物资采购制度(草稿).doc

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云南沙甸铅业股份有限公司
物资采购制度（草稿）

在10万吨/年粗铅工程建设期间，为进一步加强公司物资采购管理，提高采购工作的质量、效率和经济效益，使采购工作有章可循，特制订此制度。
一、 适用范围
本制度适用于10万吨/年粗铅工程建设期间公司所有物资（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）的采购
二、 职责与权限
1、采购部负责公司所需物资的采购工作，根据各各部门提供的采购清单进行采购，采购物资遵循“货比三家、择优采购”原则。
3、采购部应建立供应商档案和价格记录。
4、价值超过五百元以上的办公用品及一千元以上的配件、设备、仪器等物资的采购计划，须报总经理审批后方可执行。
5、价值一万元以上的设备采购，须召集至少三个供应商报价，进行比价并供货方订立购销合同后方可购买。价值十万元以上的设备，必须以招标的方式进行采购，招标组及成员的设立另行设立。
6、各部门提交的采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求用途等。
7、物品采购完成后，采购部通知请购部门组织人员验收，保证质量、技术要求符合要求后方可入库。
8、物资领用出库后，领用部门若发现质量问题，应及时通知采购部，由采购部退货或者要求供货方赔偿。
9、采购部在采购物资时，按规定能够取得增值税发票的，必须开具增值税发票，不能取得的，须开具收据。
10、财务室负责对日常采购进行价格审查。
11、入库物资若发生严重质量问题或发现价格虚高，由办公室组织各部门进行分析调查，确定责任人并进行问责。
三、物资采购流程
1、请购部门提交采购计划，经审批后交由采购部。
2、采购部根据采购计划，在保质保量的前提下，以降低成本为原则进行采购。
3、物资采购回来后，请购部门组织人员进行验收，验收完毕后入库。验收过程中若发现质量问题，采购部及时进行更换或退货。
4、仓库管理员对入库物资进行分类、登记。
5、需要使用物资时，使用部门凭领用单到仓库领取所需物资
四、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止

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