德龙钢铁审计处处长职位说明书样本.doc

职位说明书
基础情况
职位名称
处长
职位编号

所属部门
审计处
直接上级
董事长助理
直接下属
职位名称
审计专员

职位设置目标
确保各级管理部门有效推行其职责以降低企业经营风险
工作内容和工作职责
1. 建立和完善企业审计监察管理体系
2. 从法律角度降低企业经营风险并维护企业正当权益
3. 评价、改善企业治理体系和内部控制体系
4. 组织企业内部审计工作，负责和外部审计机构联络外部审计业务
5. 编制企业审计工作计划，并组织实施
6. 组织编制、完善和实施企业各项审计管理制度和方案
7. 依据风险关键性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险情况
8. 组织多种常规审计和专题审计，并组织编制审计汇报
9. 负责向企业领导汇报审计监察结果及整改情况
10. 组织审核企业规章制度等规范性文件
11. 负责物资采购比价和销售比价监督工作
12. 完成直接上级交办其它工作
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工作职权
1. 企业对外投资项目和企业财务预算审核权
2. 对部门职员考评权
3. 部门费用预算提议权
4. 审计管理制度和步骤提议权、审核权
5. 审计计划提议权、审核权
6. 对企业工程协议管理、比价管理等制度含有提议权和审核权
办公设备
个人专用
市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑
部门共用
打印机
企业共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定时向董事长助理、总经理、董事长汇报审计各方面工作

督导
监督指导下属开展审计业务
监督指导下属开展协议管理和监督等工作
协调
和相关部门就审计调查、目标管理考评等事宜进行协调

外部
工作
关系
和外部审计机构进行业务洽谈

任职资格
学历
本科及以上
专业
审计、经济管理类
年纪
35-55
性别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
技能
良好领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能

职前
培训
企业相关规章制度

其它
要求
精通相关会计制度和经营管理情况
熟悉国家相关经济政策