仓库管理规定(2)样本.doc

1 目标
为规范仓库管理，要求物料仓储管理基础标准，使之有章可循。
2 适用范围
本企业仓储管理相关事项，除另有要求外，均按本要求办理。
3 管理标准
3．1 定置标准
a) 仓库设置要依据生产需要和厂房设备条件统筹计划、合理布局。
b) 仓库按定置管理做好仓库计划、物料定位等工作；
3．2 暂收标准
从物料抵达仓库至完成入库手续这段时间临时保管，称为暂收，不列入物料帐，通常指外购件或外加工件暂收。
3．3 入库标准
a)查对“原材料检验统计”、“零件报检、检验统计”和相关采购单无误后，方可入库。
b) 不合格品不得入库。
3．4 保管标准
a)在指定场所，将暂收品及入库品，按批别分别加以保管，注意按不影响优异先出标准加以整理。
b)不良品应加以标识，并和良品分离保管（物料标识应尽可能采取颜色管理）。
3．5 存放管理
a)为了明示物料位置，应将仓库划分区域并编号标识。
b)将物料定置图挂于仓库醒目位置。
3．6 品质保全
为了物料品质保全，应注意湿度、温度及建筑物破损，并保持仓库内清洁，全部物料包装箱不可直接置放于地板上。
3．7 盘点标准
a) 仓库应定时填报“库存月报表”或“库存周报表”等资料。
b) 仓库应进行循环盘点或定时盘点，并将盘点结果送财务部。
c) 盘点工作按“仓库盘点措施”实施。
3．8 出库标准
a) 物料出库依据优异先出标准处理。
b) 物料出库手续须符合相关要求，如：“领料单”和生产排程表、相关生产通知单相符，出库单和销售清单相符。
4 管理要求
4．1 物料验收入库
（1）物料入库，仓管员要同送货人办理交接手续，查对清点物料名称、数量是否一致，并予签收。
（2）物料入库前放入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不准投入使用。
（3）检验合格后，仓管员凭合格汇报并查对入库物料和“订购单”相符后，办理入库。
（4）入库物料应在“库存卡”上登记；
（5）不合格品，应将其隔离堆放在不合格品区域或挂标识卡并在检验状态栏注明“不合格”，严禁投入使用。
（6）品质确保部应立即将不合格品信息通知仓库、生产办、相关车间和采购部。
4．2 物料储存保管
（1）物料储存保管，应依据物料特征和用途计划仓库区域，定置存放管理。
（2）物料堆放应尽可能做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。
（3）仓管员对库存、代管、暂收物料，和设备、容器、工具等均负有保管直接责任，应做到人各有责，物各有主。
（4）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后，方可处理，未经同意一律不准私自更改帐目或处理物料。
（5）物料储存要考虑其特征，注意温度、湿度、通风、照明等条件，确保物料安全和不变质。
（6）物料堆放应考虑优异先出标准，以方便出库。
（7）未经仓库主管同意，仓库物料一律不准私自借出，拆件零发、私自挪用等。
（8）仓库应防卫严密，慎防偷窃，严禁非本库人员私自入库，并遵守企业安全规章及“仓库安全管理要求”。
4．4 物料出库
（1）应按优异先出、按单办理标准发料。
（2）领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造单号码，并有权责人员署名。
（3）成品出库须有“销售清单”或出货通知单并经权责人员审核。
（4）制作样品领用物料或半成品，须有权责主管核准手续方可。
（5）仓管员发料时应和领料人员办理手续，当面点清楚，预防犯错。
（6）全部发料凭证，仓管员应妥为保管，不得丢失。
5 相关文件
5．1 仓库安全管理要求
5．2 仓库定置管理要求
5．3 仓库盘点管理要求
6 质量统计
6．1《库存卡》
6．2《库存月报表》

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