建材有限公司质量管理制度汇编样本.doc

兴县金龙建材质量管理制度第一节 总则第一条 质量是企业生命，为确保产品质量，加强产品质量监督管理，明确质量职责，提升产品质量，从而提升企业经济效益，结合兴县金龙建材实际生产情况和任务，特制订本企业质量管理制度。第二条 为了推进质量管理工作，应对企业全员进行制度宣贯。第三条 兴县金龙建材建立质量管理机构，责任逐层落实到人，企业总经理为企业第一责任人；兴县金龙建材队、站、试验室责任人及各岗位人员为各自工作范围内第一责任人，实施逐层责任制和各级人员质量责任追究制。第四条 质量管理要从组织机构、培训教育、制度落实、日常管理、各项考评等方面展开。第五条 对质量工作上取得显著成绩部门和个人给奖励，同时对造成责任事故部门和个人进行处罚教育。第六条 本制度适适用于金龙企业从原料进厂到砼送到施工部位及质量服务过程质量管理。第二节 质量管理组织机构及职责第七条 金龙企业建立质量管理组织机构（见附件1）。企业经理为第一责任人。总工负责实施、落实企业相关质量管理规章制度，负责全员质量管理培训及考评工作，负责制订企业各部门质量目标（见附件2），负责制订砼生产工序管理实施细则（见附件3），负责组织质量事故调查、处理及汇报。试验室主任负责落实实施国家相关标准、规范、规程、产品质量监督检验和开发方针政策。负责重大工程产品质量检测汇报审核上报工作和其它工程产品质量检测汇报审定工作。负责各质量点（见附件4）进行检验控制，负责检验质量管理制度落实情况，对不合格产品有质量否决权。砼检验员应严格实施企业质量管理制度，对负担检测工作质量负责。严格按检测规范，检测纲领及实施细则进行各项检测工作，确保检测数据正确可靠。对不合格产品有质量否决权。抵制多种非法干预，并应上报干预情况。第八条 各部门要认真实施企业质量管理制度，经过规范生产过程中各项质量管理工作，依据生产进展情况分析和质量相关关键原因、可能情况，使质量意识和管理方法得到有效落实。加强对产品质量监督检验，制订切实可行对策以预防质量事故发生；并能提前发觉异常、快速处理改善，以确保出厂产品送至用户处质量合格，从而愈加好维护企业良好形象。第九条 各部门人员为本岗位质量责任人，必需严格实施质量管理制度，主动参与质量培训及考评。发生质量事故立即汇报部门责任人和试验室主任。第三节 质量管理培训第十条为了培养职员敬业意识、加强质量管理水平、提升应用能力，使之含有实现企业各项经济指标技术业务素质和能力。由企业办公室全方面负责职员质量安全管理、业务、技术培训和考评，各部门在专业培训方面应配合办公室做好相关工作。第十一条 工作程序： 编制年度培训计划、考评标准及实施方案，全体职员必需经过岗前业务培训和企业管理制度教育培训。 凡需要持证上岗岗位，职员必需经过政府相关部门培训并取得证书，方能上岗。 凡由企业组织外培职员岗位证书，职员在岗期间，证书由企业保管，离岗前完成各项手续交接后，归还本人。第十二条 开展常常性、多个形式培训教育活动，各级全部要定时召开质量分析会，针对当初质量管理情况确定培训内容和整改方法，提升质量隐患判别能力及质量预防意识。第四节 日常管理第十三条 质量计划（一） 依据企业质量计划，制订质量目标（附件2），层层分解指标和实施措施。（二） 各部门依据计划，将指标落实到各岗位。（三） 各岗位在生产过程中，认真落实并实现整年本部门质量目标。第十四条 监督检验（一）企业定时召开质量分析会，并按要求对各部门、各岗位进行质量检验，按条例奖惩。（二）各部门在过程中进行岗位质量检验，立即整改。（三）各岗位人员要采取有效方法，加强各质量点监督，按章操作，作好统计。第十五条 质量管理考评（一）企业在质量分析会上，通报近期质量事故，并严格责任追究，作为对职员考评依据。（二）各部门对所发生质量事故进行分析，分清责任，进行处理。第十六条 质量事故管理制度（一）发生质量事故应立即向本部门第一责任人汇报，并保留现场，分析原因，帮助质量技术部门进行处理。相关人员抵达现场后，立即查看，并向主管领导汇报，立即处理。（二）企业责任人接到事故汇报，应第一时间抵达现场，了解情况，采取有效方法，防范事故扩大。企业各部门、职员必需配合支持，提供一切便利条件。（三）事故发生后，企业应会同业务主管部门，组织调查分析原因，严格实施事故责任追究制，根据“四不放过”标准，作出处理，并立即将事故情况书面报送主管领导。第五节 附则第十七条 相关用语解释事故情况：事故发生后，部门、时间、地点、当事人、汇报人、事故经过、原因分析、责任认定、防范方法、单位意见等。四不放过：原因分析不清不放过，责任者没有处理不放过，职员没有受到教育不放过，防范方法没有落实不放过。第十八条 对整年无质量事故部门，按企业考评文件，年底奖励；对违反操作规程、违章作业，给企业造成经济损失者，按要求对事故单位和个人进行处罚。第十九条 本管理制度最终解释权归企业质量管理组织机构。第六节 附件金龙建材企业质量确保体系组织机构一、 企业质量管理领导组组 长：总经理副组长：副总经理 试验室主任 技术责任人成 员：生产部长 车队队长 总调度 生产班长二、 企业质量管理办公室：主 任：试验室主任成 员：试验员 检验员三、 质量管理办公室设在试验室。以上组织以现有机构设置和人员安排为准，随结构和人员变动，可进行调整。调整以正式文件为准。兴县金龙建材各部门质量目标序号责任部门分目标检验也考评1试验室1、相关资料正确率100%2、试验数据正确率100%3、配合比4、砼出厂合格率100%5、试验检测设备仪器完好率956、原材料使用合格率100%试验室天天检验，每三个月考评一次。2调 度用户满意度90%由生产部每三个月考评一次3车 队1、现场服务用户满意度90%2、设备完好率90%由试验室和生产部每三个月考评一次4综合办1、卫生符合兴县饮食卫生标准2、开饭时间职员满意度80%由试综合办每三个月考评一次5经营部协议推行率100%用户回访率100%兴县金龙建材岗位质量管理制度 附件三前 言为了满足砼需方要求，确保商品砼质量，提升企业在兴县同行中地位、提升砼生产质量水平，落实实施本企业质量方针特制订本制度。1、概况1.1依据1.1.1 GB/T19001-ISO9001国家标准。1.1.2兴县金龙建材企业各项管理制度。1.1.3本站所承建全部砼工程及业主、本身要求。1.1.4国家颁发建筑安装工程施工和验收标准及相关技术规范标准1.1.5国家及地方颁发法规和汇编相关文件。1.2目标1.2.1 实施企业质量方针和企业承建工程砼质量目标1.2.2 达成协议要求及我方对业主承诺及社会责任1.2.3 建立健全企业质量确保体系，并进行有效控制1.3所供工程概况及协议概要1.3.1 工程概况，如砼量、砼最高等级、原材料要求、砼技术要求、砼作业情况等。1.3.2 对该工程名称、层数、结构情况、工程地址、环境、工期要求、业主名称、监理单位、工程特点和关键所在及施工工艺应有所了解和掌握。2、管理职责2.1 目标建立较完善管理制度和岗位责任制并落实到质量控制各相关部门，加强全部职员工作主动性和提升其工作技能,提升本站砼设计、生产水平，提升企业在同行中信誉和著名度,使企业能得以发展壮大。2.2 适应范围 适适用于本企业相关质量控制全部部门。全部质量体系相关文件和规范。全部生产活动。全部生产结果。对可能出现问题预防。2.3 职责 本程序由总经理负责，生产部、技术责任人及相关部门认真落实实施。本站职员有直接实施权利和义务。2.4 工作程序2.4.1 依据企业规模及性质，企业班子中包含：总经理、技术责任人、试验室（含质检）、生产部（含安全）、办公室、财务、人事、销售部、物资部、车队、机械设备管理人员、资料管理员、保卫。2.4.2 管理评审每十二个月最少一次.2.4.3 管理评审内容包含质量方针、目标实现程度、质量体系运行、分析质量事故。2.4.4 管理评审由总经理组织，由企业技术责任人主持，由各相关管理人员参与。2.4.5 管理评审会议纪要。2.4.6 企业组织结机构总经理副总经理 生产部 技术部 车 队 设备维修 财务部 销售物资 办公室 计量组 试验室 质检组 物 质 组 销售组 保 安 组 后勤组2.4.7 管理人员一览表（见相关要求）2.4.8 各级人员岗位职责2.4.8.1 总经理岗位职责（1）认真落实、落实、实施企业各项规章制度，负责全方面管理。（2）制订本企业混凝土质量总目标，控制各个时期质量计划。（3）组织推进砼全方面质量管理和技术培训，不停提升职员质量意识和技术素质。（4）负责组织定时和不定时安全生产、文明生产大检验，针对存在问题和隐患，组织相关部门研究制订整改方案和预防方法，并监督检验各部门落实和实施情况。（5）果断实施岗位责任制，对安全和质量负领导责任，并负责审批和处理所属工作问题。（6）负责企业行政工作。（7）负责主持编制企业各项规章制度，并督促检验各项制度实施和落实情况。2.4.8.2 副总经理岗位职责（1）帮助总经理工作，实施总经理分工，完成份管各项工作任务，带头遵纪遵法、尽忠职守，直接对企业负责。（2）参与分管工作各专业会议，并部署、落实、检验相关部门各项工作。（3）组织和指导生产、质量、安全等计划、方法安排和落实，检验和监督相关部门工作实施和落实情况，帮助经理处理重大生产、质量、安全事故，并在调查研究和技术判定基础上提出处理方案。（4）帮助总经理督促检验各项制度实施和落实情况。（5）组织相关部门进行技术攻关，大力推广应用新技术、新材料、新工艺。（6）对分工所领导部门发生生产安全和质量隐患负领导责任。（7）负责搅拌站质量体系正常运作、内审和迎接外审工作。2.4.8.3 生产部各级人员岗位职责（1）生产部部长岗位职责A、认真落实实施企业各项规章制度，搞好安全交底工作。B、负责和需方协调组织砼生产安排，主持生产全方面工作。C、立即掌握原材料库存情况和生产进度，确保生产正常运行。D、对所签发生产计划单和正常生产负责。（2）调度员岗位职责A、严格遵守企业各项规章制度，不准私自离岗，坚守工作岗位。B、帮助各部长按时完成生产任务，熟悉砼生产工艺步骤，立即追踪了解和掌握所发出车辆动态，确保砼供给不间断。C、接用户生产通知时，要问清并索取施工单位名称、送货地点、数量、施工部位及强度等级、抗渗等级、坍落度等技术指标（即砼方量申请单），做好具体统计，并以生产计划形式通知当班责任人和技术责任人。D、生产砼前，安排生产所需车辆并通知车队做好发车准备工作。E、监督车辆清洁和保养工作，以维护本站形象。F、对生产过程中所发生一切生产情况负责进行处理。（3）微机操作员岗位职责A、严格遵守企业各项规章制度，坚守工作岗位，不准私自脱岗。B、严格按工艺技术规程和安全规程进行操作。C、听从当班人员指挥，认真细致地按配料单要求将相关数据输入电脑程序，经复核确定无误后方可开机生产砼。半自动生产时，必需要依据技术部签发施工配料单进行施工。D、在生产过程中，主动配合试验看料人员搞好砼质量控制。因操作员不实施配合比或输入数据有误而造成砼不合格损失，操作员负关键责任。E、认真观察砼各组成材料是否超出许可误差，若发觉超出许可误差范围，必需立即向值班领导汇报。F、对施工配合比代号正确性和砼出站时砼相关性能负责。（4）电工岗位职责A、严格遵守企业各项规章制度，坚守工作岗位，不得私自离岗。B、严格实施用电安全操作规程及兴县相关要求，且持证上岗。C、发电机房、配电房不准闲杂人员进入，且发电机房、配电房、配电箱必需上锁，避免意外安全事故发生。D、按期对供电线路、生产设备定时检验，确保线路和生产电气设备能正常使用，并做好巡查统计。E、线路和电气设备检修时，必需断掉电源，并在显眼处设置安全标志警示牌。F、对电力正常供给和电气设备能正常生产负责。（5）装载机司机岗位职责A、遵守企业各项规章制度，坚守工作岗位，不得私自离岗。B、必需熟悉装载机相关机械性能，且持证上岗。C、供料必需立即，不得影响生产。D、做好对装载机日常保养工作，进行修理时，帮助机修人员修理。使用前常查看机油耗用情况，确保油箱不干，对轴承处应时常涂抹黄油，使机械摩擦处于正常磨损状态。E、上料时应先铲上层含水率改变不大骨料，并利用空闲时间对含水率较大下层骨料进行归堆，再统一上料，确保所上骨料含水率均质性。并确保砂石不混合。F、站内要求其它工作。（6）生产杂工岗位责职A、严格遵守企业各项规章制度，坚守工作岗位，不准私自脱岗。B、认真实施部门领导下达生产安全交底，负责打扫生产区卫生。C、帮助质检人员砼取样、拆模、送检等工作。E、负责清理搅拌缸内砼。F、负责冲冼水泥罐浮灰及检验罐中水泥、粉煤灰余量。G、负责凿打搅拌车内粘附砼。H、负责非安全区域警戒（如清理水泥罐浮灰时，在划出非安全生产区域外担任警戒，预防人员闯进非安全区）。I、搅拌站周围及搅拌站上面清洁卫生。J、帮助修理员和机长修理工作。K、企业安排其它工作。2.4.8.4 技术部各级人员岗位职责（1）技术部长岗位责任制A、负责搅拌站质量监控领导工作，主持技术部全方面工作，建立健全质量管理体系，确保能科学地、正确地、公正地进行各项检测工作。对混凝土质量负领导责任。B、认真落实实施国家、部、省颁发相关政策法规、法令、条例和企业各项规章制度和产品质量检验相关标准、规程。C、负责提出计量仪器报废、改造更新、维修、大修、周期校检计划，并后组织实施。负责计量仪器外检工作。D、建立原材料检验和砼质量控制网络，定时检验影响产品质量步骤，发觉问题立即作出研究处理方案，并报领导同意后实施。E、决定本部门工作人员学习、培训、考评、奖惩及工作安排。F、负责督促检验本部门职员岗位责任制实施情况。G、主动研究推广和应用新技术、新材料。H、定时召开质量分析会议，每个月向经理提供一份质量分析汇报。I、对砼资料全方面负责，并对砼进行一切数据分析，得出分析结果。J、对砼整个质量负责，对砼质量管理和控制，组织进行不合格评审。K、负责本企业计量日常工作，对本企业材料使用出现盈亏负责。L、负责处理检测人员提出技术及质量问题、提议。M、检验生产过程中操作数据和电脑打印单数据。N、负责到施工现场检验砼到工地后性能，处理砼在现场出现问题，并搜集砼相关数据。（2）现场检测人员（当班负责制人）岗位职责A、必需遵守企业及试验室各项规章制度。B、必需熟悉国家、部、省等颁发相关产量质量标准和规程，并严格遵照实施。C、每工作班生产混凝土前及雨后，必需测定骨料含水率，并经过计算调整生产配料单。D、必需对于输入微机中多种材料数据进行复核，确定无误后方可许可机操员开机生产。E、在生产过程前，要对搅拌站计量进行检测。在生产过程中，必需常常检验计量系统中多种材料是否超出误差范围，若超出许可误差应立即采取方法纠正。F、混凝土出厂前，必需检验混凝土坍落度、和易性等技术指标，符合要求后方可签字出厂。G、严格按相关规范标准和用户要求留置混凝土试件，并做好砼质量控制统计。同时严格控制水胶比和坍落度、砼和易性，对出厂混凝土质量负责。H、对新用户和大方量用户，质检人员要到施工现场进行服务和指导，有必需对现场混凝土坍落度进行测试，还要认真观察混凝土和易性、保水性和可泵性等技术性能指标，将上述数据和现象统计在册，作为立即调整施工配合比依据。I、认真咨询用户意见，对用户提出意见要立即反馈给技技术部责任人，使混凝土质量不停改善完善，满足用户施工工艺要求，达成用户满意。J、做好交班工作，并对每一天生产情况进行工作总结，交总经理。（3）资料管理员岗位职责A、严格遵守保密制度，不得泄露原始统计数据，不做损害用户事。B、负责本室文件、技术资料、规范、规程、标准、原始统计、试验汇报保管工作，并列册编号存放在固定文件柜内，对原始统计和试验汇报按月度、年度和不一样工程分别进行装订成册，保留三年。C、上述资料不准外借，若确属工作需要，经技术部责任人同意后办理借阅登记手续，并督促其按时还回。D、对过期资料处理，应严格按报批手续实施。E、负责资料发放，严格按文件发放手续实施，必需在用户在发文登记本上署名后方可让其领走资料。F、确保全部登记入册资料在保管期内不丢失，若丢失和违反，视情节轻重给对应处罚。G、资料保管员对所保管资料负责。H、负责技术部责任人交待部分资料整理工作。2.4.8.5 供销部各级人员岗位职责（1）供销部部长岗位职责A、认真落实落实实施企业各项规章制度，负责供销部全方面管理。B、负责本部门各项业务活动计划安排和落实，按时按质按量完成工作范围任务。C、了解掌握多种原材料、油料供求动态和库存情况，确保能正常生产。D、做好对分供方评审及分供方供货过程评价台帐，督促检验外勤组织采购质量和数量。E、负责健全相关进仓过称、验收、堆放制度，强化物资管理，做到验收、发料有据可查，预防物资积压、霉坏和流失。F、负责企业商品砼销售工作，广求客源、深入现场立即和施工单位沟通，对用户所反馈意见立即反馈给相关部门。G、督促属下做好月结盘点和相关报表，加强成本观念，每个月进行一次月成本核实，做到盈亏心中有数，并从中找出亏损原因，给予立即预防。H、对所采购原材料质量和数量负责。（2）仓库管理员岗位职责A、严格实施仓库管理制度，尽职尽责地严把入库关。B、必需凭物资验收单协调相关部门进行原材料验收、进仓和堆放，如发觉规格、质量、数量不符时，应拒绝验收并立即汇报主管领导。C、多种材料进出仓时要立即登记、汇总，凭开具出入库单据入帐，帐目要做到日清月结及收发相符。D、对各部门、每辆车领用料（包含低值易耗品、零件、原材料、油料等）要分类进行登记入帐。E、搞好卫生工作，保持仓库内整齐，对出入库物资数量负责。2.4.8.6 车队各级人员岗位职责车队长岗位职责A、认真落实本站相关“以经济效益为中心，安全管理为关键”经营方针和指导思想。根据本站要求和企业各项规章制度，全方面管理车队。B、负责组织全体司机完成下达生产运输任务。对车队营运、高度、安全生产、维修保养、财务核实、人员录用和培训及奖罚等负有全方面指挥调动管理权力。C、负责组织全体司机做好车辆维修、保养和日常技术管理。确保车辆常常处于良好技术情况。D、落实交通安全法规，搞好安全教育，组织好车队安全生产，确保生产运输安全和任务完成。E、对部分操作水平不高司机进行单独培训或作出其它处理。F、负责组织对全体司机职业道德教育、思想教育和技术培训，不停提升全体司机职业道德素质、思想水平和技术水平。G、帮助站长招聘司机工作，对违反企业规章制度司机有权给上报、处罚或开除。H、协调车队和搅拌站及企业各部门关系，主动配合搅拌站及各部门完成企业下达生产任务。I、 努力完成本站领导下达其它任务。J、因指挥失误或管理不力，造成生产停滞或损失，扣发当月奖金100元以上。造成重大损失，报站领导同意，给予罚款或免职。K、负责组织实施车辆营运调度，在确保安全前提下，充足提升车辆和人员出勤率。L、立即妥善地处理好交通事故。发生交通事故立即赶到现场妥善处理并做好统计，搞清原因，立即向车队和企业领导汇报，重大事故要写出专题汇报。M、做好车辆及驾驶员安全行车档案统计。N、负责车辆及驾驶员年审工作，随时掌握车辆技术情况，一旦发觉车辆有不安全隐患，应立即向车队领导及车辆调度、车辆维修责任人汇报，停止其运行并立即进行维修。O、负责办理车辆行驶各类证照工作。（4）车队司机岗位职责A、认真落实实施道路交通安全管理各项法规和企业制订各项规章制度和要求，树立礼貌行车、安全第一职业道德和安全意识，不开“英雄车”“霸王车”“斗气车”“侥幸车”“疲惫车”，预防各类交通事故发生。B、服从领导，听从调配，按时上、下班，按时出车。主动按质按量；完成车队下达各项任务。C、坚守工作岗位，尽职尽责。车辆在运行过程中，不管发生什么事情，全部要坚守岗位。发生交通事故后，不准弃车逃跑。不准给非本企业人员和无关、无证人员驾驶车辆。D、认真做好车辆日常维护、保养，保持车辆常常处于良好技术状态，保持车容、车貌清洁卫生。E、认真立即做好车辆行驶公里、油耗、安全、维修、保养、运输任务登记、统计工作。F、自觉遵守车队每日生产、生活秩序，注意保持环境、宿舍卫生和个人卫生。G、树立集体主义观念，搞好内外团结。对外工地要树立服务第一思想，自觉维护企业形象。（5）设备部长岗位职责A、服从生产部门领导，负责企业机械电气设备专业管理工作。B、以身作则，团结协作，严格实施各项规章制度，定时向生产技术部门领导汇报工作情况。C、负责制订企业机电设备购置、报废、维修计划，组织制订本车间规章制度，监督计划完成，并做好验收工作。D、督促检验全车间职员对工具、设备管理计划和操作规程实施情况，不停提升设备完好率和利用率。E、负责制订企业机械设备技术改造、革新和挖潜等项目计划，并组织实施。F、负责组织收旧利废工作。G、参与相关部门分析处理机电事故。H、组织调感人员参与突击抢修任务，对机械设备完好率和利用率负责。I、组织对机电维修人员技术培训，提升职员素质。J、负责对职员进行安全知识宣传教育和安全交底工作，避免事故发生。K、负责管理企业设备档案、图纸、技术资料。L、健全值班制度，如实做好考勤工作。M、对有部门或人员提出机械或电气事故隐患，不立即处理而造成不良后果负关键责任。（6）机修工岗位职责A、服从车间主任工作安排，搞好团结协作，确保安装、维修及车辆检修工作完成。B、努力做好本职员作，加强业务学习，提升技术业务水平。C、严守操作规程，进入维修场地首先要检验电源、电线、易燃易爆物情况，预防意外事故发生，维修时必需切断电源，并悬挂警示牌，维修完成后立即清理现场，在确保不存在危险隐患情况下解除警示，并立即通知生产部和各岗位工。D、常常巡回检验，发觉问题要立即采取有效方法，提升机械设备完好率，确保安全生产。E、节省原材料，珍惜设备和工具，机械发生故障要立即修复，妥善保管好工具，未经领导同意不得私自携带出企业和借出。F、督促驾驶员、机台操作者，做好日常机械设备管理和保养工作。G、搞好卫生工作，保持车间整齐。3、质量体系控制3.1 目标建立科学实用质量体系架构，完善质量确保程序和过程，满足生产和质量所需人力和物质上必需资源，使企业质量管理有一个质飞跃，实现本企业质量方针和协议质量目标，让用户满意放心。检验本站质量体系是否按质量确保手册及相关工作程序、工作指示要求运行，立即发觉体系中存在问题，促进质量体系深入发展3.2 适用范围 适应本站及各相关部门质量管理、质量控制和生产设备及全部些人员。本站内部质量体系，本站质量体系内审人员，本站质量体系中要求各要素。3.3 职责 本程序由总经理同意，技术责任人监督实施，各相关部门配合落实。3.4 工作程序3.4.1 企业质量体系组织架构图3.4.2 资源配置（1）试验检验设备详见试验设备一览表（2）生产设备（含运输车辆）一览表3.4.3 程序控制（1）进货程序控制对分供方评审确定分供方试验检验合格入库不合格退货（2）生产程序控制生产部发生产通知单试验室开砼配合比单技术部责任人开配料单操作员按配料数据输入电脑开机调试正常开机生产（不正常检修或换另一条线）看料人员（技术员）监督混凝土生产全过程质检人员检验合格出厂 不合格则调至合格后方可出厂（坍落度调整）3.4.4 质量要素控制（1）计量控制全部计量器具，必需按相关规范标准要求进行送检，检验合格（达成该器具精度）后方可使用。（2）质量目标控制A、 强度控制：砼强度评定合格，并达优良等级。B、坍落度控制：sl5mm时，10mm；sl90mm时，20mm；100 mmsl时，30mm。C、抗渗等级控制：合格。（3）所需引用规范标准和文件水泥、外加剂、粉煤灰、砂、石、水、混凝土现行国家标准。3.4.5生产用必需设备和必需人员配置（略）3.4.6管理者代表由本站总工程师担任，领导本站质量体系内部审核，编制审核计划，委任审核员，审核组长，协调和被审核方关系，保持审核职员作公正性、独立性，编写审核汇报，纠正方法跟踪，内审文件保管，具体工作由管理者代表制订对应要求以确保质量体系顺利进行。3.4.61审核员要求：中专学历以上，语言表示能力强，了解相关质量体系文件和相关技术规范等，书写能力强。经考评合格，思想灵敏，能作出公正评价。3.4.62每十二个月最少一次进行审核。3.4.63审核时确定审核组长，目标和范围，审核组编制审核计划，发审核通知单。3.4.64经过面谈、查资料、从周围环境搜集证据，发觉不合格品和不合格项。3.4.6.5编制审核汇报，跟踪纠正方法，保留内审统计。3.4.7 受审核方接收受审核通知后作好受审核准备，作好受审核过程中发觉问题，提出质量体系中出现和实际工作中不符或不合理部分。接收整改意见，并实际参与整改中去，写出整改结果。3.4.71不合格项控制A、由站内审核组长进行评审编制，搜集不合格信息和合理化提议，编制后交总经理审批生效。B、在生产过程中加大对生产管理，找出生产中出现和可能出现问题，制订对应程序文件。C、 将不合格项提交管理评审委员会，讨论质量体系改善。4、协议评审4.1 目标经过实施协议评审，充足了解协议内容，结合本站具体情况，判定能否全方面满足业主（用户）和本站本身要求，以确保本站能顺利推行协议。4.2 适用范围适适用于本站全部需方和供方协议评审。4.3 职责协议评审由总经理带头，销售部物资部负责实施，技术部配合，并将评审后情况以书面形式报站长审批。4.4 工作程序4.4.1 协议评审时间（1）在砼供给之前（2）在所供砼强度等级（含抗渗等级）设计、施工工艺步骤（坍落度）及砼方量（工程范围）等发生较大改变时。（3）在供货过程有较长时间停顿又重新供货之前。（4）遇有特殊情况及有特殊要求时4.4.2 评审内容（1）砼强度等级（含抗渗强度等级）或质量要求及技术指标。（2）砼单方造价（即砼单方协议价）及总方量。（3）结算和付款方法4.4.3 有特殊要求协议评审对于业主在协议中有特殊要求，要召集财务、技术、物资、生产等部门人员参与评审，特殊要求是指：（1）在工期方面有特殊要求（2）在质量、技术指标方面有特殊要求（3）在服务方面有特殊要求（4）在结算和付款方法方面有特殊要求4.4.4 协议实施协议评审完成并确定能全方面满足业主要求和本身利益后，销售部门填写协议评审汇报，协议需经站长审批后经正式签约方能实施。4.4.5 协议更改（1）通常情况下协议不应更改，考虑到业主方发生图纸变更等原因，可重新签定协议。（2）考虑到原材料涨价影响，应在前期协议中增加协议更改条款。4.4.6协议实施检验及台帐建立销售部应对协议履约情况进行检验评审，将检验评审情况记入单位和工程协议评审表，并建立协议评审汇总台帐。5、砼设计控制5.1 目标依据需方对砼要求、砼生产原材料、生产工艺、生产水平、生产能力和各外界原因，确定砼最好配合比，以最少生产成本生产出最优砼，达成企业目标。5.2 适用范围5.2.1试验室各工程技术人员和其它帮助人员，搅拌站砼工程技术人员和其它帮助人员。5.2.2各类砼设计配合比，含砂浆、砼、特种砼、砼开发、砼技术软件开发、企业标准制订、生产工艺设计等。5.3 职责各类砼工程技术人员职责由本站试验室制订，并按其实施。5.4 工作程序按试验室相关要求和国家强制性要求实施，具体见试验室质量管理手册和相关试验室工作程序。6、文件和资料控制6.1 目标使文件和资料处于受控状态，有效预防使用作废文件，确保企业质量体系有效运行，确保砼质量符合要求要求，满足用户需要。6.2适用范围适适用于企业全部行政文件、质量管理文件和技术资料编制、审批、发放、回收和更改等活动。6.3 职责本程序由技术部责任人及资料员实施，各职能部门、档案室配合工作。企业各部门要指定专员负责本部门文件保管、分发、回收工作，建立接收、发放台帐，推行签字手续并立即将文件发送到相关部门，确保各相关部门能得到对应文件有效版本，并保管好文件。砼生产工序质量管理细则附件四一、 原材料质量管理1. 原材料进厂收料员应严把材料进场关，依据小票，对原材料品种、规格、进行查对、卸入指定地点。对显著不合格原材料有权拒收；对需经试验判定材料应分别堆放，试验合格后方可使用。对于灌装材料，应立即提供产品出厂合格证。2. 原材料堆放进厂砂、石、水泥、外加剂等原材料在有条件时应分别堆放，并做好标识。3. 原材料试验收料员应对进厂原材料按要求进行取样，并送试验室试验。试验室应立即反馈试验结果。4. 原材料取样及试验制度，按相关要求实施。5. 收料员应依据生产任务立即向调度系统汇报当班材料数量、品种、规格。二、砼生产调度管理1.生产部生产部应在接班后了解当班供给情况及拟供给单位，依据施工地点及原材料情况及拟供给单位，依据施工地点及原材料情况合理安排生产任务，做好各部门协调工作。在原材料贮备不足时立即向库管员下达物资计划。2.坐台调度（1）在接到供给任务后应立即通知砼质检复核砼施工配合比，待其确定后，通知企业做好生产准备，并依据现场施工进度和具体情况合理安排砼供给。不得压车、断车、确保连续供给。（2）在砼供给中，对于现场反馈质量信息要立即通知砼质检。以使其能立即进行调整。（3）对于剩回砼及退回砼，要立即通知砼质检进行合理调整和处理，并做好统计。三、砼生产过程中质量管理1、砼配合比管理砼试验员应依据原材料对不一样强度等级砼进行设计及试验，并做好统计，作为资料贮备。（1） 在原材料稳定情况下，每六个月进行一次系统砼试配。（2） 在原材料改变时，随时进行砼试配。（3） 特殊砼应依据用户要求，在施工前进行砼试配。（4） 施工配合比砼配合比试验员依据经营部下达砼供给计划单中砼技术要求及企业现有原材料，依据施工阶及浇筑工艺，出具经济合理砼施工配合比，正确无误后方可生产。砼技术员有权依据现场沙石情况及现场信息反馈立即调整施工配合比。2、砼生产质量控制（1）原材料贮存接相关要求实施。（2）上料装载机上料要依据试验室要求进行上料。不得私自上未经许可原材料。（3）计量每一工作班正式生产前，应对计量设备进行零点校核，和砂、石等料斗皮重进行校核。电子计量称控制a、 除计量部门定时进行校准外，每七天企业会同试验室应对水泥称、外加剂称、水称、掺和料称进行校订。b、 当电子称偏离有效校准状态时，应立即调整，恢复正常状态，严禁未调整至正常时继续使用。c、 当电子称有自动控制变手动控制时，须得到生产站长同意，并做好统计，立即录入电脑。（4） 配料 操作工实施配合比发觉问题时，立即向试验室反应，使问题立即得四处理。 要依据砂石含水量立即调整水和砂石用量。 未经试验室同意，任何人不得私自更改配合比。（5）搅拌搅拌时间应严格实施砼搅拌时间，对于高标号砼、特殊砼应延长搅拌时间，必需时降低搅拌量。观察砼拌合物塌落度操作工应观察砼拌合物搅拌时电流值，判定其塌落度，如塌落度未满足要求，应依据砼质检员指令进行调整。如整车内每盘质量有差异时，应立即通知质检员，以使其能立即进行调整。3、砼质量检验控制（1） 砼质检员应按下列要求进行开盘判定并统计。 对于一次生产方量大于500m、施工难度大砼。 有抗渗、抗冻、早强要求特殊砼。 滑膜用砼。 初凝时间有要求砼进行开盘判定。（2） 待砼运输车装料出站后，砼质检员应对砼拌合物进行和易性检验，检验合格后准予出厂，并每班不少于两次进行塌落度测定。冬季施工时，每班不少于两次测温。依据砼温度立即通知调度调水温。（3） 砼质检员应严密注视现场砼浇筑情况，依据现场信息反馈合理分析。炎热季节要亲密注意砼塌落度损失情况，合理控制砼出场塌落度，以确保现场砼含有良好工作性。（4） 试验室主任及砼质检员对出厂或退回砼处理有权否决权。（5） 任何部门任何人不得以任何形式修改砼塌落度，如有特殊情况必需进行修改，应有特殊情况必需进行修改，应有书面意见上报试验室。（6） 砼质检员要做好交接班统计。对当班生产、控制情况做具体统计。（7） 砼留样制度按作业指导书相关要求实施（8） 砼压力及结果评定 砼试块抵达要求龄期后，砼试验员负责压验砼试块并进行统计。对有抗冻、抗渗等特殊要求砼进行对应试验并作好统计。 对不满足砼强度等级要求砼，应立即向试验室主任汇报，查明不合格原因。砼配合比试验员应依据砼压验结果立即调整砼施工配合比。4、运输过程中质量管理（1） 罐车司机要仔细看票，以防送错砼。（2） 罐车司机主动配合质检职员作，经质检签字确定后方可出厂。（3） 拌筒内积水未倒净时，严禁进站装料。（4） 罐车司机必需随车佩带减水剂。（5） 坍落度控制 抵达现场后，如坍落度较小，泵送困难时，在得到质检人员处理后，符合配比要求下，向拌筒内添加适量外加剂或少许水。 罐车到工作1小时仍未开始浇筑应立即通知调度。5、坍落度控制（1） 泵送前泵工要仔细验票，并盖章确定，以防泵错砼。（2） 砼质量问题 抵达现场砼如不能满足坍落度泵送设计要求时，经砼质检员处理方可使用。 如现场不含有处理条件，要返回处理，合格后方可使用。（3） 如泵送过程中出现供给、设备、断车、压车、堵管、炸管等问题，应按相关要求实施。四、现场质量服务1、供给前服务（1）接经营部通知后，和施工单位进行技术沟通，应施工单位要求提出合理技术方案。2、提议应采取养护方法。（1）对于首次使用预拌砼施工单位，在了解情况后要在工地进行现场指导，使其正确使用砼，立即进行养护，降低裂缝出现。 （2）在基础底板浇筑及第一次板面施工时，技术人员到现场服务：亲密观察砼质量及和易性等指标。