退换货e制度及流程.doc

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退换货制度及流程
为加强公司退换货管理，规范退换货流程，避免公司在退换货过程中产生不必要的损失，特制定本规定：
一、正常销售产生的退换
1、一般情况下公司不允许退货，如客户确实1月以上未实现销售的商品，业务人员可以酌情考虑进行换货，但退换商品必须保证包装完好，不影响再次销售，且换货金额必须大于要退换的商品金额；
2、商品因空瓶、漏酒、包装损坏等质量问题，由该区所辖业务员确认后到公司进行退换货申请，一般只限同类商品换货，如客户要求更换其他商品，需有部门经理审批同意方可更换。
流程如下图：

文 员
客户
业务员

提出退换要求 客户同意处理意见进行申请

分析情况反馈客户
特殊情况向
打单通知退换
经理申请

业务经理
反馈 签字审核
意见

驾驶员
上门退换
仓
库

退回商品 退回商品

财务部
情况1收货后开具入库单
情况2收货后开具入库单及报损申请

二、退场产生的退货（铺货赊销）
1、客户主动提出收货退场，由该区所辖业务员与客户确认情况后，回公司办理退场结算手续。
2、财务部清查出（或业务员自己追踪）的，三个月以上未实现销售再补货的客户，通知该区所辖业务员到店了解情况后，回公司办理退场结算手续。如因特殊情况需延长铺货赊销时间的，须向部门领导书面申请说明情况及延长时间，经部门领导签字审批后交回财务部备案（同一客户只能申请一次）。
流程如下图：
财务部
客户
业务员

提出提出退场要求 与客户达成退场协议

三月未补货了解情况
特殊情况向
查单通知收货
经理申请

业务经理
反馈 签字审核备案
意见

业务员

结算后收回剩余商品

上门收货
驾驶员
反馈收货情况
上门收货 委托收货
收货后开具入库单
结算后仓
库

交款交单结帐
退回
收回剩余商品 退 回
财
务
部

收货后开具入库单

交款交单结账

注：以上制度自发布之日起执行

******************公司
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