影响？

制表 审核 第 页 共 页
工作表2-7 输入物料汇总表

工段名称
项 目
物 料
物料号：
物料号：
物料号：
物料种类

名称

物料功能

有害成分及特性

活性成分及特性

有害成分浓度

年消耗量
总计

有害成分

单位价格

年总成本

输送方法

包装方法

储存方法

内部运输方法

包装材料管理

库存管理

储存期限

供应商是否回收
到储存期限的物料

包装材料

可能的替代物料

可能选择的供应商

其他资料

制表 审核 第 页 共 页
注：（1）按工段分别填写。
（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。
工作表2-8 产品汇总

工段名称
项 目
物 料
物料号：
物料号：
物料号：
产品种类

名称

有害成分特性

年产量
总计

有害成分

运输方法

包装方法

就地储存方法

包装能否回收（是/否）

储存期限

客户是否准备
接受其他规格的产品

接受其他包装方式

其他资料

制表 审核 第 页 共 页

注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工作表2-9 废物特性

工段名称 压榨车间
1.废物名称 浮油
2.废物特性 油类
化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)

有害成分

有害成分浓度(如有分析报告请附上)

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规

有害成分及废物所造成的问题

3.排放种类
□ 连续
　□ 不连续
类型 □ 周期性 周期时间
□ 偶尔发生(无规律)
4.产生量 1.5吨/年
5.排放量 不外排
最大 平均
6.处理处置方式 清理出来的浮油由于含大量杂质、水份，难于使用，送至锅炉燃烧

7.发生源 压榨车间运转设备渗漏的润滑油
8.发生形式 与压榨冷却水混合
9.是否分流
□ 是
□ 否，与何种废物合流

制表 谢统琪 审核 第 页 共 页

工作表2-9 废物特性

工段名称 锅炉车间
1.废物名称 炉渣
2.废物特性 固体
化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)

有害成分 无毒、无害

有害成分浓度(如有分析报告请附上)

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规

有害成分及废物所造成的问题

3.排放种类
□ 连续
　□ 不连续
类型 □ 周期性 周期时间
□ 偶尔发生(无规律)
4.产生量 75吨/年
5.排放量 不外排
最大 平均
6.处理处置方式 维修蔗区道路

7.发生源 蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物
8.发生形式 锅炉运行中定期从炉膛中清理出来
9.是否分流
□ 是
□ 否，与何种废物合流
制表 谢统琪 审核 第 页 共 页
工作表2-9 废物特性

工段名称 锅炉车间
1.废物名称 悬浮物（主要由未完全燃烧的蔗渣颗粒、烟尘等组成）
2.废物特性 固体
化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 无毒

有害成分 无害

有害成分浓度(如有分析报告请附上)

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 广东省地方标准《大气污染物排放限值》
（DB44/27–2001）
有害成分及废物所造成的问题

3.排放种类
□ 连续
　□ 不连续
类型 □ 周期性 周期时间
□ 偶尔发生(无规律)
4.产生量 502吨/年
5.排放量 不外排
最大 平均
6.处理处置方式 由于这些废物中含有一定的钾元素，且有增加土壤透气性等作用，故无需处理，可直
接回田作肥料使用。
7.发生源 部分未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除尘器除尘后产生的烟尘
8.发生形式 混合于冲灰水、除尘水中
9.是否分流
□ 是
□ 否，与何种废物合流

制表 谢统琪 审核 第 页 共 页
工作表2-9 废物特性

工段名称 制炼车间
1.废物名称 洗布水
2.废物特性 溶解于水
化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 洗布水呈黄绿色，并伴有絮状浮物，洗布水中的主要
污染物为化学耗氧量，且浓度较高。

有害成分 化学耗氧量（COD）

有害成分浓度(如有分析报告请附上) 5000mg/L

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 广东省地方标准《水污染物排放限值》
（DB44/26–2001）
有害成分及废物所造成的问题

3.排放种类
□ 连续
　□ 不连续
类型 □ 周期性 周期时间
□ 偶尔发生(无规律)
4.产生量 109.2吨/年
5.排放量 无排放
最大 平均
6.处理处置方式 将洗布水经沉淀后，上清液作压榨渗透水回用，泥汁重新送回至真空吸滤机循环。

7.发生源 洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥
8.发生形式 COD溶解于洗布水中
9.是否分流
□ 是
□ 否，与何种废物合流

制表 谢统琪 审核 第 页 共 页
工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表

主要原辅料和能源
单位
使用
部位
近三年年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注

实耗
定额

制表 审核 第 页 共 页

注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况
工作表2-11 企业历年产品情况表

产品名称
生产车间
产品单位
近三年年产量
近三年年产值
占总产值比例
备注