商务快捷酒店商业计划书样本.doc

XX集团商务快捷酒店计划书目 录第一部分：企业介绍-3第二部分：装修设计-4第三部分：人力管理-9第四部分：运行管理-11第五部分：融资说明-18第六部分：财务预算-18第七部分：危机管理-24第八部分: 其它问题-25第一部分 企业介绍伴随中国经济快速发展，外出办公人员和商务会议增加，商务型酒店应运而生。商务快捷酒店作为休闲娱乐业一个支撑平台，其发展潜力和市场前景不容小觑。 锦荣商务快捷酒店是集住宿、餐饮、娱乐、会议为一体商务型酒店。酒店拥有多种豪华客房72套，配有餐厅、大中小会议等服务设施。酒店装修豪华、典雅和快捷酒店无微不至服务，是商务客人和旅游者理想选择。其中有商务标间（20间）、商务单间（16）、豪华单间套房（4间）、豪华标间套房（8间）、商务三人间（6间）、精品商务标间（6间）、豪华商务标间（12间）。颇具中原特色餐厅、悠雅茶社，既可满足商务用户、旅游者便捷就餐，也能够构筑一个商务谈判清幽意境。同时，本酒店还拥有全方位商务会议中心及票务中心，可为您提供大型会议、通讯、打字、票务服务等，完善酒店服务使商务谈判、愉快度假无后顾之忧。第二部分 装修设计一、设计计划依据 以酒店运行为基础进行设计装修。二、酒店功效布局及配套标准锦荣商务快捷酒店定位及配套标准以下：分别从大堂、商务/一般客房、餐厅、多功效会议室、小型会议室、交通通道（电梯、走廊通道、安全通道）、门头形象、楼体广告字（楼顶、墙体）共8个方面。 a大堂（1F）大堂，是客人办理住宿登记手续、休息、会客和结账地方，是客人进店后首先接触到公共场所。大堂必需以其宽大空间、华丽装潢，发明一个能够有效感染客人气氛，方便给客人留下美好第一印象和难忘最终印象。该酒店是本成品建筑，依据其定位，大堂设计和装潢应含有以下条件： 仅一楼可作大堂使用，因为受其高度和大小影响，应该从空间功效合理划分和灯光效果处理进行有效控制。 在空间渲染上，以明朗色彩视觉，用层递式表现手法和灯光效果、镜像相结合，消除建筑标准层“低” 高度压抑和局促，营造一个“宽大” 、“豁朗”、“温馨”前厅空间。 在功效划分上，前厅应该含有迎宾区、总台服务区、会宾休憩区 迎宾区 在大堂入口处，外侧安防吉祥镇宅物，和感应门（旋转或推拉）相结合，塑造气派门面，配以保安、迎宾礼仪小姐，为确保客人安全，和“迎来送往”留下“美好第一印象”或“难忘最终印象”。 服务总台 简称“总台”，是专门为客人提供住宿登记、结账、问询（含商务服务）、外币兑换、票务等综合服务场所。 会宾休憩区 专门为客人提供短暂停留或等候客人休憩区域，通常设在大门口一侧闲置空间里，配以沙发、茶几、报刊架（能够是一面墙上组成简约“阅览室”，提供时尚/商务杂志、地方报纸和国家级经济、金融报纸等）等。 地面面层美观。采取大理石或优质木地板，既豪华美观，又便于清洁。 大堂设计，有效利用一切建筑或装饰手段，发明一个亲切、宜人、欢悦、静谧、有文化气韵、有现代气息、空闪电战流畅、专题突出、功效合理、流线组织高效、人群集散便捷空间。强化大堂文化渲染。 商务服务中心 商务导航 提供酒店服务项目宣传品，饭店价目表，本市交通图，本市黄页，商务资讯，多种交通工具时刻表、和客人相适应报刊。 租赁服务 提供代客预订和安排出租汽车服务；提供商务设备租赁。 预订系统 接收餐饮及客房预订。 保险箱 有酒店和客人同时开启珍贵物品保险箱。保险箱为之安全、隐蔽，能够保护客人隐私。（套房里有配置） 行李专运 设专职行李员，有专用行李车、小件行李存放处。 爱心通道 门厅和关键公共区域，设有残疾人出入坡道，配置轮椅。有残疾人专用卫生间或厕位，能为残疾人提供特殊服务。b客房（34F）客房，是客人在异乡家；商务客房，是商务者在异地办公室，抑或是一个家：是商务快捷酒店设计标准。这应该是一个私密、放松、舒适、浓缩了休息、私人办公、娱乐、商务会谈等很多使用要求功效性空间。 EF电梯前厅公共通道3-4F平面图值班间ABCD 客房类型 商务标间/单间 设在3-4F、商务单间区，、商务标间区，单层18间，共2层36间，关键突出标间概念。 商务套房/3人间 设在3-4F，单层12间，共2层24间。套房类型：A豪华单间套房（4套），B、C豪华标间套房（8套）D商务三人间（4套），E、F豪华商务标间（8套）；在E、F区设有商务洽谈室。 公共走廊及客房门 客人使用客房是从客房大门处开始，公共走廊宜在照明上关键关照客房门(目标性照明)。门框及门边墙阳角是轻易损坏部位，设计上需考虑保护，钢制门框应该是个好措施，不变形，耐撞击；房门设计应着重表现，和房内木制家俱或色彩等设计语言互通相关，门扇宽度以880-900mm为宜。 户内门廊区 客房入口处形成一个1.0-1.2米宽小走廊，设一理容整装台，台面进深30cm，客人还能够放置部分零碎用具，是个很周到、体贴功效设计。衣柜可安排在就寝区一侧，客人会感到极方便，也处理了门内狭长空间容纳过多功效，造成使用不便。 工作区 以书写台为中心，家俱设计成为这个区域灵魂，强大而完善商务功效于此处表现出来。宽带、电话/传真和多种插口要一一安排整齐，杂乱电线也要收纳洁净。书写台空间布局，靠窗设计，采光充足、视线良好。（房间要求配置2个宽带接口） 娱乐休闲区、会客区 商务标准客房，会客功效正在逐步弱化，把会客转移到酒店经营场所。设计中将诸如阅读、欣赏音乐等很多功效增加进去，改变了人在房间就只能躺在床上看电视单一局面。 就寝区 客房中面积最大功效区域，床头屏板和床头柜成为设计关键问题，两床之间设计成简易台面装置，方便收起。床头柜可设置在床两侧，设计简单，功效单纯，方便使用。床头背屏和墙是房间中相对完整面积，能够着重刻画。床水平面70cm左右以上区域 (客人头靠位置)易脏，需考虑防污性材料，可调光座灯或台灯(壁灯为好)，对就寝区光环境塑造至关关键，使用频率及损坏率高，不容忽略。 卫生间 空间独立，水、电、排风系统交错复杂。设备多，面积小，四处应遵照人体工学原理，做人性化设计，干湿分离，座厕区分离，避免功效交叉，互扰。 面盆区 台面和妆镜是卫生间造型设计关键，要注意面盆上方配石英灯照明和镜面两侧或单侧壁灯照明，二者最好全部不缺。 座便区 通风、照明良好，电话和厕纸架安装，触手可达，方便取用。烟灰缸和小书架设计也会显示出酒店细心周到。 洗浴区 安装精巧淋浴间，节省空间，降低投入。带花洒淋浴区墙面材料选择时，要避免不易清洁材料，象磨砂或亚光质地全部要慎用。 其它设备 卫生间高湿高温，安装良好排风设备。 配置 生活用具，垃圾桶、擦鞋纸、热水壶、口杯；卫浴、洗漱用具洗浴；可售常见具等c多媒体会议厅(5F)多媒体会议厅，关键是以满足多种类型商务会议、视频会议、学术汇报/讨论、培训、产品新闻公布会、商业公布会等。整个系统要高效率完成会议室任务，结合各个系统，充足发挥各个系统功效，实现现代化会议、教学、培训、学术讨论。豪华商务标间区多功效会议室小型会议室电梯前厅精品商务标间区精品商务标间区精品商务标间区豪华商务标间区商务三人间兼小型会议室值班间小型会议室 多媒体显示系统 关键由高亮度、高分辨率液晶投影机和电动屏幕组成，完成对多种图文信息大屏幕显示。由於会议室面积较大，为了各个位置人全部能够更清楚观看，提议整个系统设计了2套投影机显示系统，和多角度多个视频转播。 A/V系统 关键是由4台计算机、摄像机、DVD、VCR（录像机）、MD机、实物展台、调音台、话筒、功放、音箱、数字硬盘录像机等A/V等设备组成，完成对多种图文信息。 会议室环境系统 由会议室灯光、窗帘等设备组成，完成对整个会议室气氛改变，自动适应该前需要；譬如播放DVD时，灯光会自动变暗，窗帘自动关闭。 智能型多媒体中央控制系统 采取档次高、技术成熟、功效齐全、用途最广中央控制系统，实现多媒体电教室多种电子设备集中控制。d.小型会议室小型会议室，通常要求能满足1015人小型会议室，含有简单会务功效和，通常要求安装投影仪设备系统，含有简单演示功效。e餐厅(2F)酒店餐厅通常分为宴会厅、中餐厅、雅座包厢，其服务内容除正餐外，还有早茶、晚茶、小吃、自助餐。餐厅内设有钢琴、小型乐队、歌舞演出台。结合酒店项目定位，将五楼、七楼和二十三楼作为餐厅配套设施。咖啡厅电梯前厅咖啡厅/茶餐厅，是用户休闲娱乐谈话放松场所，环境需要舒适，气氛轻松，在这里能够领会到不一样风情，或庄重典雅、或乡风古韵、或西化雅致。五楼、七楼，作为一个整体来布局，其布局以下图所表示意茶 艺 散 座 中餐宴会厅（兼） 娱乐厅2F平面图（咖啡馆）房座2房座1餐厅值班间房座4房座5房座6 咖啡厅 可由大厅和小室组成，在大厅设置茶艺或酒水演出台，小室中可不设演出台而采取服务桌上服务演出（咖啡厅小室中不设）。可分设散座、卡座及房座（包厢），或选设其中一二种合理布局。 散座 在大堂内摆放圆桌或方桌，每张桌视其大小配48张椅子。桌子间距为两张椅子侧面宽度加上通道60cm宽度，方便客人进出自由，无拥挤不堪感觉。 房座 在一间较小房间内，房内设12套桌椅，四壁装饰精美，可供洽谈生意或亲友相聚。通常需预先定座，由专职服务人员提供服务，房门可悬挂提醒牌，以免她人打搅。2F、可设为房座，依据需要可进行分割，设置多个小房座。部分房座可兼具卡拉OK功效。第三部分 人力管理本酒店人员配置依据设计部门要求，共分为领导、服务人员和保安人员三大部分。聘用总经理1名，统一管理和负责酒店大小事务。一、管理层职 务 姓名 电话董 事 长 邵彦忠 总 经 理 卢继荣 财务总监 常正和 营销总监 陈 颖 人力总监 师玉龙 后勤部长 孟德建 二、服务人员（从楼层由低到高次序配置）：F1、酒店迎宾2名，酒店前台人员4人（其中前台接待2名，客服人员1名，收银员1名）。（共6人）F2、（1）餐饮部经理1名，负责管理自助餐厅和舞厅各项事务；（2）自助餐厅：大厨2名，服务人员3名； （3）舞厅：吧台3名（吧台服务生2名，收银员1名），服务员3名；（共12人）F3、F4、（1）客房部经理1名，全方面负责客房服务；（2）3、4楼领班各3名，各领班率领3名服务员，每八小时换班一次；领班负责当日班次客房服务情况，每两天换班调整一次；（共25人）F5、服务员（机动）1名，负责打扫卫生。（共1人）共（44人）二，保安配置保安部部长1名，负责酒店和酒店组员和客人财产和人身安全问题。F1、配置保安4名；F2、配置保安5名；F5、配置保安2人；共（12人）其它人员配置1、 车童1名；2、 酒店法律顾问1名；3、 营销助理2名；4、 财务助理2名；酒店人员配置累计：62人。类别楼层服务部门人员保安部人员F1接待2名，客服人员1名，收银员1名5名（包含保安部部长）F2餐饮部经理1名自助餐厅：大厨2名，服务人员3名舞厅：吧台服务生2名，收银员1名，服务员3名5名F3客房部经理1名3、4楼领班各3名，各领班率领3名服务员（具体划分看备注）无F4无F5服务员1名（机动）2名其它总经理1名酒店法律顾问1名车童2名营销助理2名财务助理2名备注：3、4楼共有6名领班，每层各有3名，每位领班各带3名服务员，8小时换班一次。第四部分 营销计划一、项目经营理念：锦荣商务快捷酒店，定位为即经济又舒适商务快捷型酒店，提出“精道品质精心服务精品商务”服务理念，打造移动办公室，让商务消除异地办公障碍。市场定位：商务快捷酒店经营理念：为商务沟通开辟一条通道；为商务沟通搭建一座桥梁；为商务沟通营建一个平台！服务理念：服务质量，比她人好一点；饭菜质量，比她人好一点；享受价格，比她人低一点！二、酒店界定（以下黑体为我酒店具体策略）商务酒店是以商务客人而非旅游度假客人为主酒店，通常认为商务客人所占百分比应该不低于70。和度假者相比，商务客人对于酒店选择更挑剔，但同时也更愿意为服务支付高价格。商务型酒店应该包含传统意义高星级商务型酒店和经济型酒店。 服务定位酒店地理位置、建筑装饰风格、设施设备、服务项目和职员服务能力应依据商务客人消费需求特征加以配置集成。比如商务酒店商务设施要齐备，如传真、复印、语言信箱视听设备等；酒店还要提供多种优异会议设施便于客人召开会议；客房里设施设备也要符合她们需求，便于办公，如打印机、网络接口等。价格定位商务酒店价格要高于同类型酒店。通常商务旅客对价格敏感度不大，但在住宿、通讯、宴请、交通方面较为讲究，重视酒店环境和气氛。商务酒店为了满足客人物质需求和心理需求上，不管是在酒店设施设备配置上还是提供服务质量上全部要比通常酒店要高，所以商务酒店价格也自然要高于同等级其它类型酒店。地理位置商务酒店地理位置要含有优越性。交通便利，临近商务密集区，便于参与多种商务活动和会议，能接触到部分潜在商务合作对象；周围著名特色餐厅林立，利于宴请来宾；离休闲中心近，有利于商务客人办公结束后休闲活动。一样，因为商务客人需要在短时期内完成多种商务活动，地理位置不优越，无异于浪费时间。品牌战略即要在消费者市场中含有品牌。品牌首先能够节省商务客人搜寻成本，一旦住过一家某品牌酒店，客人也就能够熟悉任何地方这一品牌酒店。同时，酒店间能够共享用户档案，能够对商务客人提供个性化服务，让客人有宾至如归感觉。人力资源好商务酒店应该是产品各个组成要素全部是相互匹配和兼容。因为职员行为直接组成了酒店产品关键成份，所以我们在考察商务酒店品牌时，还需要看其受过良好训练职员和职业经理人员占其职员总数百分比。相对于通常意义上酒店从业人员而言，这些专业人士更能深入了解商务客人需求，并拥有丰富酒店从业经验。而商务客人，通常是中年人大多受过高等教育，对服务要求也比较高，有时还要求酒店提供和其商务活动相关多种服务，如秘书、管家服务等。从这个意义上说，一家好商务酒店也是一家优异雇主单位，它更善于挑选、培训和激励那些酒店职业经理人员和专业技术人员为我们用户提供尽善尽美专业服务。三、 市场分析1、 目标用户群定位，不能过于狭窄。依靠政府部门为主用户群，大力开展民间消费群体。要充足表现出本店特色，定位不可偏高，另外部分酒店服务质量还存在一定问题，影响了消费者到酒店消费信心。目标市场定位，应该充足挖掘本身优越性，拓宽市场，巩固企业单位消费体，进行改关拉笼。完善其消费者档案。2、 确保新闻宣传力度，一定要让用户了解我店。用投入较少资金进行企业文化宣传或企业人脉宣传，设置广告牌。3、 竞争对手分析：酒店周围没有和我店类似档次酒店，只有不少小餐馆或旅馆，即使其在经营能力上不含有和我们竞争实力，但其以低级案物美价廉较吸引部分消费群。周围有部分较为高级次酒店，关键分布在旅游区，对我们有影响是政府部门接待，所以要引发重视，在服务质量或其它方面进行争取。做好会议接待市场破突口。要做到休闲观光在景区、商务会谈、吃住在四海经营策略。四、 目标市场分析目标市场即最有期望消费者组合群体。目标市场明确既能够避免影响力浪费，也能够使广告有其针对性。没有目标市场广告无异于“盲人骑瞎马”。目标市场应含有以下特点：既是对酒店产品有爱好、有支付能力消费者，也是酒店能力所及消费者群。酒店应该尽可能明确地确定目标市场，对目标用户做详尽分析，以愈加好地利用这些信息所代表机会，方便使用户愈加满意，最终增加销售额。（黄金用户档案效益）。用户资源已经成为饭店利润源泉，而且现有用户消费行为可估计，服务成本也要对应随淡旺季而变，不能根据百分百编制，要让80%人员发明100%工作，还余20%人员是纯利润。同时要维护用户忠诚度，这是最好无偿口碑宣传，也使竞争对手无法争这部分市场份额。五、项目SWOT分析1、SWOT分析优势（S）：1、项目在兰州市中心，周围各类市政配套设施完善，且紧邻区域政府办区，含有良好展示面。2、区域高级酒店，享受一定市场著名度，现在以商务客人为主，是经典商务型酒店，对用户综合吸引力较大。劣势（W）：1、项目入住用户类型单一化，入住率偏低；2、项目配套设施经营通常，对酒店营业收入支撑不足；机会（O）：1、WTO带来经济发展，为商务用户增加奠定了基础；2、经济合作区域上广度化，为会议室使用威胁（T）：1、投资型物业市场整体环境不乐观，市场潜在竞争压力巨大；2、中国经济连续过热，房地产和金融政策收紧，物业税开征等给项目标经营带来不确定原因。2： 应对策略四大SO策略（强化优势和机会策略）：1、强化项目本身高级性和唯一性，将项目和该片区其它类型酒店相区分，快速占领市场，出奇制胜；2、配合项目标外观，充足利用良好展示面，强化楼体及现场包装，快速吸引周围用户关注；3、强化、利用发展商良好社会资源，对企业进行关键宣传，促成集团购置。两大WT策略（化解劣势和规避风险）1、项目进行正确市场定位，并经过实施含有极强针对性运行方案，吸引用户；2、针对本身酒店配套设施经营劣势，引进高品牌度娱乐餐饮经营企业，增加酒店产品附加值，提升形象档次。六、 运行总策略（一）销售方法和策略1、经营菜系。我们要以大众菜为主，以独创本店特色山菜及当地菜为辅。2、依据季节淡旺季制订菜肴滑动价。3、签发用户协议，进行有标准“选择”。4、推出房间“周末特价”，特价房和特价菜，限款。（二）管理方法优质服务是根基，是酒店生存之本；优质服务是酒店管理重中之重。1、转变观念，打好创收思想基础实抓成本，不影响酒店运作情况下为酒店增收“隐形收入”控制好可控成本，如：采购成本（采取不一样时期估价）。水、电、燃料成本（细化分析进行有效节能），人力成本按淡旺季编制(37)月份拟订多少人，（810）月份拟订多少人，（11、12、1、2）月份拟订多少人，其利润占酒店总利1/4之多。“管理”表面上和盈利无关。但从本质上看，管理是创收基础和前提。没有好管理就没有效益。“没有不合格职员，只有不合格 管理者”，便是这个道理。2、“以人为本”，找到创收盈利之源人，是创收最根本、最活跃原因。“人本思想”，是创收确保。让职员“心”留在店里面，留在岗位上。把内藏工作热情转化为优质服务行动和活力。3、疏通运行渠道，狠抓营业利润要培养酒店管理及服务队伍，增强团体意识，使全店上下个个全部能倾心和酒店。4、优质服务，实现客我共赢（1）优质服务，是酒店本份定好标准，规范技能操作，严抓培训。标准，是行动准则、指南。明确了标准，才能规范为用户提供优质服务。优质服务惟一标准，即用户满意，也只有经过培训才实现最终用户满意要求。（2）抓好落实这是我们管理者“通病”，常常还是停留在找“借口”弊病问题。一定要落实“措施总比问题多”管理心态。抓好落实。（3）抓好检验酒店整体形象是经过细节来表现，而细节则是无穷尽。所以，要使酒店管理真正做到“无差错”，就必需脚扎实地地推行细节管理。高水平酒店面对是高要求客人，高要求客人通常全部有着很细致，甚至有些苛刻眼光，管理中每一个细微步骤全部会引发她们注意。所以，要真正做到高水平管理，就必需有一个“钻牛角尖”精神。（三）开辟市场部分商务型酒店管理在很多方面并不成熟，尤其是在营销方面，还没有探索出适合自己一套固有模式。作为商务型酒店，因为其客人关键以商务型办公客人为主，淡旺季划分不一样于度假型酒店。通常认为，酒店淡季在36月，旺季则为712月，和会议比较集中12、1、2月。而酒店因为淡季、旺季不一样市场需求，很多商务型酒店在这方面更是存在很多问题，如淡季缺乏主动主动营销思想、欠缺营销对象开发能力、单一打折促销营销方法、简单人员推销营销渠道等，旺季被动营销为主体、服务更新速度慢、商务平台未建立、市场潜力欠开发等。针对这类问题我酒店采取了以下策略：1、建立公共关系热心公益、回馈社会。当酒店善于奉献精神被世人所认同和接收后，其在社会中地位将无形提升。商务客人又比较重视企业形象，对酒店选择，社会评价可能在其心中会占据一定分量。而酒店本身在举行公益活动同时，借助媒体有效宣传，不仅加强了正面形象，也提升了公众对酒店认知度。这么，就使酒店能够在广大社会群体中，大面积、撒网式增加商务用户。2、了解用户需求除了研究以入住用户外，也要关注并深入了解未入住过用户消费倾向，预防客源萎缩。3、立即更行设备紧随时代发展，立即了解商务设备发展，满足客人对总体办公设备要求更新速度。4、开辟潜力用户以现在用户为基础，管理者要含有直觉市场导向感，能够看到含有能力管理型人才，立即开辟潜力用户。5、形成会员情感在培养客人忠诚度方面，会员制应该是比较理想选择。因为会员消费频率显著高于通常散客，愿意接收本酒店新推出产品。就商务客人来说，因为出门在外住宿频率比较高，假如能经过会员制方法，享受到和通常住店人员不一样待遇，可能会增加客人对此酒店归属感，从而将其作为固定住宿地点，形成一个情感上消费思维。而且以娱乐为基础提供会员和会员、客人和客人交流机会建立有效商务交流平台，形成良好商务气氛。6、奖励市场加强因为社会猛烈职场竞争和企业对人才关注度提升，为优异企业职员提供带有学习性质奖励性旅游，成为很多大型企业首选。同发达国家比，中国奖励旅游刚刚开始，奖励旅游将成为一个新兴旅游项目，越来越受到企业青睐。我酒店看到其中巨大商机，主动和大型企业联络，用商务酒店特征，吸引带有商业性学习、培训奖励旅游住宿，主动拓展市场。7、挖掘实力用户我酒店依据经营经验，在旺季主动出击，去寻求、挖掘含有消费实力用户群。在某项会展召开之前，就主动联络可能到会大型企业，和其洽谈协商。在确保房价基础上，以提供其它设施优惠项目标方法，吸引入住。企业和其艰苦自己预定，不如接收送上门来优质服务。这么不仅能够自己去选择实力消费者，在推销客房同时，也将隶属设施使用价值表现出来，一举两得。8、会议特色服务为参与展会企业无偿提供带有酒店标志商务用具，如精美手提袋、签字笔、便签纸等等。让商务客人在参展时，时刻全部能够将赠予商务用具“秀”出来使用，有意无意间全部能够让其它参展者注意到，形成一个无形心理冲击，并起到宣传本酒店作用。七、管理服务人员类别楼层服务部门人员保安部人员F1接待2名，客服人员1名，收银员1名5名（包含保安部部长）F2餐饮部经理1名自助餐厅：大厨2名，服务人员3名舞厅：吧台服务生2名，收银员1名，服务员3名5名F3客房部经理1名3、4楼领班各3名，各领班率领3名服务员（具体划分看备注）无F4无F5服务员1名（机动）2名其它总经理1名酒店法律顾问1名车童2名营销助理2名财务助理2名八、运行收费标准1、客房收费标准豪华商务标间 （12间） 设2张1.2m床，部署商务洽谈区和写字区，配置1台电脑，预留2根网线（可增加床位）。预定价格：488元/日。商务3人间（6间） 设2张1.2m床，1张1.8m床。部署写字台，配置1台电脑，预留3根网线。预定价格：488元/日。豪华标间套房（8间） 由连通两个房间组成，其中一间是办公室，一间是卧室，设2张1.2m大床，增设办公台和常见办公设施，配置2台电脑，预留2根网线。预定价格：488元/日。豪华单间套房（4间）设1张1.2m标准床，设办公区，配置1台电脑，预留2根网线。预定价格：358元/日。精品商务标间（6间） 设2张1.2m大床，部署办公区，配置1台电脑，预留2根网线。预定价格：358元/日。商务标间（20间） 设2张1.2m标准床，设办公区，配置1台电脑，预留2根网线。预定价格：268元/日。商务单间（16间）设1张1.2m标准床，设办公区，配置1台电脑，预留2根网线。预定价格：288元/日。2、会务收费标准（多功效厅、小型会议室）本酒店设置多功效厅、小型会议室，关键是为满足商务服务为主。大会议室元/次，小会议室1000元/次。第五部分 融资说明 本项目所需共500万资金均由香港著名企业家刘治宏先生赞助。第六部分 财务预算一项目固定资产建设因为资金担心，故采取外包方法进行建设。项目结束后资金5年内结清，5年利息30万元。二 . 项目运行所需资金估计项目开始预投：100 万。因为外包，故其它不再考虑。三. 投资估算锦荣酒店总投资 500 万元（不含土地成本 90 万元）， 资金起源为资本金 500 万元。酒店建筑面积 6250 (1250*5) ，共有客房 72 间，配套会议、餐饮、娱乐等经营项目，其中餐饮、娱乐出租经营，拟开张正式营业。 四、收入数据模型应用 酒店经营收入数据模型估算 ： 酒店正常经营收入估算方法：能够用酒店有效投资（不含土地成本） *52% 来估算，或用酒店每平方米建筑面积产生大约900元经营收入来估算，这个估算值能够用来修正评价收入估计数。按此估算，锦荣商务快捷酒店营业收入应在213.2万元（扣除土地成本后有效投资410万元 *75% ）至585万元 ( 建筑面积 4500 *1300 元 ) 。 酒店平均房价估算方法：通常见当地房地产平均房价进行推算，五星级酒店平均房价相当于当地房地产最高平均房价 10% ，四星级酒店平均房价在五星级酒店平均房价基础上乘以 80% ，三星级酒店平均房价在五星级酒店平均房价基础上乘以 60% 。按此估算， 锦荣酒店平均房价应在 320-420 元之间。 客房天天最多收入23040（320*72）30240（ 420*72）元 按当地经营情况测算经营收入 经营收入 = 客房收入 + 餐饮收入 + 其它收入 按当地经营情况估算淡季客房出租率 60 ，旺季客房出租率 80 ，淡季平均房价330 元 / 天，旺季平均房价400 元 / 天，淡旺季餐饮上座率也有很大改变，本酒店餐饮为出租经营 , 为简化计算 , 不估算餐饮经营收入。 按当地经营情况测算收入约为906.8（690.8+96+120）万元，详见下：测算收入年客房及会议室收入旺季客房收入 客房数量 * 经营旺季月份数 *30 天 * 旺季开房率 * 旺季平均房价=72*6*30*80%*330342万元淡季客房收入 客房数量 * 经营淡季月份数 *30 天 * 淡季开房率 * 淡季平均房价=72*6*30*60%*400311万元; 会议室收入=大会议室1500元/次，小会议室600元/次。年客房及会议室收入约为：340+3110000+（1500+600）/2 * 360=690.8万测算餐饮出租收入 餐饮出租者收入核实：餐饮旺季收入 = 客房数量 * 旺季开房率 *1.8* 旺季上座率 * 旺季餐饮人均消费（含高级宴请） *30 天 * 旺季月份； 餐饮淡季收入 = 客房数量 * 淡季开房率 *1.8* 淡季上座率 * 淡季餐饮人均消费（含高级宴请） *30 天 * 淡季月份 餐饮出租收入：第二层餐饮面积 100 , 按年租金收入96（12*8）万元估算 测算娱乐出租收入 酒店娱乐、健身等设施提供有偿服务，依据当地消费用户群消费能力进行估算。 二层娱乐面积 350, 按年租金收入120万元估算偏差分析 经过比较按当地经营情况测算收入和按数据模型估算数负偏差 32 17 ，偏差较大。关键原因一是餐饮、娱乐出租经营，租金收入低于营业收入；二是酒店运行早期收入不稳定，根据当地经营情况测算时取值较为保守，平均房价测算偏低。 五、 成本费用数据模型应用 （因为成本费用可经过经营利润数据模型反应，在此不再分析成本费用数据模型。） 按当地经营情况测算 A 酒店成本费用： 酒店总成本 = 固定成本 + 运行费用 固定费用包含折旧费和财务费用；运行费用是依据酒店行业特点，及国家对于酒店这一特殊行业要求所必需支付费用，依据酒店成本控制、人员改变及经营管理能力高低会有所不一样。 本估计方案选择估算值为经验值和国家实际征收标准相结合费用值，在实际使用过程中，还需结合当地情况及国家税费调整信息进行测算，以期确保其费用真实性。 按当地经营情况测算 A 酒店总成本为273万元，其中固定成本 41 万元，运行费用 232万元，详见下： 折旧费 =资产原值 * 净残值率 / 估计使用年限 500万元 *95%/30 年16万元财务费用 =自有资金占有成本=5000000*5%=25万元。固定成本 =折旧费 + 财务费用 =41万元工资成本=月平均工资额 *12 个月 =15万排污费 (根据国家环境保护局制订标准，依据酒店实际用水及排污量而定)6万 有线电视收视费 =闭路费* 客房总数量 =75*72=5400元消防器材维保 =费率 * 灭火器数量 =50*10 =500元电梯维保价格 =年固定费用（10 万元）= 10万元保险费 =资产原值 * 费率 =500万元 *0.375 =18750元职员餐 =职员用餐人数 * 天天餐费（视地域不一样可在 6 元至 10 元之间浮动） *365 天 =57*8*365 =21.9万元日常设备设施维保费=整年营业收入*2% =906.8万元 *2% =18.136万元能源消耗 =整年自营营业收入 *9% =690.8万元 *9% =62.172万元客房一次性用具、洗涤、清洁费用、 旺季客房用具消耗 = 客房总数量 * 旺季开房率 * 经营旺季天数 * （单间客房客用一次性消耗品价格布草洗涤单次价格单次清洁费用价格） ; =72*80%*6*30*(10+10+7) 28 万元 客房一次性用具、洗涤、清洁费用、淡季客房用具消耗 = 客房总数量 * 淡季开房率 * 经营淡季天数 * （单间客房客用一次性消耗品价格布草洗涤单次价格单次清洁费用价格） =72*60%*6*30*(10+10+7) 21万元 总为28+21 =49万元 公共区域地毯清洁保养费用 =每平米月平均清洁费用 * 公共区域地毯面积 *12 个月 =1. 2*1000*12 =1.44万元营业税金 =整年营业收入 *5.5% =906.8万元 *5.5% =49.874万营销费用 =整年营业收入 *2% =906.8 万元 *2%18万其它费用 =交通、通讯、绿化、消毒杀菌、服装等费用 , 整年营业收入 *2% =906.8万元*2%18万元餐饮成本 =酒店餐饮年收入 *50%因为是出租经营 , 所以餐饮成本为0 餐饮其它费用 =（洗涤、客用具、低值易耗品）餐饮年营业收入 *3% 因为是出租经营 , 所以餐饮其它费用为0 运行费用 =客房成本 + 餐饮成本 + 其它成本 =232营业总成本 =固定成本 + 运行费用 =41 万元 +232 万元 =273万元精算年客房及会议室纯利润年客房纯利润：年客房收入： 906.8元/年（360天）运行费用： 累计：273万/年 年纯利润：年利润*60%（=年利润-管理费）=233万元（保守预算） 客房年纯利润：233万元 B会务利润（多功效厅、小型会议室1、小型会议室2）本酒店设置多功效厅、小型会议室，关键是为满足商务服务为主。大会议室元/次，小会议室1000元/次。（+1000*4）/2 * 360=108万元C年客房及会议室纯利润：108+233=341万元依据当地具体情况，从财务方面进行估算，得出本项目是盈利，以上估算方法较客观，能够很好地支持本项目标运行。第七部分 危机管理一、人员危机。为了提升企业人才竞争能力，同时为了留住人才，预防企业人员流失，本酒店实施边奖励边限制标准。即在给职员物质和精神奖历同时还采取工资逐步发放等限制方法。二、财务危机。为了有效应对有可能出现财务问题，企业采取财务人员相互监督，总经理按月查账，董事长按季度查账财务制度。三、政策危机。企业聘用了专门法律顾问，有针对性了解政府部门相关政策，立即做好应对方法，同时处理好本企业部分法律纠纷等问题。四、管理危机。对高薪聘用总经理和中层管理人员实施按绩效发放工资及奖金制度，同时对全部职员进行相关企业文化教育和培养，加强职员主人翁意识。五、安全危机。为了确保本酒店管理人员和用户财产及人身安全，企业对全部保安进行全方面职业训练，使每一个安保人员全部训练有素，以确保酒店安全。第八部分 其它问题本计划书中所用名称及商标，均已申请专利，未经本单位许可，任何单位和个人不得私自使用。相关本企业其它未尽事宜，可咨询锦荣商务快捷酒店管理中心。