仓库管理规定样本.doc

仓库管理要求 文件编号：WNT-MS/QHSE-31204Revision Status:修订状态：A124/6/09库龄分析，明确客供物料管理步骤，增加步骤图。chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchartA017/03/08Issued for Implementation公布并实施张国庆姜明华陆志有Rev版次Date日期Description说明Prepared By编制Checked By审核Approved By同意1.目标为严格实施物资入、出库手续（包含用户提供物资），规范物资入库验收及出库管理，确保库存品及仓库安全，特制订本要求。2.适用范围本要求适适用于企业全部仓库管理。3.术语仓库管理（ warehouse management ）是指对库存物品和仓库设施及其布局等进行计划控制活动。4.管理内容4.1 采购部负责仓库管理；4.2 仓管员负责对原材料规格、数量、外观进行验收；并负责原材料、工具、日常消耗品等收发、储存、搬运、防护、标识管理；4.3 仓管员负责库存物资和库房安全和6S管理；4.4 质量部负责原材料、机加工件进仓前检验工作；4.5 采购部、设计部、质量部、生产相关部门负责企业自购设备及业主提供设备（业主参与）检验工作；4.6请购部门负责其所请购物资（非项目用料）入库验收。5.管理内容5.1 库房设置5.1.1采购部负责建立库存物料分类分月动态表和保管员岗位责任制；5.1.2库房计划：采购部负责对库房进行计划并画出计划平面图，库区物料摆放通常要照计划平面图实施；5.1.3库区、库房、料棚、料台、道路及排水系统必需设计合理，统筹计划，确保库区整齐，物资存放安全合理，吞吐方便，消防道路通畅；5.1.4库房人员必需坚持面向生产、服务基层、提升精神文明，服务热情周到，树立用户至上观念，不停改善和完善仓库管理工作水平，确保生产和企业财产完好无损。5.2物资验收5.2.1采购部采购主管负责跟踪物资到货情况，在物资到货前填写物资采购入库单通知仓管员去收货，和在必需时候参与物资验收工作；5.2.2当仓管员收到供方“送货单”和货物时，必需仔细查对“送货单”是否和采购入库单一致，点收所送物资是否和“送货单数量、规格、型号等信息一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理；5.2.3产品用物资，由采购员填写检验申请单给质检员，并通知其检验，检验合格后，才可入库。用户提供物品也须经质检员和用户代表联合检验合格后才入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单”给采购员，按不合格品控制程序进行处理；5.2.4非产品用物资，由采购员负责填写到货通知单采购入库单给仓管员收货，并通知请购部门检验，检验合格后，才可入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单”给采购员，按不合格品控制程序进行处理。5.2.5检验内容a、检验到货物资和到货通知单采购入库单上名称、规格、型号、数量是否相符；b、检验到货物资质保资料、技术文件是否齐全；c、检验到货物资外观有没有损伤，机件有没有丢失，外形尺寸有没有差异；d、未开箱物资可先清点箱数，暂不入库放在待检区，等候打开检验合格后再入库。5.2.6产品用物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责搜集，在通知质检员进行检验之时一同移交，验收后由质检部门负责编号保管好。仓管员不得遗失或任意扣留，钢材材质证实必需分清材质、炉号、批号和实物相符，不得混淆。5.2.7非产品用物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责按企业资料管理要求进行搜集，整理和归档。5.2.8对于工程项目用物资验收，具体根据工程项目标物资验收管理要求实施。5.2.9生产用设备验收，具体根据设备配置管理要求实施。5.2.10企业计量检测设备验收，具体根据计量设备管理要求实施。5.3 保管保养5.3.1 仓管员对所管物资必需达成五清四对口，即名称、规格、型号、数量、质量清, 帐、卡、物、资金对口。5.3.2库内物资应按组别、分区分点定位摆放，定量装箱，货架分割，标识显著。5.3.3 货架编号从左到右，货位号由货架一端开始一层一个编号，区号由外到里编号。5.3.4 珍贵物资入柜加锁，易燃易爆，剧毒等危险物资要隔离存放，专员保管，定时检验，预防意外情况发生。5.3.5坚持定时盘点，仓管员对有动态物资，做到当月复查，每季一抽查（所管项数30%）,每六个月普查（所管项数全部查对一遍），年底大清查（所管物资逐项逐件清点）, 确保帐、卡 、物 、资金四对口。5.3.6 对库房、料棚、料场存放物资，仓管人员天天上班后要检验，下班前要检验，如发觉渗漏、坍毁、积水、积雪、损坏丢失等应立即处理，重大问题必需立即上报处理。5.4 物资发放5.4.1当仓管员接到用料部门开出时，仓管员应查对请领物料品名、规格、数量、订单号等，确定无误后，仓管员实施发料；发料时需双方点数查对，领料方有必需核查物料；领多少发多少。5.4.2工程项目用料，领料单如有生产设计部所出料单，则不需项目经理签字确定，直接由用料部门主管签字领用，如无生产设计部所出料单，则必需有项目经理签字确定（能够授权项目主管实施），并说明用途。5.4.3仓管员必需依据发料单发料，首先查对发料单手续是否齐全，印签齐备无误后， 按物资名称、规格、数量备料发放，当面点清，发料单不准自行涂改，调换， 混用，多发或少发。5.4.4物料出库后，仓管员要立即录入帐务系统。仓管员发料需要坚持一查库存，二动料签，三取料，四点交，做到帐、卡、物对口, 库外料场发料时保管员必需坚持到场发料，直到装完车提走为止。5.5 物资帐务管理5.5.1 物资明细帐应按企业物资分类目录排列帐页日常物资帐务处理，经过计算机帐务系统进行。5.5.2 仓库文员负责每日单据立即录入帐务系统，每个月二十五日结出账面收/发/存数量仓管员负责填写规格调整、盈亏、耗损、报废、事故汇报等单据，多种单据必需编号，不重、不漏，随时编号。5.5.3仓管员负责登帐每日领料/调拨单据录入，做到日清月结，当日发生单据当日登销帐，每个月二十六日结出帐面收/发/存数量和金额，年底三十一日结帐，并划红线加盖月计章以示分月。5.5.4 库房明细帐，每本帐前面第一页，应是收/发/存金额汇总表，按月结出和财务对口仓管员负责所管理项目材料用量统计，仓库主管负责项目材料用量汇总，并上报项目经理。5.5.5 同帐册单据必需整齐，数字正确，字体清楚，如有笔误做到合理更改，应在错处用红笔划两道线在右上角用兰墨水填写正确数。单据涂改应在涂改处加盖经手人章，严禁撕毁帐面和在原字上涂改任意挖补勾划，一律用钢笔记帐。5.6 物料异常处理5.6.1 在生产过程中,如因多种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需经生产设计部或部门经理确定签字后方可发货。5.6.2 生产结束后,现场如有余配件、半成品等需退入仓库，现场车间需先整理；并填写退料单，经质控部门检验合格后（标有合格标识）,由生产部门主管填写，部门经理同意退料单，才可退入仓库。5.6.3 现场车间在生产过程中,对发觉不合格配件、半成品等，先填写物料异常汇报，交生产部门主管指示处理结果（较珍贵由生产部门经理同意），经质控部门确定后，退至仓库，仓管员依指示结果处理相关物料。5.6.4 库存物料，若超出保质期或有品质异常，依物料标识卡去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分物料异常汇报给仓库主管指示处理（30天一次）。若属急货则由质控人员以内部联络前笺形式通知相关人员（标准上是谁通知检验就反应给谁）。5.7 物料盘点5.7.1 仓库每六个月要进行物料盘点，做好5.7.2 材料仓库、半成品仓库由生产部门派人帮助仓库进行盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。5.8 库龄分析5.8.1仓库每三个月对库存材料按最小类别进行库龄分析，库龄分析期间分为：3个月以内；3-6个月；6 -12个月；12 -24个月，24个月以上；5.8.2季度库龄分析表报送到采购部及财务部，六个月及年度库龄分析表采购部经过分析后报送财务部和采购部分管领导、总经理；5.8.3 材料库龄在3-6个月期间，为黄色预警，应引发重视；材料库龄在6-12个月期间，为橙色预警，采购部门要追查请购部门和库存未用原因；材料库龄在12 -24个月，为红色预警，采购部要对这类材料库龄原因及责任形成份析汇报和处理意见，报分管领导同意处理；5.9 安全卫生5.9.1 对存放危险品库房，应报消防部门并取得书面许可。危险品仓管员应经过专门培训，使其熟悉危险品贮存、物理化学性能和对贮存环境和条件要求。5.9.2 对存放危险品库房，具体根据危险品仓库安全管理要求实施。5.9.3 库内外（库区）严禁吸烟和明火，需要动火时，必需经管理部安全环境保护部门同意,并备有消防用具及制订方法，方可动用明火，如发觉有在库内吸烟或未经同意动火者， 仓管员有权阻止或上报。5.9.3电源使用符合安全要求，消防物资定点、定人、定时管理，仓管员对本库所备多种消防物资必需会使用，懂性能会保管保养。5.9.4 做好防火、防洪、防盗、防冻工作，下班检验库内外，人走灯灭门加锁。5.9.5 按企业相关要求做好仓库“6S”工作，库内外卫生常常打扫，收发完料随时打扫，达成料架无灰尘，地面无垃圾，料场无杂草。6.文件6.1材料检验管理要求；6.2设备管理要求；6.3计量设备管理要求；6.46S管理要求；6.5危险品仓库安全管理要求；6.6剩下、废旧物资管理要求；6.7焊接辅材保管发放要求。7.表单7.1 WNT-MS/QHSE-801-A-WNT-MS/QHSE-31201-01请购单；7.2 WNT-MS/QHSE-31204-01采购入库单；7.3 WNT-MS/QHSE-811-A-外协加工单；7.43 WNT-MS/QHSE-31204-02WNT-MS/QHSE-812-A-领料单；7.45 WNT-MS/QHSE-31204-03WNT-MS/QHSE-813-A-退料单；7.6 WNT-MS/QHSE-814-A-补料单；7.75 WNT-MS/QHSE-31204-04WNT-MS/QHSE-815-A- 盘点表；7.9 WNT-MS/QHSE-817-A-物料异常处理申请表；7.10 WNT-MS/QHSE-818-A-月份物资出入库报表； 7.11 WNT-MS/QHSE-819-A-物资出入库年底报表； 7.127.6 WNT-MS/QHSE-31204-06WNT-MS/QHSE-820-A-调拨移库单；7.137 WNT-MS/QHSE-31204-07 WNT-MS/QHSE-821-A-退货单；7.8 WNT-MS/QHSE-31204-08物料异常汇报8.步骤 8.1物料管理步骤 Material Management Procedure8.2钢材管理步骤 Steel Material Management Procedure