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1、工作表1-1 审核小组成员表 姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业 职 责 应投入 的时间 制表 审核
2、 第 页 共 页 注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。 工作表1-2 审核工作计划表 阶段 工作内容 完成时间 责任部门及 责任人 考核部门及人员 1.筹划和组织 取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训 2.预评估 进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案 3.评估 准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废
3、物产生原因、提出和实施无/低费方案 4.方案产生和筛选 产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果 5.中期审核报告 编写清洁生产中期审核报告 6.可行性分析 进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案 7.方案实施 组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响 8.持续清洁生产 建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划 9.审
4、核报告 编写清洁生产审核报告 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-1 组织简述 组织名称: 翁源县茂源糖业有限公司 所属行业: 组织类型: 法人代表: 龙 伟 斌 地址及邮政编码: 翁源县官渡镇六里
5、 邮编：512626 电话及传真: 0751–2653339 联系人: 陈 子 京 主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年 生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。 关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）； 二、锅炉车间：SHS20–2.45/390、 SHS35–3.82/450锅炉各一台； 三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台； 四、制炼
6、车 间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。 年末职工总数： 370 技术人员总数： 57人 企业固定资产总值： 3700万元 企业年总产值： 5669万元 年总利税： 建厂日期： 投产日期：
7、 其他： 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-2 资料收集名录 序号 内 容 可否获得 (是或否) 来源 获取方法 备注 1 平面布置图 是 资料室 借阅或复印 2 组织机构图 是 资料室 借阅或复印 3 工艺流程图 是 资料室 借阅或复印 4 物料平衡资料 是 资料室 借阅或复印 5 水平衡资料 是 资料
8、室 借阅或复印 6 能源衡算资料 是 资料室 借阅或复印 7 产品质量记录 是 质检部 借阅或复印 8 原辅材料消耗及其成本 是 制糖 借阅或复印 9 水、燃料、电力消耗及其成本 是 制糖 借阅或复印 10 组织环境方面的资料 是 制糖 借阅或复印 11 组织设备及管线资料 是 制糖 借阅或复印 12 生产管理资料 是 制糖 借阅或复印 制表 审核 第 页
9、共 页 工作表面2-3 环保设施状况表 设施名称 冲灰水净化循环 处理废物种类 悬浮物 建成时间 2006、11 折旧年限 建设投资 80 （万元）设计处理量 4000吨/时 实际处理量 3000吨/时 年运行费 25.3 （万元） 年耗电量 65260 （千瓦时）运行天数 76 （天/年） 30 （天/月）监测频率 1 （次/月） 设施运行效果 污染物名称 实际处理量 （吨/时） 入口浓度（mg/L） 出口浓度 污染物去除量 说明 平均值 最大值 平均值
10、 最高值 最低值 平均值 最高值 最低值 悬浮物 330吨/时 380吨/时 1185 2360 900 0 0 0 502.4吨/年 处理方法及工艺流程简图 锅炉除尘器复用 四级砂池滤池 锅炉除尘水 锅炉冲灰水 沉降池 制表 谢统琪
11、 审核 第 页 共 页 注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。 工作表面2-3 环保设施状况表 设施名称 除油池 处理废物种类 浮油 建成时间 2006、1 折旧年限 建设投资 1.5 （万元）设计处理量 100吨/时 实际处理量 80吨/时 年运行费 0.5 （万元） 年耗电量 （千瓦时）运行天数 70 （天/年） 30 （天/月）监
12、测频率 1 （次/月） 设施运行效果 污染物名称 实际处理量 （吨/时） 入口浓度（mg/L） 出口浓度 污染物去除量 说明 平均值 最大值 平均值 最高值 最低值 平均值 最高值 最低值 浮油 80 100 无 监 测 1.5吨/年 处理方法
13、及工艺流程简图 压榨冷却水——→浮油池——→除油——→外排 └——→浮油——→锅炉燃烧 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。 工作表面2-3 环保设施状况表 设施名称 洗布水回收系统 处理废物种类 化学耗氧量 建成时间 2006、1 折旧年限 建设投资 17
14、 （万元）设计处理量 20吨/时 实际处理量 13吨/时 年运行费 3.62 （万元） 年耗电量 18480 （千瓦时）运行天数 70 （天/年） 30 （天/月）监测频率 2 （次/月） 设施运行效果 污染物名称 实际处理量 （吨/时） 入口浓度（mg/L） 出口浓度 污染物去除量 说明 平均值 最大值 平均值 最高值 最低值 平均值 最高值 最低值 化学耗氧量 13 15 5000 7000 3300 0 0 0 109.2吨/年
15、 处理方法及工艺流程简图 絮凝剂 ↓ 上清液 吸滤机——→洗布水——→暂存箱——→沉降池————→压榨渗透水 ↑ ↓ └————------——————————泥汁 制表 谢统琪
16、 审核 第 页 共 页 注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。 工作表面2-4 企业环保达标及污染事故调查表 一、环保达标情况 1．采用的标准：1、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26–2001）；2、广东省地方标准 《大气污染物排放限值》（DB44/27–2001）。 2．达标情况： 全部达标 3．排污费 4．罚款与赔偿 二、重大污染事故 1．简述 2．原因分析 3．处理与善后措
17、施 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-5 工段生产情况表 工段名称： 工段简述： 工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他： 制表
18、 审核 第 页 共 页 工作表2-6 产品设计信息 产品名称 问 题 描 述 1．产品能满足哪些功能？ 2．产品是否进行转变或功能改进？ 3．其功能能否更符合保护环境的要求？ 4．使用哪些物料（包括新的物料）？ 5．现用物料对环境有何影响？ 6．今后需用的物料对环境有何影响？ 7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？ 8．包括多少组件？ 9．拆卸需多少时间？
19、 10．不拆卸对废物处理有什么后果？ 11．使用期限有多长？ 12．哪些组件决定其使用期限？ 13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？ 14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？ 15．产品组件或物料有多大的回用可能性？ 16．如何提高产品/物料回用的可能性？ 17．提高产品/物料回用存在的问题？ 18．能否减少或消除这些问题？ 19．能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？ 20．这样做对环境和能源方面有什么影响？ 制表 审核
20、 第 页 共 页 工作表2-7 输入物料汇总表 工段名称 项 目 物 料 物料号： 物料号： 物料号： 物料种类 名称 物料功能 有害成分及特性 活性成分及特性 有害成分浓度 年消耗量 总计 有害成分 单位价格 年总成本 输送方法 包装方法 储存方法 内部运输方法 包装
21、材料管理 库存管理 储存期限 供应商是否回收 到储存期限的物料 包装材料 可能的替代物料 可能选择的供应商 其他资料 制表 审核 第 页 共 页 注：（1）按工段分别填写。 （2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。 （3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。 （4）“
22、物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。 （5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。 （6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。 （7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。 （8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。 （9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。 （10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。 工作表2-8 产品汇总 工段名称 项 目 物 料 物料号： 物料号： 物料号： 产品种类
23、 名称 有害成分特性 年产量 总计 有害成分 运输方法 包装方法 就地储存方法 包装能否回收（是/否） 储存期限 客户是否准备 接受其他规格的产品 接受其他包装方式 其他资料 制表 审核 第 页 共 页 注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。 工作表2-9 废物
24、特性 工段名称 压榨车间 1.废物名称 浮油 2.废物特性 油类 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)
25、 有害成分
26、 有害成分浓度(如有分析报告请附上) 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规
27、 有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 □ 连续 □ 不连续 类型 □ 周期性 周期时间
28、 □ 偶尔发生(无规律) 4.产生量 1.5吨/年 5.排放量 不外排 最大 平均 6.处理处置方式 清理出来的浮油由于含大量杂质、水份，难于使用，送至锅炉燃烧 7.发生源 压榨车间运转设备渗漏的润滑油
29、 8.发生形式 与压榨冷却水混合 9.是否分流 □ 是 □ 否，与何种废物合流 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 工作表2-9 废物特性 工段名称 锅炉车间 1.废物名称 炉渣
30、 2.废物特性 固体 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)
31、 有害成分 无毒、无害 有害成分浓度(如有分析报告请附上)
32、 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 有害成分
33、及废物所造成的问题 3.排放种类 □ 连续 □ 不连续 类型 □ 周期性 周期时间 □ 偶尔发生(无规律) 4.产生量 75吨/年 5.排放量 不外
34、排 最大 平均 6.处理处置方式 维修蔗区道路 7.发生源 蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物
35、 8.发生形式 锅炉运行中定期从炉膛中清理出来 9.是否分流 □ 是 □ 否，与何种废物合流 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 工作表2-9 废物特性 工段名称 锅炉车间 1.废物名称 悬浮物（主要由未完全燃烧的蔗渣颗粒、烟尘等组成） 2.废物特性 固体
36、 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 无毒
37、 有害成分 无害 有害成分浓度(如有分析报告请附上)
38、 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27–2001） 有害成分及废物所造成的问题
39、 3.排放种类 □ 连续 □ 不连续 类型 □ 周期性 周期时间 □ 偶尔发生(无规律) 4.产生量 502吨/年 5.排放量 不外排 最大 平均 6.处理处置方式 由于这些废物中含
40、有一定的钾元素，且有增加土壤透气性等作用，故无需处理，可直 接回田作肥料使用。 7.发生源 部分未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除尘器除尘后产生的烟尘 8.发生形式 混合于冲灰水、除尘水中 9.是否分流 □ 是 □ 否，与何种废物合流 制表 谢统琪
41、 审核 第 页 共 页 工作表2-9 废物特性 工段名称 制炼车间 1.废物名称 洗布水 2.废物特性 溶解于水 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上) 洗布水呈黄绿色，并伴有絮状浮物，
42、洗布水中的主要 污染物为化学耗氧量，且浓度较高。 有害成分 化学耗氧量（COD）
43、 有害成分浓度(如有分析报告请附上) 5000mg/L 有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规 广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB44/26–2001）
44、 有害成分及废物所造成的问题 3.排放种类 □ 连续 □ 不连续 类型 □ 周期性 周期时间
45、 □ 偶尔发生(无规律) 4.产生量 109.2吨/年 5.排放量 无排放 最大 平均 6.处理处置方式 将洗布水经沉淀后，上清液作压榨渗透水回用，泥汁重新送回至真空吸滤机循环。 7.发生源 洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥
46、 8.发生形式 COD溶解于洗布水中 9.是否分流 □ 是 □ 否，与何种废物合流 制表 谢统琪 审核 第 页 共 页 工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表 主要原辅料和能源 单位 使用 部位 近三年年消耗量 近三年单位产品消耗量
47、备注 实耗 定额
48、 制表 审核 第 页
49、 共 页 注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况 工作表2-11 企业历年产品情况表 产品名称 生产车间 产品单位 近三年年产量 近三年年产值 占总产值比例 备注
50、
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