食品质量安全制度汇编样本.doc

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高台县XXX豆腐坊 XXXDF/GL-食品质量安全制度汇编-10-12公布 -10-12实施 高台县XXX豆腐坊目 录序号标题页码1原辅料供给商评价措施3-42物品采购验收制度5-63原料进货逐批查验统计制度74食品添加剂管理制度8-95不合格原辅料处理制度106半成品、成品不合格判定、处理制度11-127生产意外中止时产品处理制度138不合格产品处理、统计制度149不合格产品召回制度1510操作人员上岗培训、考评制度1611关键工段岗位责任制度17-1812操作人员定时培训制度1913操作人员安全防护管理制度2014文件资料管理制度2115生产过程管理及考评制度22-2316关键质量控制点管理制度24-2517生产工艺步骤图2618操作人员健康、卫生管理制度27-2819生产设备管理制度2920产品防护管理制度30-3121产品质量安全风险监控制度3222食品安全风险监测和评定信息搜集制度33-3423产品出厂委托检验制度3524销售管理制度3625用户（消费者）投诉管理制度3726食品安全事故处理管理制度3827附相关统计39-58编号：XXXDF/GL- 质量管理手册采购管理1.原辅料供给商评价措施版本A修订01.目 ：对供给商进行有效管理 2.适用范围：原辅材料供给商3.定义：采购物料包含包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用具、劳保用具等.4.内 容 ：4.1 供给商管理 4.1.1 供给商索证 4.1.1.1每个原辅料供给商采购时要进行质量相关证件索证，无效证件要立即更换 ；4.1.1.2 证件包含：营业证照、食品生产许可证、物料生产同意文号、包装装潢印刷许可证、国家职能部门权威质量检测汇报、行业质量体系认证证书（如ISO9000 认证等）；4.1.1.3 证照无效或质量检测汇报和供货生产批次不相符要求供给商立即提供更换。4.1.2. 依据实际所购物品特征及供给商诚信情况，对供给商实施评审4.2 供给商选择确定4.2.1 供给商选择关键标准 4.2.1.1 按统一评价标准，货比三家标准； 4.2.1.2 同类物料标准上最少保持2-3 家供给商，优胜劣汰标准。 4.2.2 供给商选择4.2.2.1对供给商提供材料完整性、正确性和有效性利用网络等渠道进行审查，确定企业含有供货之能力；4.2.2.2 相关证照、管理制度及技术文件：必需符合国家之要求证照（营业执照、 税务登记证食品生产许可证特种印刷许可证）等，确保产品符合要求所必需管理制度及含有生产原物料相关技术标准； 4.2.2.3 质量控制：供给商必需提供材料法定检验技术机构年度检验汇报和企业自检当批次检验汇报，原辅料必需符合国家标准和相关要求，杜绝非合格原料使用；4.2.2.4 产品质量检验：对供给商提供材料进行抽检，确定原辅料质量标准或包装材料标志标识正确。支持文件：1、供货商评价表 2、供货质量协议书供货质量协议书1.甲、乙双方本着相互协作，互利互惠，共同发展宗旨，为确保产品质量稳定性和供货按时性，明确双方质量责任及合理处理质量问题，经双方平等协商，特签署此协议，并共同遵守。 2.甲、乙双方应严格遵守本协议要求和要求，因违反协议而出现交货问题或质量问题，违约方应负全部责任并按协议要求赔偿对方损失。 3.本协议所指产品为乙方提供_ _产品，所指产品可包含产品标志要求、包装要求和防护要求。 4.本协议适用中国相关法律。因实施本协议所发生或和本协议相关一切纠纷，双方应经过友好协商处理。如双方协商无效，相关诉讼将提县、市人民法院进行审理。 5.本协议所未提及之产品规格和可靠性质量要求，内销产品所用产品等同实施对应中国国家标准或行业标准，进口产品所用产品实施对应国际标准或国家标准。 6.本协议对甲、乙双方全部含有相同约束力。附件作为本协议组成部分，和该协议含有相同效力。对本协议条款及附件任何变更、修改或增减，必需双方协商，并签署书面文件后生效。 7.本协议及其附件一式两份，甲、乙双方各保留一份。 8.本协议从双方签字之日起生效，直至双方重新签署协议。如甲方取消乙方合格供给商资格或双方业务终止，则本协议自动失效。甲方：（签章） 乙方：（签章）地址：地址：电话：电话：代表人： 代表人：日期： 日期：编号：XXXDF/GL- 质量管理手册采购管理2.物品采购验收制度版本A修订01.目 ：为确保采购所需物料质量，确保生产产品质量安全，特制订本制度。 2.适用范围：全部物资、物品采购、入库管理工作。 3. 定义：采购物料包含包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用具、劳保用具等4.内 容 ：4.1采购管理4.1.1采购责任人在采购工作中要对采购物料负全方面责任；4.1.2提升采购效率，坚持就地就近标准，做到同类物品比质量，比价格；4.1.3严格所需质量、数量、规格、型号采购，采购人员要自觉做到以下几点：4.1.3.1未计划采购不采购；4.1.3.2未提供资质、检验汇报不采购；4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求不采购；4.3.3.4超出满足生产需要超贮存不采购；4.3.3.5超出市场通常价格不采购；4.3.3.6不合格或国家（标准）要求不得使用（如非食品原料和添加剂）不采购；4.1.4建立并认真填写采购统计。4.2验收管理4.2.1索证验收4.2.1.1证件包含：营业证照、食品生产许可证、物料生产同意文号、包装装潢印刷许可证、国家职能部门权威质量检测汇报、行业质量体系认证证书（如ISO9000 认证）等； 4.2.1.2建立采购索证档案，对全部采购进厂材料全部要建档（包含生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证实等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯； 4.2.1.3利用网络查验提供证件真实性； 4.2.1.4每次采购原辅料对供给商证件进行一次验证索证更换；4.2.1.5证照年检过期或质量检测汇报过期要求供给商立即提供更换。4.2.2感官验收4.2.2.1发觉计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理，果断不得入库、使用。4.2.3入库验收4.2.3.1物资、物品到作坊后，立即检验，如发觉未有生产许可证，未有产品合格证实等必备书面证实拒绝入库；4.2.3.2如发生数量短少、型号不符，须由经办人给予补足或调换后方可验收入库；4.2.3.3物资、物品经采购验收入库，立即做好库房保管统计。5.质量统计：5.1采购统计5.2库房保管统计编号：XXXDF/GL- 质量管理手册采购管理3.原料进货逐批查验统计制度版本A修订01.目标：为确保采购原料符合国家卫生安全要求，规范采购原料索证查验行为，特制订本制度2.适用范围：使用原料进货查验3.采购物料：黄豆4.内容：4.1原材料进货须依据生产需要按计划采购，不得随意采购，造成原材料积压，影响产品质量；4.2原料进货需逐批进行查验； 4.3采购人员在采购原料时，应选择有信誉供方，和其签署购销协议，做到合理、正当，严格推行协议约束条款，并向供货方索取质量检验汇报和相关证照证实； 4.4采购原料质量要符合国家标准或行业标准要求，对有质量问题原料，采购人员必需立即和供给商联络退货或拒收； 4.5对不能判定质量是否合格原料，要抽样送相关检验机构进行检验。采购人员如不负责任采购了不合格原材料并造成经济损失要负担对应责任；4.6采购原料必需经产品感观检验、验证其标识、合格证真实性或抽样检验确定产品合格后填写进货验收统计；4.7因违反上述制度，使不合格原辅材料进入生产，造成不合格产品流入市场，自觉接收相关处理，负担法律责任和社会责任。5.质量统计：5.1进货验收统计编号：XXXDF/GL- 质量管理手册关键原料及产品管理4.食品添加剂管理制度版本A修订01.目标：为加强食品添加剂管理，预防生产食品危害，确保食品质量安全，特制订本制度。2.适用范围：食品添加剂采购、立案、管理、使用工作。3.采购物料：消泡剂、食用石膏等。4.内 容 ：4.1食品添加剂采购4.1.1依据食品安全国家标准食品添加剂使用标准（GB2760-）查验欲采购食品添加剂成份是否符合所生产产品使用要求；4.1.2采购食品添加剂必需按物品采购验收制度要求进行严格索证、验收；4.1.2.1食品添加剂索证包含：4.1.2.2食品添加剂生产厂家营业执照复印件；4.1.2.3食品添加剂生产厂家生产许可证复印件；4.1.2.4采购该批次食品添加剂检验汇报或质量合格证实；4.1.3采购该种类食品添加剂六个月内法定检验机构抽检汇报或质量合格证实。4.1.4利用网络复核供给商所提供证件真实性；4.1.5凡含有不符合GB2760-标准成份、不能提供上述证件或提供虚假证件食品添加剂一律不得采购；4.1.6采购后立即做好采购、验收统计。4.2食品添加剂立案4.2.1采购食品添加剂需带索证资料及食品添加剂样品到当地质量技术监督部门进行核查立案；4.2.2立案后食品添加剂方可采购入库使用，立案不经过，一律不得使用，联络供给商进行退货。4.3食品添加剂管理及使用4.3.1食品添加剂管理及使用必需做到以下“五专”。4.3.1.1食品添加剂入库后要专员管理，立即清理过期、变质等不符合要求食品添加剂；4.3.1.2食品添加剂存放须由专管人员进行专柜存放（防盗锁柜），出入库要做好严格登记；4.3.1.3食品添加剂使用必需安排专员添加；4.3.1.4食品添加剂添加必需用专用计量器具（符合要求要求分度值计量器具）进行称量，严格根据GB2760-标准要求添加量添加；4.3.1.5食品添加剂使用必需专簿登记，建立食品添加剂使用统计，并严格、细致进行登记。4.3.2食品添加剂使用必需根据GB2760-标准对应添加，不得存在以下行为：4.3.2.1在食品加工过程中使用非食用物质；4.3.2.2超范围使用食品添加剂（包含存在立案后食品添加剂在非立案许可添加产品中使用情况）；4.3.2.3超量使用食品添加剂；4.3.2.4使