葵涌高源南路监理规划道路.doc

深圳市龙岗区葵涌街道
高源南路市政工程
监

理

规

划
监理单位 深圳市佳安特建设监理有限公司
编制部门：高源南路市政工程监理部
编 制 人：
编制日期： 年 月 日
审 批 人：
审批日期： 年 月 日

目 录

一、 工程概况
二、 监理依据
三、 监理期限
四、 监理工作的目标和任务
五、 监理目标的控制和措施
六、 合同管理与组织协调
七、 监理组织
八、 监理工作制度
九、 监理程序框图

一、工程概况：
1、工程名称：深圳市龙岗区街道高源南路市政工程
2、工程地点：龙岗区葵涌街道
3、建设单位：深圳市龙岗区葵涌街道办事处
4、设计单位：深圳华粤城市建设工程设计有限公司
5、监理单位：深圳市佳安特建设监理有限公司
6、施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司
7、质监单位：深圳市龙岗区工程质量监督站坪山分站
8、安监单位：深圳市龙岗区工程施工安全监督站
9、工程概况：深圳市龙岗区街道高源南路市政工程
位于深圳龙岗区葵涌街道，北起现状葵坝路，东至规划的环城东路，沿线与现状葵东路路、银葵路“十”字相交，与规划金涌路“T”字相交，道路呈北往南再往东走向，设计起点桩号为k0+000,设计终点桩号为k0+927.981。全长为927.981米。本工程包括道路、桥涵工程、给排水工程、电气工程、燃气工程四大部分。高源南路道路宽12.5米到30米,道路两侧沿线设有人行道，骑车道、绿化带、道路总长度约927.981米；沿道路红线范围铺设雨水、污水管道、燃气管道约1km；道路沿线设置路灯照明共47套。
10、计划投资额：约 万元。
11、工程项目工期： 天
12、工程项目质量等级：合格。
二、监理依据：
1、《建筑法》、《深圳市建设监理条例》、《建设工程监理规范》和其它有关建设监理方面的法规文件。
2、监理单位与深圳市南澳街道办事处签订的“南澳街道枫浪山道路工程”监理合同。
3、深圳华粤城市建设工程设计有限公司设计的施工图及与施工图具同等效力的设计单位的修改补充图纸或通知，各种经设计院认可的会议纪要和变更文件。
4、现行有关的施工规范、规程和标准

三、监理期限：
深圳市龙岗区街道高源南路市政工程的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段。

四、监理工作目标和任务
1、工期目标：总工期 个月。
2、质量目标：合格。
3、投资目标：控制在计划投资内。
4、监理任务： 对工程建设的目标进行有效的控制和管理，做好组织协调工作，全面维护业主委托的项目的合法权益，为业主提供技术，经济、法律等方面的咨询意见，帮助业主尽可能实现预定的合理建设目标。
五、监理目标的控制与措施
1、投资目标控制措施
（1）组织措施
建立健全监理机构，完善职责分工及各项规章制度，落实投资控制的责任
（2）技术措施
施工阶段，通过审核施工组织设计和施工方案，按合理组织施工，避免不必要的赶工费。
在材料设备供应阶段，通过质量价格比较择优确定生产供应厂家。
（3）经济措施
及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析，积极提倡和采纳合理化建议。
（4）合同措施
按合同条款支付工程款，防止过早或过量的工程款支付，全面履约，减少施工方和材料供应商提出索赔的机会和条件，正确处理索赔事件。

2、进度目标控制措施
（1）组织措施
落实进度控制岗位和责任，建立进度控制协调制度。
（2）技术措施
督促施工方建立多级网络计划和施工作业计划体系，增加同时作业的施工面，鼓励采用新技术新工艺和先进的施工机械设备，缩短工艺过程时间和工序间的技术间歇时间。
（3）经济措施
对工期提前者进行奖励，对应急工程实行较高的计件单价，确保资金的及时供应等。
（4）合同措施
按合同要求及时协调各方的进度，以确保项目的形象进度，质量目标控制措施

3、质量目标控制措施
（1） 组织措施
建立健全监理组织机构，完善职责分工及有关质量监理工作制度，落实质量控制的责任。
（2） 技术措施
设计阶段：协助设计单位开展优化设计，完善设计质量保证体系。
材料供应阶段：通过质量价格比较，择优选择生产供应厂家。
施工阶段：严格事前 、事中和事后的质量控制措施，将不合格的产品预控在事前，杜绝在事中。
（3）经济措施
严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的，采取经济制裁措施或拒付工程款，对于质量优良者，支付质量补偿金或奖金等。
（4）合同措施
在合同中明确质量标准，确定质量奖罚条款，做到奖惩有据可依

六、合同管理与组织协调

（1）、合同管理
熟悉合同条款，重点抓好合同中明确的进度，质量和费用三部分进行管理和控制，在组织上技术上和经济上采取措施
① 组织措施
建立健全合同管理体系，严格按合同条款处理工程事宜，建立合同目录
② 技术措施
合理确定合同条款，防止索赔条件的成立，加强完善合同跟踪管理手段 ，履行合同规定的各项条款。
③ 经济措施
严格按照合同规定执行，对违反合同条款的进行经济上的制约。

（2）、组织协调
① 与工程项目有关的单位
项目系统内的单位：即与业主有合同关系的有关单位，如设计院、施工单位、材料供应商等。
项目系统外的单位：即与业主无合同关系的有关单位，如国土局、建设局、环保局等。
② 协调分析
项目系统内部主要协调好业主与施工方之间的关系，而施工质量和投资是工程协调的重点，合理协调质量、投资和进度三者的关系。项目系统外的协调应充分发挥建设方的积极性，为项目的建设提供一个良好的外部环境。
七、监理组织
1、监理机构人员
总监理工程师： 1人
专业监理工程师： 3人
土建 、 给排水、电气各一人
监理员：1人

2、监理机构岗位职责：
（1） 项目总监理工程师
项目总监理工程师是监理公司派往该工程项目的全权负责人，全面领 导和负责项目的监理工作，对外向业主负责，对内向公司负责，其基本职责如下：
①保持与业主的紧密联系，弄清其建设意图和对监理的要求。
②制订项目的《监理规划》；
③负责组建项目的监理班子，明确相应职责的分工和主持制订监理工作的运行制度；
④审核现场监理组编制的工作计划及专业监理工程师编制专业监理的实施细则；
⑤根据项目的监理工作，保证监理规划的实施；
⑥建立和完善项目监理管理系统；
⑦负责组织项目实施中的有关方面的综合协调工作；
⑧审核并签署工程开工令、停工令、复工令；
⑨审核并签署工程款的支付申请；
⑩主持处理工程中发生的重大质量事故、安全事故；
主持处理合同履行中的重大争议与纠纷；
组织单位工程、分期交工工程和项目的竣工验收，签署相应的质量报告和验收报告；
主持结算书的审核工作；
组织处理重大的索赔事件；
定期或不定期地向业主提供项目实施的情况报告；
主持项目组内部的工作会议；
审核并签署项目的竣工资料；
主持编写项目监理工作总结报告。

（2）专业监理工程师
在总监理工程师统一领导下，协助总监或现场监理工程师完成本专业质量、进度、投资等方面的监理工作，其基本职责如下：
①结合工程具体情况，在本工程《监理规划》的基础上，对本专业的质量、进度和投资三方面制订出实施细则；
②审核施工单位提交的施工方案和各种施工技术措施，以及施工进度计划；
③协助施工单位完善质量保证体系；
④组织指导现场监理员、资料员及安全员的工作；
⑤审核进场材料的质检报告；
⑥参与分项（部）、单位、单项工程质量检查及验收工作，参与重点分部（项）工程及有争议项目的计量、查验工作；
⑦审核有关材料、结构的试验报告；
⑧办理工程质量有关验证（尚需子项或现场监理工作师核签）及工程变更的签证；
⑨参与工程质量事故的处理，协助组织现场协调会；
⑩对工程质量签署质检方面的意见；
协助现场总图管理；
建立现场质量、进度、投资控制监理日志；
定期或不定期向现场监理工程师提交工程质量、进度、投资的动态情况报告。
（3）现场监理员
现场监理员是监理实务的直接作业者，其基本职责如下：
①负责进场材料、半成品、机械设备等的质量检查和验证；
②旁站监督、跟踪（全过程、全天候）检查
③工序间交接检查、验收及签证；
④负责工程计量、验方及签署原始凭证；
⑤负责现场施工安全、防火的检查、监督；
⑥坚持记监理日记、及时、如实填报原始记录；
⑦及时报告现场发生的质量事故、安全事故和异常情况；
（4）资料员
资料员负责监理过程中的文字资料及各种文件的收集、整理和归档，其基本职责如下：
①各种原始资料的整理；施工过程中，各种检查资料的整理；
②工各阶段验收资料的整理；
③协助现场监理工程师，专业监理工程师完善各种资料；
④工程竣工资料的整理归档；
⑤负责各种文件的收发工作。

八、监理工作制度
（1）施工图纸会审及设计交底制度
①开工前，建设单位应根据合同要求向我公司提交两份图纸。
②目总监理工程师组织各专业监理工程师对图纸及有关设计认真熟悉，细致审核。重大工程由公司总监理工程师组织。
③纸审核完后，通知建设单位，由建设单位召集设计单位、施工等有关单位及我公司派往该工程监理机构成员参加施工图纸会审及设计交底会。
④各专业的监理工程师和施工单位对图纸中的各种问题向设计单位提出，并要求设计人员口头或会后书面给予答复。
⑤对到会人员及会议内容等应做详细记录，会后整理成文，交项目总监理工程师审核后，经建设方、施工和设计方及监理方签字并存档。
⑥图纸会审计录一般情况下由我方资料员或由项目总监理工程师指派人员担任，亦可由施工单位资料员担。
⑦经到会各方签字认可的图纸会审记录，可作为施工依据。
（2）施工组织设计审核制度
①开工前，施工单位将其上级主管部门批准的施工组织设计或施工方案交监理公司审核。
②到报送的施工组织设计或施工方案后，项目总监理工程师或其代表应及时组织有关人员进行审核，并将审议结果书面回复施工单位，重大工程由公司总监理工程师组织审议。
③审查施工组织设计和施工方案，应重点审查对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施。
④结合监理工程项目的具体情况，要求施工单位提交针对当前工程质量通病制定的技术措施和为保证工程质量而制定的质量预控措施。现场监理工程师对这些措施应认真审核，确保落实。
⑤要求总包单位编制“土建、安装、装修”标准工艺流程图，并由项目总监理工程师或其代表组织各专业监理工程师进行审查。
⑥对工程的重大或关键部位的施工，监理组应要求施工单位提出具体施工方案，经有关专业监理工程师审查认可后方可施工。
⑦施工组织设计或施工方案一旦审定，即可作为施工的依据，应交监理公司存档一份。
（3）隐蔽工程、分项、（部）工程质量验收制度
Ａ.隐蔽工程验收：
①专业监理工程师对于涉及本专业的隐蔽工程必须认真验收，严格把关，并做好隐蔽工程验收记录；
②须验收隐蔽工程时，施工单位先自验合格并填写“隐蔽工程验收记录”表（一式两份）于24小时前通知监理方和有关单位；
③现场监理人员对自己监理范围内的隐蔽工程，在接到验收通知后应及时赶赴现场验收，不得无故缺席，因故不能赴现场验收时必须报告总监理工程师，由总监理工程师委托有关人员现场参加验收；
④监理人员对未经验收而擅自隐蔽工程，应责令施工单位暂停施工，经各有关方面验收合格后方可进行下道工序的施工。
⑤发生错检或漏检的隐蔽工程而引起的不良后果，由监理人员负责。
Ｂ.分项（部）工程质量验收。
①分部工程质量验收由施工单位工地技术负责人组织工地有关人员验收并填写“分部工程质量检查评定表”由监理人员核定质量；
②质量等级的评定：分项、分部工程质量按有关规定划分。某工程具体评定为何等级，应按相关专业依据“验收标准”的规定确定。
（4）技术复核制度
①本公司发送设计、建设、施工单位的技术性文件（如技术资料或书面建议等）应有拟稿人、审核人签字后方可发送。
②送施工单位的工作联系单（如工程质量整改通知）应由专业监理人员拟稿，总监理工程师或其代表审定。
③发送施工单位的停（复）工通知，由现场监理工程师拟稿，总监理工程师审定。如因紧急情况可先行处理，同时向总监理工程师口头请示报告，事后向总监提交书面报告。
④向施工单位下达的施工技术草图，技术经济数据等资料由专业监理人员负责编制，本专业有关人员复核，总监理工程师或其代表审定。
（5）单位工程、单项工程中间验收制度
①单位工程、单项工程完工后，如施工单位要求验收交工，现场监理工程师负责组织初验，对初验发现的质量问题，书面通知施工单位，并限期处理和提出下次复验日期。
②验全部合格后，由现场监理工程师书面通知建设单位、质监站等有关单位组织正式验收。
③单位工程、单项工程质量验收由施工单位负责人组织各单位有关人员检查评定，建设单位代表、现场监理工程师、质检站参与评定。
④正式验收合格后，由施工单位填写“单位工程质量评定表”，建设单位代表、设计单位代表、现场监理工程师、质监站共同签字。
（6）技术经济签证制度
①施工单位按进度每月提出工程月报，监理人员对其工程质量和数量认真核实；
②理人员按照施工合同规定的工程付款办法，根据核实的已完工程数量，签发（或会签）付款凭证；
③对已批准的设计变更和其他原因而增加的工程内容，监理人员共同核实、签发付款凭证；
④出现下列情况应扣除，不予计量签证；
a多报或重报的工程数量；
b使用不合格材料、成品、半成品施工的工程数量；
c由于施工单位责任造成返工的工程数量等；
（7）设计变更处理制度
①对于一般的设计变更，施工单位取得监理工程师代表同意签字后向设计单位办理洽商，如：
a计上的一般性漏项，由施工单位提出补充设计，监理人员校核签字，设计人员签字认定；
b建筑代用，由施工单位根据结构性质、间距、配筋率等因素提出代用方法，监理人员校核，设计人员签字认可；
c建筑局部尺寸相对变动，影响整体和结构安全的，由施工单位提出文字，监理人员与设计人员会签后交付施工。
②对于重要设计变更，施工单位应提请设计单位补充设计，并同时经监理人员会签后交付施工：如：工程平面位置，空洞净空（或净孔）尺寸变动，必须征得建设单位同意，由施工单位报设计单位认定同意，监理人员会签并督促实施；
③大建设规模或增加设备、安装工程，由建设单位认可后报设计单位补充设计，监理人员认定并督促实施；
④地基基础提高或降低必须征得建设单位认可，报设计单位认定等；
⑤变更材料、设备的品种、类型、监理人员应侧重审查对工程质量和投产使用的影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见。
（8）现场协调会及会议纪要签发制度
①每周或根据情况定时召开一次现场协调会。
②项目总监理工程师代表在施工现场组织召开。
③由项目监理工程师代表提前通知有关专业监理工程、各施工单位有关人员、其它有关人员按时参加。
④参加会议人员，应签“会议签到表”。
⑤由施工单位汇报上周施工情况；提出下周施工安排；
⑥由各专业监理工程师对上周的监理进行小结，提出下周监理要点。
⑦进行问题讨论，由现场监理工程师组织分析问题原因，提出解决办法、处理意见。
⑧对各方进行组织协调。
⑨由项目总监理工程师代表或由总监指定监理员整理会议记录。
⑩会议纪要由总监理工程师或其代表签发。
（9）施工现场紧急情况处理制度
①由现场监工程师组织对现场紧急情况进行处理。
②现场出现紧急情况时，现场监理工程师召集施工单位有关人员研究并提出处理措施。
③情况紧急，可先处理，然后向总监理工程师、业主代表汇报情况及处理意见。
④对情况原因、处理措施、影响范围等均应详细记录。
⑤施工单位依据现场监理工程师签署的处理意见，处理完毕后，应将处理过程及所发生的工程量书面交监理工程师。
⑥在处理现场紧急情况时，应查明原因，分清责任，落实处理单位。
（10）工程款支付签审制度
①施工单位按协议约定的时间（如固定于每月或每季度某周），向总监理工程师代表提交施工工程量报表和付款申请，以及施工日志。
②总监理工程师代表应于接到施工方提交的上述资料后七日内按设计图纸核实已完工程量（即工程计量）。
③施工单位应为工程计量提供方便并派人员参加，施工单位如不参加计量，监理工程师可自行计量，计量结果有效。
④监理工程师应按约定时间通知施工单位参加工程计量，如不按约定时间通知施工单位，使施工单位不能参加工程计量，其计量结果无效。
⑤监理工程师进行工程计量时应注意下列事项：
a严格按实际图纸和材料、设备明细表及合同规定的计量方法、单位进行，对超出实际图纸要求增加的工程量或施工方自身原因造成返工的工程量不予计量。
b加强对隐蔽工程的计量，监理工程师必须按合同要求对隐蔽工程进行验收。
c施工方应对隐蔽工程自行检验，在自检合格后通知监理工程师验收隐蔽工程。经监理工程师检验合格，在验收记录单上签字后，施工方方可继续施工。
d监理工程师对包括隐蔽工程在内的已完工程进行计量时必须有验收记录，否则不予计量。
e加强对质量等级的检验，若已完工程未达到合同规定的等级或规范要求时，监理工程师应要求施工方返工，对返工引起的工程量不予计量。
f加强对工程进度的检查，施工方应按批准的进度计划组织施工。施工方向监理工程师提交的施工日志是检查施工进度的重要依据。监理工程师若发现工程进度与进度计划不符时，应要求施工方提出改进措施，对因施工方原因延误工期而引起的工程量应不予计量。
g监理工程师对施工方提交的工程量报表和付款申请经过上述计量后应予以确认，确认并有监理工程师签证的施工工程量报表和付款申请即成为工程付款的有效文件。
h甲方当据此向乙方支付工程款。
（11）工程索赔签审制度
①施工提出的索赔必须有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
②索赔事件发生20天内，向甲方提出要求索赔的通知。
③甲方接到索赔通知后14天内应给予答复，或要求施工方进一步补充索赔理由和证据，甲方如在职4天内示予答复，应视为该项索赔已经批准。
④监理工程师审核施工方的申请，监理工程师通过对事件的充分分析，再进一步依据合同条款划清责任归属，剔除承包商不合理要求部分，确定出自己计算的合理索赔款额和工期延误天数。
⑤监理工程师在接到索赔申请后，应与承包商进行谈判。不论是监理工程师通过与承包商谈判达成的协议，还是监理工程师单方面的决定，计算的索赔款额和延误工期天数是在授予监督理工程师的权限范围之内的，即可签发对施工方的索赔意见，，如果超过批准权限，则应报请业主批准。
⑥业主审批监理工程师的索赔处理证明。总监或其代表的报告一经批准，即可签发支付证书。
⑦承包商的索赔要求成立必须同时具备以下四个条件：
a与合同相比较确已造成了实际的额外费用增加或工期损失。
b造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；
c按合同规定不应由承包商承担的风险。
d承包商在事件发生后的规定时限内提出书面的索赔意向通知。
⑧承包商提出索赔的依据有：
a招标文件、施工合同文本及附件和各种签约，经认可的工程图纸、技术规范等。
b双方的往来函件。
c各种会谈纪要。
d施工进度计划和具体的施工进度安排。
e施工现场的有关文件。
f工程照片。
g气象资料。
h工程检查验收报告和各种技术鉴定报告。
i工程中送停电、送停水、道路封闭的记录和证明。
j官方的物价指数、工资指数。
k各种会计核算资料。
l建筑材料的采购、订货、运输、进场、使用方面的依据。
m国家有关律、法令、政策文件。
（12）机构内部工作制度
①项目总监理工程师或其代表根据具体情况定期或不定期召集监理机构成员举行工作会议。
②工作会议由项目总监理或其代表主持。
③各专业监理工程师汇报前周监理工作，提交监理日志。
④各专业监理工程师提出下阶段监理工作计划，与其它专业进行协调。
⑤需汇报的监理工作包括：工程进度和计划情况、工程质量情况，控制工程投资造价情况、合同财管理情况、现场协调情况、设计变更和工地现场洽商情况、质量事故情况和其它问题。
⑥需项目总监理工程师或其代表签发的有关文件，应在该会义上提交签发。
⑦项目总监理工程师或其代表总结上阶段工作，布置下阶段监理要求及重点，传达上级有关指示。
⑧应由专人进行会议记录。
⑨项目总临理工程师或其代表应在当日将专业监理工程师提交的监理日志发还各专监理工程师。
（13）对外行文审批制度
①经监理组讨论，当工程具备开工条件时，由现场监理工程师开具、项目总监理工程师签署并发布“开工令”。
②经设计部门审核和建设单位批准后的设计变更，由项目总监理工程师或代表审定签发。
③由各专业监理工程师审核、项目总监理工程师或其代表审定签发各类付款凭证。
④各种“停工令”和“开工令”由现场监理工程师经办下达，项目总监理工程师审定签发。
⑤与各部门的“协调函”和给予施工单位的一切通知指令，由专业监理工程师拟文，项目总监理工程师或其代表审核签发。
⑥对于施工方提出的索赔要求，由专业监理工程师审核，项目总监理工程师或其代表审定签发；对于建设方提出的索赔要求，由现场监理工程师审核，总监理工程师审定批准。
（14）监理工作日志制度
①现场监理员应逐日填写监理工作日志，定期交现场监理工程师审核并签字。
②监理工作日志应记录监理工程师的主要工作情况；
③现场监理工程师及各专业监理工程师应指导现场监理员，把监理情况随时记入监理日志；
④应详细记录工程进度情况，如实记录每日完成的实物工程量，如实记载影响工程进度的内外、人为和自然的各种因素。
⑤应详细记录工程质量、动态及影响因素的情况。
⑥监理工作日志应认真填写，妥善保管作为技术资料归档。
（15）监理月报制度
①现场监理工程师应每月编写监理月报。
②月报内容应包括：工程进度和计划情况、工程质量情况、控制工程投资造价情况、重大设计变更和工地洽商、重大质量事故情况，以及需要上报的其他问题。
③监理月报应经现场监理机构的全体人员（亦可请建设单位代表参加）讨论，由项目总监理工程师审核后报送公司工程部和建设单位。
④对月报中提出的问题，应明确专人落实。
（16）技术经济资料及档案管理制度
①各项目技术资料应按下述分项整理：
技术交底； 材料与产品检验； 施工试验报告；施工记录。
②各项目经济资料应按合同规定整理。
③收文；
a凡收到的文件均须编号并登记入收发文本。
b凡由设计单位、施工单位、建设单位的来函，收文之后分专业在函件的右上角编号。
如：建施---001 结施---006 暖通---023等专业号、序号。
c凡由上级单位、建设单位和其它有关单位发来的文件，没有明确的专业界限者，在函件的右上角编号如J-001、J-008等。
d由设计单位发出的设计修改及由施工单位发出的材质与产品检验单，施工试验报告，施工记录、预检记录、隐蔽工程验收记录，基础结构验收记录、水、暖、安装记录，电气安装记录，工程质量检验评定，竣工验收资料，洽商记录，竣工图等均要求一式两份，以便工程施工完结后，一份交建设单位，一份整理归档。
④发文：
a凡由监理工程师发出的文件均需编号并登记入收发文体。
b发往施工单位、建设单位等的文件按专业编号，
如：监建---001 监水----005 监电----013等专业号、序号。
c报送上级单位、设计单位的文件，没有明确的专业界限者，编号JL-001，JL-008等。
⑤收发文手续：
a收发文本统一设置，按收、发文日期顺序登记填写。
b收、发文件必须有签字手续。收文由收件人及保管人签字，发文由发往单位的有关人员签字。
c资料的收集理由现场资料员负责完成。
（17）安全防护制度
①牢固树立“安全生产人人有责”的思想，不能只管技术不问安全。
②积极参加有关安全施工的学习教育，熟悉专业的安全技术要求。
③监理工程师应树立严格的自我防护意识，进入施工现场时必须配戴安全帽和有个人安全用品，并自觉遵守施工现场有关安全防护规定。
④审查施工单位提出的安全防护措施方案并监督其实现，但施工安全防护的责任由施工单位承担。
⑤施工过程的安全防护措施，应由施工单位负责定期检查，监理组配合监督。如发现施工中存在重大不安全隐患，可直接向施工单位负责人提出停止施工意见，并写出书面监理意见，向建设单位直至政府主管部门反映。
⑥兼职负责安全的监理工程师有权随时检查各专业施工安全防护情况及个人安全防护的执行情况。
（18）收文制度
①工地现场由资料员负责该工程的收发文件工作按时间顺序做好发文的登记、资料的整理和文件内容的传达工作。
②收发人员必须按照来文要求，及时把文件传达有关领导阅处，属重要文件或保安文件，要送交公司领导、项目总监或总监代表处理。
③收发文必须做好登记，所有文件资料必须有收发时间、文件内容及送件人或收件人签名。
④收文要妥善保管，按来文单位、编导整理，每季度把文件装订归档，以便查阅。
（19）工程原材料、半成品送检制度
①主要建筑材料进场时，必须具有正式的出厂合格证及质检中心的村质检验报告单，各种构件必须具有厂家批号和出厂合格证。所有的合格证均须经监理工程师验证，否则，一律不准用于工程上。
②进口材料必须具有出厂质保书和相应的技术资料以及海关商检书，并应按规范规定进行试验，否则，监理工程师有权禁止其用于工程上。
③主要建筑材料必须先检后用，禁止先用后检和边检边用。
④督促承建单位按国家施工规范规定，做好各种的试块、试件的留置工作（如混凝土、砂浆试块、钢筋或型钢的焊接试件等），审查其结果是否符合施工验收规范和设计要求。
⑤原材料、半成品必须按质检站的规定取样送检，取样必须有监理人员在场监督，必须由持有见证卡的监理人员同承建商人员一道送检。
⑥原材料、半成品的抽检试验结果报告，必须报送专业监理工作师审查，确认无误后，方可进行下一道工序的施工。
（20）工程建设监理现场旁站制度
①旁站制度是加强工程质量监控力度的重要手段。
②旁站制度的责任人和实施者为现场各专业监理人员和监理员。
③监理人员必须按照施工规范要求，结合本工程特点对重要，特殊、施工复杂的部位或项目现场跟班、进行全方位、全过程旁站监督。
④旁站范围：地基土质、桩基试桩、基础混凝土、混凝土工程，悬挑混凝土构件、屋面结构层与防水层、钢筋工程、所有隐蔽工程质量处理与返工、新技术、新工艺。
⑤旁站监理人员发现施工方采用不合理的施工方法、施工工艺，不合格材料应立即制止。
⑥旁站监理人员应积极指导施工。
⑦旁站监理人员应及时到场，坚持守岗位，坚持质量标准，严格检查，热情帮助。
⑧旁站监理人员应按时如实填写旁站监理落实情况表。
⑨旁站人员应及时将旁站情况反馈给项目总监或其代表。
⑩对旁站监理人员实行严格的考勤制度与奖罚制度。
（21）工程监理例会制度
①工程例会是工程建设监理的必要手段，是及时协调处理工程质量、进度、投资和合同管理的主要措施。
②本工程每周五和每月最后一天下午三点，分别召开工地中级管理人员和高级管理人员会议一次，同时还应根据本工程的实际情况不定期的召开各类会议。
③中级管理人员会议和高级管理人员会议分别由专业监理工程师，总监代表,业主及其代表，现场施工员、技术负责人，项目负责人，各班长、组长、以及项目总监或代表、施工单位主要负责人等参加。
④监理例会由总监理工程师代表。
⑤每周例会的主要内容是总结上周的工作情况和施工中存在的问题、处理措施及要求、安排下周的工作计划、落实本周计划目标实施的情况及其它。
⑥高级管理人员会议主要内容是通报工程项目建设的重大变更事项，协商处理结果，解决承包商与业主之间的协调配合问题，总结分析本月的工种进度、质量、投资等情况，制定下月的工作目标及其它。
⑦工程例会由监理工程师负责记录，与会人员签字，经整理后，分发各与会主要人员一份，各与会人员应遵照例会会议精神，认真组织实施。
⑧本例会记录，将作为工程质量、进度、投资、合同监控和工程竣工资料审核的依据，应妥善保存，以备查存；并报送一份给公司工程部存档。

九、监理程序框图
（1）施工总程序框图
（2）工序交接程序框图
（3）工程投资控制监理程序框图
（4）进度监理程序框图
（5）施工质量控制监理程序框图
（6）施工质量控制框图
（7）质量检查程序框图
（8）质量检查程序框图
（9）项目组织协调机制示意图
（10）设备、材料的质量控制程序框图
（11）施工组织设计及施工技术方案管理图

1. 施工总程序框图

组织图纸会审
编制项目监理细则
监
理

签署开工令
签
审查施工组织设计

核查进场材料、半成品质量

定期召开工程例会

投资控制方法
质量控制方法
进度控制方法

安全文明施工管理

严格技术经济鉴证
览２２２
严格

搞好技术资料管理

隐蔽及分项（部）工程验收

组织工程初验

工程竣工图的要求

整理项目资料
组织竣工验收
项目监理工作总结

单项工程质量保证资料

2. 工序交接程序框图

文件审阅

工序划分
共检
互检
自检

质量评定
施工继续记录文件
工序施工

整改
改

合格
合格

不合格 不合格 不合格
整改
整改

工序交接

下一道工序施工

3. 工程投资控制监理程序框图

工程项目合同价

编制工程项目资金使用计划

工程项目进行过程

承包商编制月计量、支付申报表

专业监理工程师审核

总监代表复核、签署意见

月 工 程 付 款
实际发生与计划投资比较
变更、签证、政策性调整
业 主 审 核
偏离
收集整理实际支出数
据，采用有效调整措施
偏离

工 程 结 算

4. 进度监理程序框图

承 包 合 同 期

施工进度计划
劳动力;机械;材料使用计划

总监代表审查

编制年度、季度、月度实施计划

每月、每季度调整一次计划
度

偏离计划
检查执行情况
正 常 施 工
实际进度状况
竣 工
进 度 报 告

5.施工质量控制监理程序框图

工 序 施 工

隐蔽工程
承包商自检填报工序
质量验收审批表
驻地监理工程师
复验
总监代表审核
承包商呈报单位
工程开工申请
附：1.施工组织设计
2.测量复检资料
3.工,料,设备到场情况
4.各种原材料试验报告
5.单项工程施工许可证

质监站
检验

合格

签证确认中间
交工证书

竣工验收
合格档案移交
城建档案馆
工程竣工预验收

保修期服务

施 工 质 量 控 制
施工质量
控制准备
施工图纸
控制
施工过程
质量评定
施工质量评定
交工技术资料
施工记录文件
工序质量评定
施工方法及施工工艺
设计交底及会审
人、机具、物质供应
技术标准的选用等
施工技术方案
单位工程划分计划
施工质量控制、创优计划
施工质量保证体系
事前控制
事中控制
事后控制
设计变更
开工条件
开工条件
技术交底
工序检察
6. 施工质量控制框图

7.质量检查程序框图

工序质量监控表

整改处理
确认
质量认证
抽查及检验记录
质量控制点设定
继续施工
签认
随机抽样
质量见证
现场检查
停工待检

质量证明文件
施工记录文件

不合格

合格

8. 质量检查程序框图

工序质量监控表

整改处理
确认
质量认证
抽查及检验记录
施工记录文件
质量证明文件
质量控制点设定
继续施工
签认
随机抽样
质量见证
现场检查
停工待检

不合格

合格

9. 项目组织协调机制示意图

施工分包B

施工分包A
设备分包
材料分包
项目监理部
施工总包
材料、设备总包
顾 问
业主（项目法人)

技术交底
出场检验
制定合同商签
质量保证条件
供应合同
驻场监造
选择合格厂家
设 备
招标或征询
看样订货
供货合同
材 料
比样、收货
10. 设备、材料的质量控制程序框图

不合格

退 库
或缺陷处理
复 验
报 验
不合格

合格
机械考核
单机试车
批准使用
安装
现场检验
出库检验
入库检验

11、施工组织设计及施工技术方案管理图

批准
执行
班组交底
技术交底
会审纪要
施工技术方案编写
会审既要
施工技术方案目录
施工组织设计编写
执行
会审
初审