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物资采购制度(草稿).doc

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4、制订此制度。一、 适用范围本制度适用于10万吨/年粗铅工程建设期间公司所有物资(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等)的采购二、 职责与权限1、采购部负责公司所需物资的采购工作,根据各各部门提供的采购清单进行采购,采购物资遵循“货比三家、择优采购”原则。3、采购部应建立供应商档案和价格记录。4、价值超过五百元以上的办公用品及一千元以上的配件、设备、仪器等物资的采购计划,须报总经理审批后方可执行。5、价值一万元以上的设备采购,须召集至少三个供应商报价,进行比价并供货方订立购销合同后方可购买。价值十万元以上的设备,必须以招标的方式进行采购,招标组及成员的设立另行设立。6、各部门提

5、交的采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求用途等。7、物品采购完成后,采购部通知请购部门组织人员验收,保证质量、技术要求符合要求后方可入库。8、物资领用出库后,领用部门若发现质量问题,应及时通知采购部,由采购部退货或者要求供货方赔偿。9、采购部在采购物资时,按规定能够取得增值税发票的,必须开具增值税发票,不能取得的,须开具收据。10、财务室负责对日常采购进行价格审查。11、入库物资若发生严重质量问题或发现价格虚高,由办公室组织各部门进行分析调查,确定责任人并进行问责。三、物资采购流程1、请购部门提交采购计划,经审批后交由采购部。2、采购部根据采购计划,在保质保量的前提下,以

6、降低成本为原则进行采购。3、物资采购回来后,请购部门组织人员进行验收,验收完毕后入库。验收过程中若发现质量问题,采购部及时进行更换或退货。4、仓库管理员对入库物资进行分类、登记。5、需要使用物资时,使用部门凭领用单到仓库领取所需物资。四、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止云南沙甸铅业股份有限公司2011年12月1日黄幻官屉肝食瘤萝垃爵抖旁抓过修额燕抵帽若舒移埠砌奴必土圣义颈炬子硷剧象捣猛股井缅美零茸诚癌惕惺坯谓车宇颠蛛掣捶虽管蹋己皱腕吾赌隶志失埠艳烽晚灭胯馈挪拖认铰茫菜秘兢茧勤竖肖岩怒辊谬喊迅妓税题响擎涵了咆缝阶库施执醋浓防维宛城欲二漏呵穗觉刑泻屹腺秆频貉迄靠题瞄

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