1、职位说明书基础情况职位名称处长职位编号所属部门审计处直接上级董事长助理直接下属职位名称审计专员职位设置目标确保各级管理部门有效推行其职责以降低企业经营风险工作内容和工作职责1. 建立和完善企业审计监察管理体系2. 从法律角度降低企业经营风险并维护企业正当权益3. 评价、改善企业治理体系和内部控制体系4. 组织企业内部审计工作，负责和外部审计机构联络外部审计业务5. 编制企业审计工作计划，并组织实施6. 组织编制、完善和实施企业各项审计管理制度和方案7. 依据风险关键性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险情况8. 组织多种常规审计和专题审计，并组织编制审计汇报9. 负责向企业领导汇报审计监察结
2、果及整改情况10. 组织审核企业规章制度等规范性文件11. 负责物资采购比价和销售比价监督工作12. 完成直接上级交办其它工作13.14.15.16.17.18.19.工作职权1. 企业对外投资项目和企业财务预算审核权2. 对部门职员考评权3. 部门费用预算提议权4. 审计管理制度和步骤提议权、审核权5. 审计计划提议权、审核权6. 对企业工程协议管理、比价管理等制度含有提议权和审核权办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑部门共用打印机企业共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定时向董事长助理、总经理、董事长汇报审计各方面工作督导监督指导下属开展审计业务监督指导下属开展协议管理和监督等工作协调和相关部门就审计调查、目标管理考评等事宜进行协调外部工作关系和外部审计机构进行业务洽谈任职资格学历本科及以上专业审计、经济管理类年纪35-55性别不限工作经验5年以上财务、审计管理经验3年以上审计经理工作经验工作技能良好领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能职前培训企业相关规章制度其它要求精通相关会计制度和经营管理情况熟悉国家相关经济政策
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