公司起重机械安装、维修质量保证手册样本.doc

上海新电环境工程
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起重机械安装、维修
质量确保手册

（依据TSG Z0004-编制）

第A版

12月16日公布 12月18日实施
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起重机械安装、维修
质量确保手册

编 制：
审 核：
批 准：

0.1目 录
0.1目录…………………………………………………………
0.2企业介绍……………………………………………………
0.3质量确保手册公布令………………………………………
0.4质量确保手册管理…………………………………………
0.5范围、引用标准及术语和定义………………………………
1.1.1质量方针…………………………………………
1.1.2质量目标…………………………………………
1.2质量确保体系组织图…………………………………………
1.3职责权限…………………………………………
1.4管理评审…………………………………………
1.5支持性文件…………………………………………
2.1质量确保手册…………………………………………
2.2程序文件…………………………………………
2.3工艺方案和质量统计………………………………
2.4质量计划…………………………………………
2.5支持性文件…………………………………………
3.1文件控制…………………………………………
3.2统计管理…………………………………………
3.3支持性文件…………………………………………
4协议控制…………………………………………
4.1销售协议…………………………………………
4.2采购协议…………………………………………
4.3营销部应制订《协议控制程序》，要求…………………………
4.4支持性文件…………………………………………
5设计控制………………………………………现在无该程序
6材料、零部件控制…………………………………………
6.1采购过程…………………………………………
6.2材料零部件验收控制…………………………………………
6.3材料标识及可追溯性…………………………………………
6.4材料、零部件存放于保管…………………………………
6.5材料、零部件入库、检验控制…………………………………
6.6材料、零部件领用和发放控制…………………………………
6.7材料代用…………………………………………
6.8支持性文件…………………………………………
7作业（工艺）控制…………………………………………
7.1工艺准备…………………………………………
7.2工艺文件及方案编制…………………………………………
7.3工艺文件及方案保管…………………………………………
7.4工艺文件及方案发放…………………………………………
7.5工艺实施…………………………………………
7.6工艺文件及方案修改…………………………………………
7.7工艺统计管理…………………………………………
7.8工装管理…………………………………………
7.9支持性文件…………………………………………
8焊接控制…………………………………………
8.1焊材管理…………………………………………
8.2焊工管理…………………………………………
8.3焊接工艺评定…………………………………………
8.4焊接工艺管理…………………………………………
8.5产品施焊管理…………………………………………
8.6产品焊接试板…………………………………………
8.7焊缝返修…………………………………………
8.8焊接设备管理…………………………………………
8.9支持性文件…………………………………………
9无损检测控制………………………………………
10检验控制………………………………………
11.1安装前检验准备………………………………………
11.2进货检验………………………………………
11.3过程检验………………………………………
11.4最准检验和检测数据管理……………………………………
12计量器具、试验和检验仪器控制…………………………………
13设备控制………………………………………
14不合格品控制………………………………………
15质量改善控制………………………………………
15.1内部质量审核………………………………………
15.2质量信息处理………………………………………
15.3支持性文件………………………………………
16人员培训控制……………………………………………………
17实施特种设备许可制度要求………………………………

企业介绍
上海新电环境工程创建于,为上海市电力企业集体全部制企业，注册资金1000万元。
企业关键从事环境工程及机械维修安装等运维项目，多年来在上级领导部门支持关心下，环境工程和机械维修安装工程施工安装等配套服务上，取得了良好成绩。尤其擅长于起重机械、电梯等维修、安装保养项目。
在环境工程和机械维修安装工程中，企业严格落实“用户满意高标准，科技应用高水平，施工安装高质量”企业宗旨，按ISO9001：对质量体系管理进行细致过程控制。企业现有多名高级工程师参与技术工作，不仅完成很多常规运维工程，而且在部分探索性工程中累计了经验，取得了效益。我企业在近发展过程中，承接了大量维修项目，在大力开展业务同时，主动提升维修水平。企业不停致力于环境工程和起重机械、电梯维修安装工程，提供按时按质服务，完成了电力企业内部多项维修、安装项目工程。
现在，企业经营工程施工工作有序进行。企业职员在李明总经理率领下刻苦敬业，各项业务蒸蒸日上，企业生机勃勃，全体职员团结一致，坚持“信誉第一、质量为本、用户至上”方针，并热忱为企业和社会各界服务。

0.3质量确保手册公布令
本手册依据：《起重机械安全监察条例》、《TSG 特种设备安全技术规范TSD Z0004-》及《ISO 19001∶质量管理体系要求》，结合本企业管理实际编写而成，是我企业起重机械安装、维修质量管理主体文件。
本质量确保手册明确了企业遵照特种设备安装、维修质量确保体系基础要求，说明了企业质量方针和质量目标，要求了质量确保体系范围和任何删减合理性，确定了各部门和人员职责和权限、为质量确保体系编制程序文件引用、质量确保体系过程之间相互作用表述。
质量确保手册是本企业实施质量管理总要求，是实现质量方针和质量目标纲领性文件，也是全体职员开展质量管理活动行为准则，表现了
企业对用户承诺，它既适适用于企业内部质量管理，也是对外部作为企业质量确保能力证实。
经评审认定，本质量确保手册符合特种设备安全技术规范及国家相关法律和要求，同时也符合本企业实际。
本质量确保手册自同意颁布之日起，企业全体职员务必认真学习，严格遵照实施。
此 令

总经理：
同意日期：二零一零年十二月十八日

0.4 质量确保手册管理
1 职责
1.1 办公室负责组织编制质量确保手册，并负责手册发放、更改、换版和保管；
1.2 质量确保工程师负责协调组织编制、审核质量确保手册并落实实施；
1.3 企业法定代表人负责同意质量确保手册。
2 质量确保手册管理
2.1 质量确保手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号， 每次修改和换版，必需跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。
2.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门人员，非受控手册经质量确保工程师同意、办公室登记后，可向关键用户和相关部门发放。向特种设备行政许可判定评审机构发放质量确保手册必需是受控版本。
3 质量确保手册修订和换版
3.1 质量确保手册更改应经质量确保工程师审核，法定代表人同意。办公室负责将质量确保手册更改 情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回记录表》上相关持有 者
手册上按 3.3.1 条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量确保手册持有者，将作废页收 回并在《文件发放/收回记录表》上统计。
3.2 凡包含各章节更改或换页，在《质量确保手册修改一览表》中作好统计，更改应在对应更改处填写 1、2、3、…n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。
3.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量确保体系标准变更时、企业组织机构或产品发生重大改变时，应给予换版。换版后，其版本号由第 A 版变为第 A 版，依这类推。本质量确保手册经改版，所以定为质量确保手册 第 A 版。
3.4 手册更改换页或换版后，收回作废文件必需加盖“作废”印章。办公室保留一份，其它经质量确保 工程师书面同意后，可集中销毁。
4 质量确保手册使用和保管
4.1 质量确保手册有效版本持有者应妥善保管手册，预防损坏、丢失，任何人不得私自涂改或复印，若 损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量确保工程师同意后，由办公室补发，并追究相关人员 责任。
4.2 质量确保手册有效版本持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。

0.5 范围、引用标准及术语和定义
1 范围
1.1 本手册适适用于本企业起重机械安装、维修质量确保；
1.2 企业质量确保体系覆盖了 TSG D-、 TSG Z0004- 全部要求；
1.3 企业质量确保体系覆盖了企业全部和质量相关部门、车间、仓库和人员。
2 引用标准
下列同意所包含条文，经过在本质量确保手册中引用成为本手册条
文。本手册公布时，所表示版 本均为有效。全部标准全部会被修改，使用本手册各方应探讨使用下列最新版本可能性。
GB/T19000- 质量确保体系基础和术语
TSG D- 起重机械安装、改造、维修许可规则
TSG D- 起重机械安装、改造、维修试验规则
TSG Z0004- 特种设备安装、改造、维修质量确保体系基础要求
TSG Z0004- 特种设备安装、改造、维修许可判定评审细则
3 术语和定义
本手册采取 GB/T 19000- 标准中术语和定义。

管理职责

1.1质量方针和目标
本条叙述了我企业质量方针和质量目标，并由法定代表人同意。
1.1.1 质量方针
精心策划，精心施工，向用户提供满意工程。
服务用户，连续改善，为企业发明良好效益。
1.1.2质量目标
科学管理，文明施工，确保项目质量稳定提升 ，使全过程一直处于受控状态，确保起重机械安装、改造、维修质量符合国家规范标准，用户满意，提升市场竞争能力，拓宽企业生存空间。
一次合格率100%
用户满意率100%
安全事故率0.00
诚心服务用户，满足用户要求。

总经理：
日 期：12月18日

1.2 质量确保体系组织（下页图一 安装\维修体系图）

总经理（法定代表人）

管理者代表(质保工程师)

文件和统计责任人

人员培训责任人

质量验证责任人

材
料
质
控
责任人

工艺质控责任人

设备质控责任人

安装维修责任人

协议责任人

计量责任人

各部门质量确保体系对应专业责任人

图二 质量管理体系图
总 经 理

管理者代表

技 术 部
安 全 部
工 程 部
办 公 室
营 销 部

1.3职责权限
1.3.1 法定代表人（总经理）
1） 负责国家方针政策和法律、法规落实实施；
2） 对企业产品质量安全负全责；
3） 任命企业管理者代表、质量确保工程师；
4） 同意质量确保手册、企业质量方针和质量目标；
5） 主持召开总经理办公会，确定企业管理机构；
6） 支持总经理建立质量确保体系，为质量确保体系实施和有效运行提供所需资源。
1.3.2 管理者代表
1） 全方面领导企业日常工作，向全体职员传达满足法律法规要求及用户满意关键性；
2） 对企业质量工作和产品质量负责；
3） 负责企业质量确保体系建立；
4） 负责程序文件（管理制度）同意；
5） 负责各部门、各岗位人员任免；
6） 对企业生产、经营全方面负责；
7） 主持管理评审；
8） 为质量确保体系实施和有效运行提供所需资源
9） 支持质量确保工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量确保体系运转有效。
1.3.3 质量确保工程师
1） 帮助总经理制订质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改善质量确保体系；
2） 负责本企业质量确保体系各系统工作，对各系统工作根据质量确保手册要求进行监督、检验；
3） 组织落实、实施相关特种设备法律、法规、标准、技术要求；
4） 严格不合格品控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品处理；
5） 定时组织质量分析、质量审核，帮助总经理组织管理评审；
6） 坚持标准，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人职员作；
7） 对质量确保体系人员定时组织教育和培训；
8） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包含质量统计、汇报，并经过质量确保体系落实 实施；
9） 对各部门工作质量和产品进行抽查，对违反相关要求作业活动有权责令其改善或停止工作；
10） 审签产品质量证实文件。
1.3.4 各专业质控责任人
各专业质控责任人质量职责和权限按“各级人员质量职责”中相关要求要求实施。
1.3.5 各部门质量职能
各部门质量职能按“各部门质量职能”相关要求要求实施。
1.4 管理评审
管理者代表应按“管理评审控制程序”策划时间间隔（通常每 12 个月内进行一次）评价质量管理体系， 以确保其连续适应性、充足性和有效性。评审应包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，包含 质量方针和质量目标。应保持管理评审统计。
1.4.1 评审输入
管理评审输入，应包含以下方面信息：
1）内部审核结果（质保工程师）；
2）用户反馈和服务效果（营销部）；
3）过程业绩和产品符合性（技术部、安全部、工程部）；
4）纠正和预防方法情况（质保工程师）；
5）以往管理评审跟踪方法（质保工程师）；
6）改善提议（质保工程师和各专业质控责任人）；
1.4.2 评审输出
管理评审输出应包含以下方面相关任何决定和方法：
1）质量管理体系及其过程有效性改善；
2）和用户要求相关产品改善；
3）资源需求。
管理评审提出改善方法和资源需求决议，质保工程师应制订和实施相关方法，并进行跟踪，确保体系连续改善。
1.5支持性文件
1.5.1 各部门、人员质量职能
1.5.2 各级人员质量职责
1.5.3 管理评审控制程序
2 质量确保体系文件
企业质量确保体系文件包含：质量确保手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、统计（表、卡）等。图：

2.1质量确保手册
质量确保手册是企业最高层次质量确保体系文件，是确保质量确保体系有效运行和连续改善纲领 性文件，最少应包含以下内容：
（1)术语和缩写；
（2)体系使用范围；
（3) 质量方针和目标；
（4) 质量确保体系组织及管理职责；
（5) 质量确保体系基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制点要求。
2.2 程序文件
程序文件是描述实施质量确保体系要素所包含各职能部门活动文件；质量确保体系经过文件形 式进行表述，各系统全部有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录 1”。 办公室负责编制《质量确保体系文件控制程序》
2.3 工艺文件及方案和质量统计
2.3.1 工艺文件及方案是描述现场作业或管理用具体工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/ 规程等；工艺文件及方案应符合企业产品特征，满足质量确保体系实施过程控制需求。 工艺文件及方案制订、审批、修改按《技术/工艺文件及方案控制程序》实施。
2.3.2 质量统计是质量运转凭证和质量证实、追溯依据，质量表格应满足企业产品质量控制需求； 统计应标准化、文件化，具体要求以下：
1） 企业名称及统计编号；
2） 幅面以 16K 或 A4 为标准，可按整数百分比缩放；
3） 篇幅大小一致；
4） 有多联统计应说明每一联发送部门；
5） 必需时，应说明统计传输路线；
6） 采使用方法定计量单位。 质量统计制订、审批、修改按“统计控制程序”实施。
2.4 质量计划
企业制订和落实实施能确保产品质量质量计划，在质量计划中对各专业质量控制点（包含审核点、 见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包含：
（1） 控制内容、要求；
（2） 过程中实际操作要求；
（3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字要求。
2.5 支持性文件
2.5.1 技术/工艺文件及方案控制程序
2.5.2 统计控制程序
3.1文件控制
3.1.1 质量确保手册管理
质量确保手册管理按第 0.4 章“质量确保手册管理”实施。
3.1.2 文件管理
办公室编制 《质量确保体系文件控制程序》对质量确保体系所要求文件给予控制，技术部编制《技 术/工艺文件及方案控制程序》对企业全部技术文件、
工艺文件及方案进行控制；企业文件文件应包含：质量确保体系 文件、技术文件、工艺文件及方案、外来文件、统计表（卡）等。具体要求：
1） 文件编号、版号、修改状态标识等由办公室按《文件控制程序》要求进行；
2） 文件和资料公布前，应由授权人审核和同意，确保文件和资料适用性；文件审核、同意按下 表实施：

文件名称 审核 同意
质量确保手册 总经理 法定代表人（总经理）
程序文件 质量确保工程师 管理者代表
工艺文件及方案 各部门责任人 质量确保工程师
质量统计 各质控责任人 质量确保工程师

3） 文件发放时，应做好签收和统计，确保各部门使用全部是最新受控版本；文件发放应由相关 授权人同意；
4） 对文件更改和现行修订状态做好标识和统计，以利于识别和区分；文件修改，应按相关要求 进行审批；
5） 文件使用人应确保文件保持清楚，易于识别；
6） 企业引用外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验汇报、监督检验汇报，分 供方产品质量证实文件、资格证实、用户资料等）应给予标识，对其发放进行控制；其中安全 技术规范、标准应购置正式版本；
7） 对作废文件按相关要求进行处理，应加盖“作废”印章，预防作废文件非预期使用；若因任何 原所以保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”标识。
3.2统计管理
办公室编制 《统计控制程序》对质量确保体系所要求统计给予控制；以确保企业统计标识、贮存、 保管和处理适当。具体要求：
1） 统计格式统一、编号唯一；
2） 统计内容客观正确，清楚、易读、且轻易识别；
3） 标识清楚、便于检索；
4） 存放环境适宜，存取方便，预防损坏、变质和丢失；
5） 明确保留期限和到期后处理；
6） 非纸质统计管理应按相关要求实施；
7） 应编制统计表格清单，方便于统一管理。
3.3 支持性文件
3.3.1 质量确保体系文件控制程序
3.3.2 技术/工艺文件及方案控制程序
3.3.3 统计控制程序
4协议控制
4.1销售协议
4.1.1 营销部应评审用户对产品相关要求，评审应在企业向用户作出提供产品承诺之前进行，包含书面或口头协议签署及其更改评审。并应确保：
1） 和产品相关要求清楚；
2） 和以前订单不一致要求已予处理；
3） 企业有能力满足要求要求。 协议评审结果及评审所引发方法统计，营销部应予保持。
4.1.2 若用户提供要求没有形成文件，营销部在接收用户要求前，应对用户要求进行确定。 若产品要求发生变更，营销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更要求
4.2采购协议
供给部门在采购前应对供给商进行评定选择，并签署购销协议，协议中应要求：
1） 和产品相关信息；
2） 实施法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；
3） 其它按摄影关法律要求需要列入协议范围内条款。
4.3销售部门制订《协议控制程序》，要求
1） 协议评审范围、内容，包含实施法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审 统计并有效保留要求；
2） 协议签署、修改、会签程序等；
3） 协议保留、处理等要求。
4.4支持性文件
4.4.1 协议控制程序
5设计控制 现在无该程序
6材料、零部件控制
6.1采购过程
供给部门对材料、零部件、外购、外协件采购按其最终产品质量影响程度分为 A、B 仓进行控制， 以确保采购产品符合要求要求。对影响产品质量外包过程也按本条款标准进行控制。控制方法为：
6.1.1 企业应按《供方管理措施》对供方能力进行评价、选择；应制订选择、评价和重新评价供方准则； 评价结果及评价引发任何须需方法统计应予保持；
6.1.2 对法规、安全技术规范有行政许可要求供方，应该对供方资格进行确定；
6.1.2 对供方进行评定和选择后，供给站应建立“合格供方名目”，经总经理同意后发放并实施。
6.1.3 对所采购产品和外包过程，实施按“合格供方名目”内“定点采购”标准。
6.1.4 采购信息应表述拟采购产品，合适时应包含：
1）产品、程序、过程、设备、人员资格同意要求；
2）编制采购计划、提出采购产品要求和进货日期；
3）质量管理体系要求等。 在和供方沟通前，营销部应确保采购信息所要求采购要求是充足和适宜。
6.2 材料、零部件验收控制
6.2.1 质量安全部对全部和产品质量相关采购和外包加工产品进行验证，以确保这些产品满足要求采购 要求；
6.2.2 未经验收或验收不合格材料、零部件不得投入使用；
6.2.3 当企业或用户需要到供方处进行验证时，供给站应在采购文件中对其验证安排和放行方法作出 要求；
6.2.4 全部材料、零部件验收必需由材料责任人签字确定。
6.3 材料标识及可追溯性
材料责任人编制《材料、零部件标识和可追溯性管理措施》对材料、零部件标识编制、标识方法、位置和标识移植等进行要求。仓库和车间负责按《材料、零部件标识和可追溯性管理措施》对材料、 零部件进行标识。
6.4 材料、零部件存放和保管
材料责任人编制《材料、零部件存放和防护管理措施》对材料、零部件存放场地、分区或分批次（材料炉批）等进行要求。仓库和车间负责按《材料、零部件存放和防护管理措施》对材料、零部件进行 存放和保管。
6.5 材料、零部件入库、检验控制
6.5.1 材料、零部件入厂后，由供销人员和仓库保管员办理交接手续，根据《材料、零部件管理措施》 要求办理交验、入库。
6.5.2 外购材料、零部件应有安装维修单位质量证实资料；
6.5.3 材料、零部件由检验员按相关检验文件进行检验，检验合格后入库。
6.5.4 入库审批
1） 材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证实资料、检验统计等一起交材料责任人审批 后方可入库；
2） 检验员依据《材料、零部件标识和可追溯性管理措施》要求，对材料、零部件进行编号，并填写在检验统计上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。检验员复核后署名或 盖章。
3） 不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标识，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区等候处理。
6.5.5 材料、零部件质量证实文件（包含供给商质量证实资料、检验统计、复验统计、入库资料）由材 料检验员交文件/资料责任人保管，便于检索，保留期按相关文件要求实施。
6.6材料、零部件
领用和发放控制
6.6.1 车间按技术部编制“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放原材料时， 材料检验员应到现场进行监督。领、发料时应对实物规格、表面质量进行复核。
6.6.2 余料或退回材料，应按《材料、零部件标识和可追溯性管理措施》进行标识，并由材料检验员进行确定。
6.7材料代用
6.7.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，营销部应按《材料、零部件代用管理措施》，办理代用手续后方可领、发料。
6.7.2原材料代用，应由技术部进行确定，并经工艺责任人、质保工程师会签。
供给部门应制订《材料、零部件控制程序》对材料、零部件采购、验收、入库、标识、领用、代用、 不合格管理等进行规范。
6.8支持性文件
6.8.1 《材料、零部件控制程序》
6.8.2 《供方管理措施》
6.8.3 《材料、零部件标识和可追溯性管理措施》
6.8.4 《材料、零部件存放和防护管理措施》
6.8.5 《材料、零部件代用管理措施》
7作业（工艺）控制、
7.1工艺准备
7.1.1 外部图样工艺审查
由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查
7.1.2 工艺文件及方案内
1）材料明细表；
2）工艺步骤图；
3）特殊工序工艺文件及方案（如焊接工艺卡）；
4）通用工艺守则、工艺步骤；
5）工艺文件及方案目录。
7.2工艺文件及方案编制
7.2.1 工艺文件及方案应依据产品图样及技术文件、用户特殊要求，本企业生产能力和现行相关标准法规要求进行编制。
7.2.2 工艺文件及方案编制标准：正确、统一、完整、清楚、合理。
7.2.3 对关键工序应在工艺文件及方案上设置检验点（E 点）、审核点（R 点）和停止点（H 点）。
7.2.4 全部工艺文件及方案应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件及方案审核由工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师同意。
7.3工艺文件及方案保管
技术部应建立工艺文件及方案台帐，分类编号，指定专员负责保管工作，车间、现场应指定专员负责接收、保管、传输工艺文件及方案。
7.4工艺文件及方案发放
工艺文件及方案发放范围和数量按《技术/工艺文件及方案控制程序》要求，并有签收手续。假如所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。
7.5工艺实施
工艺方案，应随项目一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，确保和项目同时运行，直至产品完工后叫质量安全部汇总。
7.6工艺文件及方案修改
工艺文件及方案中有明确质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件及方案变更、修改，由技术部参考《技术/工艺文件及方案控制程序》要求程序修改工艺文件及方案，并按原发放范围发放和收回失效件。
7.7工艺统计管理
工艺文件及方案是指导产品安装维修和检验依据，在实施过程中，由技术部会同相关生产、质量安全部等部门定时
对全部车间进行工艺纪律实施情况检验，并纳入考评体系中。
7.8工装管理
工装设计、安装维修和验证由技术部、工程部及质量安全部门负责，并根据《工装管理制度》做好工装管理工作。
项目技术部负责编制《工艺控制程序》，对以上工艺管理进行要求。
7.9支持性文件
7.9.1 工艺控制程序
7.9.2 项目安装维修管理制度
8焊接控制
8.1焊材管理
8.1.1 供给部门采购人员应按《材料、零部件控制程序》要求进行采购，采购员不得私自更改采购焊材品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。
8.1.2 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准要求，有安装维修厂质量证实书和清楚、牢靠标志。并根据《焊接材料管理措施》要求验收、入库、编材料厂编号，方便统计汇报和追溯检验。
8.1.3 焊材仓库应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对湿度应低于 60%，应根据《焊接材料管理制度》要求存放焊材，并设有显著标志和界限。保管员应对焊材库内温度及湿度，按要求统计。
8.1.4汇总焊接工艺文件及方案要求焊接材料牌号、规格、数量向仓库领取。对于焊材原包装，在还未烘焙、盘丝前，任何人不得随意拆除。焙恒温保留工作，酸、碱性焊条应分箱烘焙，并如实填写“焊材烘焙统计”。
8.1.5 焊材仓库管理员应依据生产安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工艺要求，提前做好焊材烘
8.1.6 车间凭作业计划、“焊接结点图”、“焊接工艺卡”开具“焊接材料领用单”。
8.1.7 焊工凭“焊接材料领用单”到焊材仓库领取焊材，在“焊材发放、回收统计卡”上填写使用焊材内容并署名，经仓库保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收统计卡”由仓库保管保留。
8.1.8 焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超出 4 小时。
8.1.9 用剩焊条、焊条头应退回仓库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损焊条，按要求在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超出二次。
8.1.10 每个月焊材库保管员应对焊材使用情况做一次盘点，做到帐物相符。
8.2焊工管理
8.2.1 焊工，应按要求进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在使用期内担任合格项目范围内焊接工作。
8.2.2 每名合格焊工发给一个指定钢印，合格证由企业专员管理。焊接质控责任人应建立焊工技术档案。
8.2.2 每名合格焊工发给一个指定钢印，合格证由企业专员管理。焊接质控责任人应建立焊工技术档案，一人一档，统计焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工焊接质量情况和发生质量事故，作为焊工考评依据。
8.2.3 焊接质控责任人负责焊工资格考试及技能评定组织和申报，建立考绩档案，并定时编制“合格焊工花名册”提供给车间和检验部门作为查对上岗焊工资格依据。
8.2.4 合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊统计，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不许可打钢印不锈钢受压元件，应在对应地方或统计上统计焊工代号，并由焊接检验 员确定。
8.3焊接工艺评定
8.3.1 产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按《焊接安全技术检验规程》、《焊接工艺规程》及《焊接工艺评定管理制度》要求进行。
8.3.2 焊接工艺评定控制按《焊接控制程序》要求进行。
8.3.3 焊接工艺评定原始资料由焊接质控责任人整理成册后存档。焊接工艺评定档案，通常包含以下内容：
1） 焊接工艺指导书
2） 焊接工艺评定汇报
3） 焊接工艺评定试件焊接实测规范数据统计；
4） 焊接工艺评定试件焊接实测规范检验统计；
5） 热处理自动统计曲线（需要时）
6） 理化试验汇报及有必需时焊接接头金相检验汇报；
7） 其它反应评定实际情况资料。
8.3.4 焊接工艺评定试样由焊接质控责任人陈列保管并编制“焊接工艺评定目录”发相关部门应用和核查。
8.4焊接工艺管理
8.4.1 焊接工艺文件及方案编
技术部依据产品图样和“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡”、“焊材定额清单”、“施焊流转统计卡”等工艺文件及方案。焊接工艺卡应注明焊接
工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接质控责任人审核后下发车间及检验部实施。
8.4.2 焊接工艺更焊接工艺文件及方案更改参考《技术/工艺文件及方案控制程序》要求进行，焊接工艺文件及方案更改仍按原审签程序实施。
8.4.3 焊接工艺文件及方案落实实焊接工艺文件及方案发放、归档按《工艺控制程序》要求进行。焊接工艺文件及方案发放到车间后实施前，应对焊工进行对应培训宣贯。

8.5产品施焊管理
8.5.1 施焊环境应依据不一样焊接方法满足下列对应工艺守则中要求相关要求：
1） 《焊接工艺规程》；
2） 《焊接通用工艺守则》；
8.5.2 综合要求以下：
1） 风速限制；
2） 相对湿度不得大于 90%（有色金属焊接场地不得大于 80%），不得有雨雪影响；
3） 气温不得过低；
4） 不锈钢、和钢制产品隔离焊接；并作好标识，地面应铺设橡胶等软垫，保持环境清洁；
5） 焊接环境必需符合安全卫生要求；
6） 焊工工作环境应有足够光线。
8.5.3 焊接工艺纪律
1） 焊工施焊时，应自查自己焊接工作是否遵守工艺纪律；
2） 车间责任人应常常检验焊工施焊情况是否符合工艺要求，做好互检。
3） 检验员应常常去车间检验焊工施焊情况，查对实际焊接条件是否符合工艺要求，所用焊材、 工艺参数是否和工艺要求一致，并记载在“焊接检验统计”中。
4） 焊接质控责任人、工艺人员、检验员、车间领导有权阻止任何违反工艺纪律随意施焊错误行为。
8.5.4 施焊过程
1） 车间责任人应依据“合格焊工花名册”和“焊接工艺卡”上要求焊工资格项次，选派合格焊工， 用指定焊接设备进行焊接。
2） 焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备。
3） 焊接检验员对焊前装配错边、间隙、坡口除锈、两侧杂物清理等进行检验并作好检验统计。
4） 焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应和工艺一 致，施焊过程中应认真做好施焊统计。
5） 施焊完成并经自检合格，在要求部位打上焊工钢印或统计焊工代号，填写交验单，送焊接检验员。
6） 检验员应作焊缝外观检验并填写检验统计。
7） 检验合格后，才许可进行无损检测及焊后热处理等后续工作。
8.6产品焊接试板
8.6.1 技术部应按《焊接安全技术监察规程》、《产品焊接试板力学 性能检验》和《产品焊接试板管理制度》要求进行产品试板焊接、标识移植、无损检测、交理 化、计量质控责任人委托外协进行试样加工、检验和试验。
8.6.2 产品试板检验和试验结果应记入产品质量证实书，试验汇报应归入产品质量档案。
8.6.3 产品试板试样和剩下试板由被委托单位试样加工室保留到该产品出厂后三至六个月。
8.7 焊缝返修
8.7.1 焊缝如存在超标缺点，由无损检测人员出具“焊缝返修通知单”。
8.7.2 焊缝返修严格按《焊接安全技术监察规程》、《焊缝返修管理制度》等要求 实施。
8.7.3 要求焊后热处理应在热处理前焊缝返修；如在热处理后进行焊缝返修，返修后应再做热处理。
8.7.4 焊缝返修次数、部位、返修后无损检测结果应记入产品质量证实书产品安装维修变更汇报中。
8.8 焊接设备管理
8.8.1 焊接设备由生产部归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。
8.8.2 焊接设备及其辅助装置由设备科和操作人员按《设备、工装管理制度》进行，定人定机操作、维护 和保养，应装有完好、在周检期内电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处于完好状态。
8.8.3 采购焊接设备及其辅助装置时，应由焊接质控责任人确定设备型
号、规格，经总经理同意后采购。
8.9 支持性文件
8.9.1 焊接材料管理措施
8.9.2 焊接工艺评定管理制度
8.9.3 焊接控制程序
8.9.4焊接工艺规程
8.9.5焊接