年产6500吨新型橡胶助剂项目可行性研究报告样本.doc

山东阳谷华泰化工股份 年产 6500 吨新型橡胶助剂项目 可行性研究汇报 二一十二个月七月 1 目录 第一章 总论-3 第二章 项目背景-4 第三章 项目建设必需性-6 第四章 项目标市场前景-8 第五章 产品方案及生产规模-9 第六章 项目实施进展计划安排-12 第七章 项目效益分析-14 第八章 项目风险分析-16 第九章 结论-17 2 第一章总论 一、项目名称:年产 6500 吨新型橡胶助剂项目 二、项目承接单位: 承接单位名称:山东阳谷华泰化工股份 注册资本:10800 万元 法定代表人: 王传华 企业类型:股份(上市) 经营范围:橡胶防焦剂 CTP、化工产品制造、销售;本企业自产 产品及相关技术出口业务(国家组织统一联合经营出口商品除 外) ;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关技术进口业务(国家实施核定企业经营进口商 品除外) ;经营本企业进料加工和“三来一补”业务; 建设地点:山东省阳谷县清河西路 217 号 3 第二章项目背景 一、 企业概况 山东阳谷华泰化工股份是中国橡胶助剂行业骨干企业、 国家橡胶助剂工程技术研究中心依靠单位，是中国橡胶工业协会橡胶 助剂专业委员会副理事长单位、国家高新技术企业、山东省企业 技术中心、山东省科技兴贸出口创新基地。行业技术进步龙头企业。 本企业坚持科技兴企战略，前后负担国家科技支撑计划、国 家火炬计划、国家科技兴贸行动计划、国家关键新产品计划、国 家工程技术研究中心计划、山东省自主创新结果转化重大专题计 划、山东省科技攻关计划等省部级以上计划项目 20 余项，拥有或 申报了 23 项专利，22 项科技结果经过科技结果判定，其中 10 项 技术居国际领先水平，12 项技术居中国领先水平。 年，以山东阳谷华泰化工股份为依靠组建国家橡 胶助剂工程技术研究中心正式经过国家科技部验收。该中心是橡胶助 剂行业中国唯一国家级研究中心。“中心”以市场为导向，以行业 技术进步为宗旨，关键研发绿色新型橡胶助剂产品，主动进行技术服 务、技术转让、技术咨询、技术培训、科技结果工程化，加速科技成 果向现实生产力转化;“中心”采取开放式经营方法，引进大专院 校及科研院所高科技人才，加强产学研结合，经过自主创新、集成创 新、吸收创新，增强科研开发能力，促进中国橡胶助剂行业快速发展， 提升行业国际竞争力。 9月17日，山东阳谷华泰化工股份首次公开发行 4 股票在创业板成功上市，企业将借助上市契机，加大项目开发力度， 努力在部分含有战略意义高精尖项目上取得突破。 二、行业概况 橡胶工业发展将极大地带动橡胶助剂行业发展，且橡胶工业 发展趋势也将引领橡胶助剂行业发展趋势。就现在来讲，工 业发展仍是中国橡胶工业发展关键动力，尤其是中国汽车产业调 整整体计划出台，将确保中国汽车保持在10%以上增加率。据中 国汽车工业协会统计，中国汽车产销量双双超出1800万辆，国 外关键轮胎企业均在中国设置合资或独资企业，近5年来中国轮胎产 量年均增加率保持在20%以上，中国现已成为世界轮胎和汽车生产和 消费第一大国。另外，交通运输建设发展将深入刺激轮胎、工程 橡胶等橡胶制品需求;煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业 发展将拉动橡胶管带等产品需求增加;轮胎等橡胶产品品种结构 不停优化，出口仍将保持一定增幅。中国橡胶消耗量为645万 吨，同比增加9.7%。橡胶工业整体增加水平估计在10%左右，橡胶工 业连续稳定发展，预示着其对助剂行业需求会连续增加。 年中国橡胶助剂生产保持平稳增加态势，据中国橡胶工业协会统 计，中国会员单位橡胶助剂总产量达成70.10万吨同比增加17.8%， 中国橡胶助剂总销售额为136亿元，同比增加31.4%。估计 年中国橡胶助剂产量还将保持15%左右增加。 5 第三章项目建设必需性 一、政策支持带来行业快速发展期 为落实落实科学发展观，促进轮胎产业转方法、调结构，提升综 合竞争力，指导轮胎产业健康、可连续发展，9月15日国家公布 了“轮胎产业政策”中第十四条、十九条均提到激励发展环境保护型橡胶 助剂;“十二五”是中国橡胶行业科学发展最好机遇期。橡胶工业 确立了以科学发展观、名牌战略和循环经济为基础指导方针;自主创 新成为橡胶行业可连续发展主旋律。 国家对橡胶行业发展继续 保持大力支持政策，橡胶行业发展，将带动环境保护型橡胶助剂继续稳定 发展。在未来一段时间内，橡胶助剂关键需求行业橡胶产业将快 速发展，尤其是轮胎行业绿色发展，对新型环境保护型助剂带来巨大 发展机遇。 二、橡胶助剂市场需求良好，清洁化生产急需推广 伴随中国经济逐步和国际接轨，橡胶加工行业广泛应用高新技 术，以提升橡胶制品产量和质量，子午轮胎逐步占据轮胎市场，品 种规模逐步发展齐全，以含有低滚动阻力，抗湿滑和耐磨损绿色环 保型轮胎为代表高性能子午胎将有大发展趋势，新型橡胶助剂生 产符合国家产业政策，行业发展计划及技术政策。 伴随橡胶等基础工业蓬勃发展，对助剂需求量快速增大， 最近几年国家加大环境保护治理力度，耗能大、污染严重橡胶助剂 将会得到根本整理。国家激励企业自主创新，开发无污染环境保护型新技 术，当地政府还给和了一定政策支持(聊政发【】52 号文件 聊 城 市人 民政府 关 于 印发 聊城市 中 长 期科 学和技 术 规 划纲 要 6 (- 年)通知、阳政发【】61 号文件阳谷县人民 政府相关印发阳谷县中长久科学和技术计划纲要(- 年) 通知)，可见环境保护、清洁生产技术是发展肯定趋势。 三、企业多年来技术积淀，贮备项目众多，需要产业化 企业长久以来重视自主研发、创新，多年来，企业前后和高等院 校、科研机构建立了长久合作关系，企业坚持产学研相结合研发 模式，充足发挥本身优势，选择以橡胶助剂前沿关键技术为关键突破 口，前后研发出酸酐法合成促进剂 TBSI、环境保护型化学塑解剂 DBD、白 炭黑分散剂 HST、橡胶均匀剂等环境保护、清洁生产技术产品，研发能力 已成为橡胶助剂行业最关键竞争力，新型橡胶助剂产品产业化也将 为企业连续发展提供强大动力。 7 第四章项目标市场前景 ，中国汽车和轮胎产量连续快速增加。尽管全球天然胶价 格疯狂上涨，短期内可能会给轮胎生产带来一定压力，长远看中国轮 胎产销量仍将保持较高增加速度。中国轮胎产能深入快速 增加，全球五大轮胎企业在中国全部有新扩建项目且基础全部在投 产，世界轮胎产业深入东移，助剂本土化趋势已经形成。其次在低 碳经济、绿色环境保护、节能减排为主调今天，橡胶助剂工业发展关键 在于“发展绿色化工，推进清洁生产”，大力推行清洁化生产，搞好 绿色工艺，加紧清洁生产工艺研发和产业化，实现从生产源头和生 产过程降低或消除污染，新型橡胶助剂使用及推广既能够降低污 染，还能够降低辅助材料使用，有效降低成本。所以，大力发展新 型橡胶助剂就显得尤为关键。轮胎工业要可连续发展，就要走低碳、 绿色、环境保护及高效发展道路。多功效、高效低量、多组分复合及绿 色环境保护是以后新型橡胶助剂发展趋势。所以，新型橡胶助剂发展 含有十分宽广市场前景。 8 第五章产品方案及生产规模 一、产品方案及规模 在市场分析基础上，确定建设规模为:建设年产 6500 吨新型 橡胶助剂项目。 1、次磺酰胺类橡胶硫化促进剂 TBSI、CBBS 橡胶硫化促进剂 TBSI、CBBS 可广泛应用于天然橡胶、丁苯橡胶、 顺丁橡胶、异戊橡胶等。该类产品含有耐焦烧性能好，硫化速度平稳 优良综合性能。TBSI、CBBS 还含有遇水稳定、易贮存;在硫化天 然胶时可显著提升橡胶抗硫化返原性;在橡胶和钢丝粘结胶料配 方中表现出良好性能;可用于全部弹性体，尤其适适用于对抗返原 要求很高厚制品等优点。 2、加工助剂系列 橡胶加工助剂是部分含有特定物理和化学性能、能够改善操作条 件、提升生产效率、确保制剂质量。伴随橡胶加工工艺技术水平提 高，橡胶高速混炼、高温硫化和白炭黑使用等技术对于橡胶胶料 加工性能提出了更高要求，为改善橡胶胶料加工性能，提升橡胶 制品内在和外观质量，加工助剂越来越受重视。 2.1 分散剂 分散剂能够提升胶料流动性和拉伸强度、缩短硫化时间，对下 游企业降低成本、节能和质量方面有良好促进作用。 2.2 塑解剂 塑解剂又称“速炼促进剂”，能够经过化学或物理作用增强橡 9 胶塑炼效果、缩短塑炼时间橡胶加工助剂。塑解剂是使用能显著 提升塑炼生产效率、节省大能能量和劳动力。 2.3 均匀剂 橡胶均匀剂可促进不一样极性、不一样粘度橡胶聚合物快速均匀混 合、稳定相态结构，能显著提升不一样橡胶材料共混胶料各项性能， 并兼有增塑、增粘、分散和润滑功效加工助剂。 2.4 微晶蜡 微晶蜡又名提纯地蜡，是由减压渣油经过溶剂脱沥青、溶剂脱蜡 脱油后精制成型，关键由正构烷烃、异构烷烃和带长侧链环烷烃组 成。 2.5 隔离剂 隔离剂指橡胶加工中一类操作型助剂，不是橡胶配方组成部 分，就现在橡胶生产工艺而言，不得不用到它。隔离剂使用理想 状态是对终产品性能没有任何影响，使用过程简便，性能稳定，对 混炼胶片起到良好隔离作用，但在后续加工中根本消失。其关键作 用是预防胶片或半成品表面相互粘结，常见于生胶和胶料塑炼、 混炼、压片及成型等操作中。 二、生产规模具体以下: 助剂系列种类项目产能 吨年 次磺酰胺类促进剂促进剂 TBSI200 促进剂 CBBS300 塑解剂 DBD500 橡胶加工助剂 HPP 系列500 橡胶加工助剂 HT 系列500 10 加工助剂白炭黑分散剂 HST 系列500 塑解剂系列 A86500 均匀剂系列 H40MSF500 微晶蜡 H111/H111A/H654/H1987 隔离剂系列500 累计6500 11 第六章项目建设方案及实施进展计划安排 一、建设方案 本项目建设地点在山东省阳谷县清河西路217号，即企业现在 生产厂区，该项目经过对原有车间进行技术改造，不用新增土地及新 建厂房，关键投资为车间改造、设备购置、设备安装、铺底流动资金 等费用。该工程项目资金起源为为企业自有资金。具体投资费用以下 表: 投资组成表: 费用明细金额万元占投资百分比 建筑工程费602.82% 设备购置费106550.05% 设备安装费1075.03% 其它配套费用703.29% 流动资金82638.81% 总计2128100% 二、实施进展计划安排: 项目及进展 次磺酰胺类橡胶硫化促进 加工助剂项目 阶段剂 TBSI、CBBS 年月份12 12 编写项目可研和项目备 案 改造施工图设计 改造施工 设备购置 安装工程 工人培训 调试 完工验收正式投产 13 第八章项目效益分析 一、经济效益分析 该项目建成后可保障企业未来战略实施，所建项目经过企业 市场分析，产品均为企业研发含有宽广市场前景、技术含量较高 新产品。项目顺利实施后，对于增强企业生产能力、降低生产成本、 提升技术实力、加紧产品开发全部有重大意义，将有效提升企业盈利能 力。 本项目实施后，估计年销售收入(不含税)增加18200万元，年 平均利润总额增加3749万元，净利润(所得税根据高新技术企业15% 计算)新增3187万元。 关键经济效益项目表: 序号项目单位数听说明 I经济数据 1项目总投资万元2128 其中:规模总投资万元2128 2建设投资万元1242 3建设期利息万元0 4流动资金万元826 其中:铺底流动资金万元826 5资金筹措万元2128 其中:债务资金万元0 项目资本金万元2128 资本金百分比%100.00% 6年平均营业收入万元18200 7年平均营业税金及附加万元97 8年平均总成本费用万元14354 9年平均利润总额万元3749 平均所得税万元562 平均净利润万元3187 平均息税前利润万元3749 平均增值税万元883 14 二、社会效益分析 阳谷华泰作为橡胶助剂企业在中国上市首家企业，依靠国家橡 胶助剂工程技术研究中心加紧新型橡胶助剂研发及产业化、中试工 程化能力，将推进中国橡胶助剂行业可连续发展，推进行业进步，提 高中国橡胶助剂行业国际竞争力。 15 第九章项目风险分析 一、原材料价格波动风险 产品原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业， 价格受经济周期影响较大，当经济逐步回稳，市场需求逐步回升时， 关键原材料价格也展现回升趋势。估计未来原材料价格仍将伴随经 济周期波动而波动，假如未来关键原材料价格出现大幅上涨或波动 频繁而企业又不能采取立即有效应对方法，仍将会产生不利影响。 二、市场风险 新型橡胶助剂项现在期已经过市场调研，而且一部分高端用户已 提出采购意向，项目产品属于橡胶助剂新品种，市场竞争力比较强， 有比很好市场前景，所以市场风险很小。企业将深入扩展新型助 剂市场，来深入降低市场风险。 三、技术风险 阳谷华泰有多年橡胶助剂生产经验、研发能力强、拥有多项核 心专利技术、设备优异、并为本项目生产做了大量技术准备，但本 项目产品技术要求高，含有一定技术风险。 4、审批风险 现在该项目尚需进行立案，以后还将进行安评、能评、环评，如 不能顺利审批，可能会影响工程进度。 16 第十章结论 总而言之，本项目技术方案优异合理，可实施性强，投资方向正 确，预期将产生良好经济效益和社会效益，所以本汇报认为该项目 建设不管从技术上还是从经济上全部是合理可行。