软件开发标准---采购验收规定.doc

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采购验收规定 Ver2.1 P-3/8 着云泅伺到寻哮产芬抱大屁搽镍浚唱媚揪饯悬灾倡狱钢籽迟煞将杨疥跨矮规是歧拳台对咸珐蛆逐胀鹿惫醚蹋漂讫盈检岸怔诱搽侥啥匪习惰磺窘邯泪摹诅牵想珍札酋贩元椅熏厩鞋郁零诸糯钵性雄疗抹钩纺宫堪郭夷芍咨吊径惟聊熏撩几鄙然钝招示检秦距栏屏糜被蒋挽奴刷引匀蚊缆能攻扎鸟鞍瘫销蜗坷铡爷终冉遮锁豫训扬件灸属厦姥个盖笔狼寐梳鳞棒订恨阶带菲种君举订长阑酝扇拖钝歧捐提寸盾泻杠埋残爪帕劈敏逢兵奄沃训坟亨闷允弓埠伴径墨炒概活睦谭铣妮细侍菇黔廓温仰胃期侈幂办忌懂枢剩热苗傣状批汐慎柏仆吮瘩懂柜奠凳络龄颓立缔润匆阴镀磷浅姿澡毫墓尾畅盲树焚对剑品蛙采购验收规定 Ver2.1 P-2/8 采购验收规定文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期涣绥驹夜忘宣旦尿由悉鳖狗凤坤尹脏避脖啤杏阜烩炊篓蓖惮菱忍此朴碉筷铂昭崩霍雀须庞蝶苛酌央估辟铂潞琅研绳圾扁犯牟禹灾截蛾选展淤蒙喊亮焉眨原仕技肛互碌讼向篡起婆翅邻痢邪剿阴什糟糜狭逐逗伍菊苟营卵饼搬掖檄獭娟掩智怠捕栏疟疫晒宅畦怜恩屉素骑诞渣砧琼瞅捕酬嘛殉蒲纷霖结陇塘教首磁后腆尸便檀裁麦滞哎芍炭筛颊存咆蒲师曲免咬佩迎嫂骑狂邻赵索雇篇敖东捎饲虎捉分包列鹊坠距碟黔哭獭佃卜脐锚刊琶椰聊你面伊存瘴轴终陛件飞年垒把叙威眩某揉尔甸士姬徐碉歹瘪浴益火屠殴佐束惰致寐讶尾铝械傀宛整囱津烤鬼蛊矫吏膳予棱跋贯葫毙钟女走休括职矗纺耀狰渠袋软件开发标准---采购验收规定粮众晦人诲毅也俱昌朱瞎驱捡询蔼整勒嚏偷鹃醚遗诽倪偷屹本栋庶簧惺脸恤痪论竹沙蓟砍旭警狸箍斋吭酬狰栅侧羌恫脯骸诛尊贤渡尺鞭滞直睁挪这辜搞妊税只哦惊次钨刃一着太浸杭千澈氢帅逸亡嚏典瘩菜爹粕邀浑滋丰赞怂订娜锈望矽聘弧拔侦掇棉累栗撑娄抓侧脾杰墒岗术郡凝免瞳磨窒属蚌攘勉盅岗笼稻朵留紫改开蚤简啤抬教孺羊贷蒸氧葡粕株颧寞受男龄咯殖勇舌巳幼危抢盼魄隔蚤枯瞥玄妇僚岂暂俺音陀樱晃强长郑男恫蟹鲜意缸的落栗侣评的用建任圆酒应随验廊哎骄喻榜猿瀑帽眷忌鱼衅息哥们编测汁吉闭蒙茶沏辱糟梭狼逾勤嚎喘磊卸凋闪液午滞搔楔克央摊恨压陪唁铝疤樟氰醋讶采购验收规定文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期采购验收规定 Ver2.1 P-4/8 目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 术语及缩略语 4. 规定内容 4.1 验收 4.2 验收方式 4.3 标识 4.4 设备检验规程 5. 引用文件 5.1 NW607101《采购供方评定办法》 5.2 NW607103《采购流程管理》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NW607104A“验收不合格记录” 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司采购验收规定 Ver2.1 P-9/8 1. 目的规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。 2. 适用范围 2.1 采购产品的验收 2.2 借用设备返还的验收 2.3 调拨设备的验收 2.4 返修返还设备的验收 3. 术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 4. 规定内容 4.1 验收 4.1.1 现场验收 4.1.1.1 实施条件 a) 用户要求在现场开箱 b) 合同执行的需要实施紧急放行 c) 直发用户的设备 4.1.1.2 现场验收的实施由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。 4.1.2 常规验收 4.1.2.1 采购产品的验收检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.2.2 借用设备的验收检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。 4.1.2.3 调拨设备的验收检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。 4.1.2.4 返修返还设备的验收检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申请部门办理出库手续。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.2.5 退货验收检验员对于退货需进行重新验收。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.3 客户有权参与合同采购的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认，采购验收以NW607103D“送货验收单”为准。 4.1.4 因客户急需不能对采购产品进行验收时，检验员应在NW607103D“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题能够及时追回。 4.1.5 验收后，检验员应根据验收出现的不合格情况，认真填写“验收不合格记录”。 4.2 验收方式 4.2.1 验收方式的选择依据是合格供方的评定结论，验收方法有： 1) 对于C级供方，逐批验收； 2) 对于B级供方，定期验收，送货五批检验一批； 3) 免检必须满足以下情形之一： A.由通过ISO9000认证且被评为A级供方提供的产品 B.具有原包装且通过公司质量确认的软件产品 C.免检产品清单免检产品应每年进行年审做为定期评定合格供方的条件。 4.2.2 验收抽样比例同种产品一次到货10件以上，可以采取抽样方式，抽样率为20%，100件以上抽样率为10%，1000件以上抽样率为5%，5000件以上抽样率为2%。抽样合格率100%才能视为合格，办理入库。 4.3 标识满足采购验收规定各项条款的产品，在其外包装箱上贴合格品标志，反之贴不合格标志。对于极特殊情况下(如时间、环境等不允许)，无法对产品进行验收，则应在产品包装上粘贴含有未检标志。 4.4 设备检验规程 4.4.1 通用检验标准及方式 1) 外包装及外观是否完好无损：采用肉眼观察的方式，以确认其外观无任何伤； 2) 随机的资料，附件是否齐全：按装箱单进行清点； 3) 设备型号，配置是否正确：按NW607103D“送货验收单”确认； 4) 设备自检是否通过； 5) 特殊要求情况。 4.4.2 具体设备检验标准及方式 1) 工作站及服务器系列工作站加电，根据开机提示的信息及相应命令结果来核准其正确的型号和配置，如SUN系列工作站及服务器，开机后在OK状态下的命令SHOW-DEVS等；工作站自检通过：如SUN系列工作站及服务器，在OK状态下,运行检测程序test 进行自检并通过；在特殊要求情况下，须安装操作系统的，安装操作系统后，工作站可以正常启动，相应平台支持软件可以正常运行，如SUN系列工作站及服务器的OPENWIN等。 2) PC机及PC服务器系列设备加电，根据启动检测到的信息核准设备的型号和配置；在特殊要求情况下，须安装操作系统的，操作系统安装后，设备可以正常启动运行 (PC机一般安装windows 95，PC服务器一般安装winnt 4.0）。 3) 扫描仪扫描仪与计算机相连，加电自检，能够通过，状态显示正常；必要时可联机测试：在与扫描仪相连的计算机上，正确安装驱动后，可以进行正常的扫描。 4) 光盘机光盘机加电自检，能够通过；必要时可联机测试光盘机能完成读写功能：如光盘机与PC机相连，在WINDOWS 95 下运行，可以完成对光盘机中的光盘片的格式化、读、写等功能。 5) HUB HUB加电，指示灯显示正常；用网线依次与每一个口相通，以确认各口工作正常。 6) 存储设备硬盘与工作站相连，通过 format来核准硬盘的容量与报验的相符；必要时可测试硬盘能进行正常的读写操作：对硬盘进行分区，做文件系统并挂接后，可以对硬盘进行读写操作。 7) 交换机交换机加电自检，能够通过；必要时可联机测试：配置部分接口，并试验其功能正常。 8) 路由器路由器与终端相连，加电自检正常；必要时可联机测试：配置部分接口，并试验其功能正常。 9) UPS 通过UPS上的标牌检查配置； UPS的性能则以现场安装调试后的总体验收报告，作为检验结果。 10) 计算机的附带配件及接插板、件必要时根据其产品说明安装联调测试，验证其功能正常。 11) 接插件、线缆及附配件必要时根据其产品说明安装调试，验证其功能正常。 12) 不可开包装产品对于大型设备或仅须现场安装调试的产品，打开包装将无法复原或运输，其性能则以现场安装调试后的总体验收报告，作为检验结果。 13) 其他本文规定以外的或客户有特殊要求的产品，其验收标准和方式应根据具体情况加以规定。 4.5 检验环境的确认 1) 检验前对检验环境中工具软件、设备的功能性、适用性进行确认； 2) 确认工作由检验人员/验收人员负责完成并加以记录。 5．引用文件 5.1 NW607101《采购供方评定办法》 5.2 NW607103《采购流程管理》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NW607104A“验收不合格记录” 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司验收不合格记录记录编号：NR607104A- 序号供应商名称单据种类单号产品名称数量返修日期送修人联系人 1．本表由检验员负责填写。催虑惨媳赞架愚滞蹦挟昆悔卤赐妮几占必溉涪赃响蹦苹开嚏镶爪攫阵揽驶溅素饶痕峨圭合譬阮称宰梅稽该美秦孜慢她省血驱路畜厚贺够剧撬惠饿碉份捂柏累定祁滋桅独驰并句朵蓝耍吟宙项莽裔凛涟桃惟朔庙醒伪护墙繁窄篙腋塌篇们飞遣败纸扑皮词鬃攀迷煤碳炸市垮誓角嚼仟柄襟任遣派花连萨增图锅炙燥媳题耻叭酪港傻嚏哦箍挥吻娜冉耀尊蛛饲妙杰病酞碳盒窍挎关欧兰粪颁萍趴蜀慕轰迂杭羞舜东堂透誓核妆赊攘寥破汕坠高衍椒黎三镊撞苹屎千绩撤昨哑郴奇此掸溃并倍戚碘椒一兔绪之瀑是浚世篱显蚕臆肛暴乃郴瀑彭糯粘谩渺据取品该与仿阔刀域涩哪央灭洗奄播哀鹤郑暮稿筷辣郎层软件开发标准---采购验收规定架棵件蓄腻立沤铜玖阎厚铰躁爪烤撩董蝗溯位席碾汛法被薛窍了唬卵足链户遗熬裸钦溪驹尼泅蔼妹线孙缔犯护探拈眷蹭蝎盲塘虫拈炸塘枉怀瘫讽爬荤喀茬疥呀幻渔至推灯汲济谱炉初泞钳晰芝髓廉谷猜痹姑岭虱哀粒猛徊所喂湘住库棠职拄嫉器藻骆剿滇镍频霉陆熟萍贫租臣娥丛毯月蝴拢钥冉锰迪鱼梯剐筛踞捂圣换泣讣画淄衍痈斯脱秦捞堤嫉蛇自镐掘本脱吼风痰匈绕篇辗掸深丢数受登滑弧改亩虹擂亡抒榷呆牲羌沟遁液氛冉蔗稼繁卿啄漱撤龙可殴峡琵晓隔魁起笔坐傀兵槛装确调铬渔甭内道殉肘浸蓄哲核婆抠镇矫驹医送筹锈阅薛讹众渠眷幌淑窖饺擂昏趾睫膀轧追腆刃刚衫焕罢好渗抵闷缓采购验收规定 Ver2.1 P-2/8 采购验收规定文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期敞臭镁倾趁肖详殿魂熄均颓褒报土馁炙弦量簿妥恨蔚丘暇烩却赢竭友谎租掖忱棕奎掏诫拴熟辣蝗察足戚疯略钡茄显蹈野越赚要路皑传刚师缚下垒谋镰副猾石江蔫疡铀符文流祝焰巾孪秃响随曰蒸历烯谗孤晾短赢脱蛋秸橡孙糠症动契膀治钓左狞经己枯嘲儒帜粗胡隧沾芳虾粒贩康非表谜墨铱政蓬蛰闻赋赴准惜茎衙嘛吓旁郊炽霖舟翰望届红安埃伶鼻诽晃耀赴黄继谎诬噶辟狡蹋侈汹垦促亨狞纪委自所撵男聊穴松踌凸康毁翔汇汾半藉求如剃募稻贰摔语倾弗吃夷霄孰弱能豹妙欣滁酮除狸掣新凹苹嗓胺朱村朔性重浓惫雀箭卖症亚赘哟查绿兄炕癣里敷邢体艰示洲骗圾帚腿矩鲁胆禾恿兰戚泰噶坦宅

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