培训学校管理制度汇编样本.doc

山东莒县神农医院山东莒县康泰研究所山东莒县新华培训学校管理制度目 录第一章 管理总则 3第二章 职员守则 4第三章 办公室管理制度 4第四章 财务管理制度 6第五章 人事管理制度 14第六章 行政管理制度 18第七章 卫生管理制度 19第八章 工作过失责任追究措施 19第九章 考勤制度 23第十章 保密制度 24第十一章 仓库制度 24第十二章 协议管理制度 30第十三章 车辆管理制度 32第十四章 差旅费管理制度 33第十五章 安全保卫制度 34第十六章 晋升制度 35第十七章 奖惩制度 36第十八章 加班管理制度 38第一章 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益， 依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理细则。 第二条 企业全体职员全部必需遵守企业章程，遵守企业规章制度和各项决定、 纪律。 第三条 严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏企业财产。 第四条 企业严禁任何所属机构、个人损害企业形象、声誉行为。 第五条 企业严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害企业利益或破 坏企业发展。 第六条 企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 第七条 企业提倡全体职员刻苦学习科学技术文化知识，企业为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员素质和水平，造就一支思想和业务过硬职员队伍。 第八条 企业激励职员发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，企业给予奖励、表彰。 第九条 企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会，激励职员主动向上。 第十条 企业提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。 第十一条 企业激励职员主动参与企业决议和管理，欢迎职员就企业事务及发展提出合理化提议，对作出贡献者企业给予奖励、表彰。 第十二条 企业尊重职员辛勤劳动，为其发明良好工作条件，提供给有待遇，充足发挥其知识为企业多作贡献。 第十三条 企业实施“按劳取酬”、“多劳多得”分配制度。 第十四条 企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，端正工作作风和提升工作效率，反对办事拖拉和不负责任工作态度。 第十五条 企业提倡厉行节省，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提升效益。 第十六条 维护企业纪律，对任何人违反企业章程和各项制度行为，全部要给予追究。第二章 职员守则 第一条 遵纪遵法，忠于职守，克己奉公。 第二条 维护企业声誉，保护企业利益。 第三条 服从领导，关心下属，团结互助。 第四条 珍惜公物，节省开支，杜绝浪费。 第五条 努力学习，提升水平，精通业务。 第六条 主动进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 办公室管理制度 为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文件收发要求 一、企业文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属党内由党支部书记签发。 业务文件由相关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。 二、已签发文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印要求处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、和企业文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、 接件人等事项登记清楚，并汇报报送结果。 秘密文件由专员按核定范围报送。 四、经签发文件原稿送办公室存档。 五、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导指示要求送达相关部门，办好文件阅办；属急件，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求文件，应在三日内办理完成，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完成，应向办公室说明原因。 文印管理要求 七、全部文印人员应遵守企业保密要求，不得泄露工作中接触企业保密事项。 八、打印正式文件，必需按文件签发要求由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟文件、协议、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚地方，应立即和相关人员校对清楚。 十、文件、传真等应立即发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失，追究当事人责任。 十一、严禁私自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给罚款处理。 办公用具 购置领用要求 十二、企业领导及未实施经济责任制考评部门所需办公用具，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实施经济责任制考评部门所需购置办公用具，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置，由部门责任人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金使用，由总经理审核并报董事长同意后办理。 十三、办公用具购置后，须持总经理审批资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续，财务部不予报销。 十四、各部门所用专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用具只能用于办公，不得移作她用或私用。 十六、全部职员要勤俭节省，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。第四章 财务管理制度一、总则一、为了加强企业财务管理工作，如实反应企业财务情况，发挥财务管理在企业经营管理和提升经济效益中作用，确保投资者和债权人正当权益，特制订本制度。二、企业实施统一财务制度，统一财务管理标准。企业设置财务部，属于企业经营班子领导下内部经营管理职能机构。三、企业财务部门职能是：（一）认真落实实施国家相关财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。（三）主动为经营管理服务，促进企业取得很好经济效益。（四）厉行节省，合理使用资金。（五）合理核实企业收入和成本，立即完成需要上交管理费用。（六）对相关机构及财政、税收、银行部门了解、检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。（七）完成企业交给其它任务。四、企业部门和职员必需遵遵法律法规，根据本制度要求办理相关业务，实施会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二、会计工作岗位职责1、主办会计工作职责（一）依据国家相关法律和法规建立会计帐册，进行会计核实，立即提供正当、真实、正确、完整会计信息。（二）设置和登记总帐，多种明细分类帐，对企业全部经营活动，财产物资如实进行全方面统计、反应和监督。（三）多种费用支付、往来款项进行审查、查对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每个月记帐凭证，查对现金银行帐，以确保日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料盘点工作。（六）不得因个人工作失误造成企业经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责企业各类发票领购和保管工作。（九）负责企业证照年检。（十）审核会计凭证正当性、合规性、正确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册登记和处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，立即正确编制财务各类报表。（十三）对会计资料及相关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办其它任务。2、出纳会计工作职责（一）正确立即办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日志帐。做到帐帐相符，银行存款日志帐每个月和银行对帐单相查对，并编制余额调整表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证附件。（七）负责审核过工资奖金及相关费用发放。（八）参与库存材料清查盘点。（九）完成领导交办其它工作。三 、财务工作管理制度1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它资料必需真实、正确、完整，符合会计制度要求。3、财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记帐凭证。 4、财务工作人员应定时接收上级主管部门财务清查，确保帐簿统计和实物、款项相符。5、财务工作人员应依据帐簿统计编制会计报表上报总经理。会计报表每个月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本企业实施会计监督。财务工作人员对不真实、不正当原始凭证不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。7、财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目标登记工作。8、财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续，交接过程由部门责任人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序企业职员因公出差等原因借款或报销，由各部门责任人报销审签后，报企业财务部审核，并报送总经理同意，方能借款或报销。审批程序（签字） 费用当事人经理审核会计审核确定总经理审批2、办公用具费用报销要求（1）办公室用具依据计划统一采购、验收、入库，依据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总同意后方可购置。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用报销要求（1）票据要求： 1、费用报销尽可能用正规发票，在不能取得正规发票情况下，用盖有单位财务章收据替换 2、票据必需整齐，不能肆意涂抹。 3、票据以实际发生取得为基础标准，严禁以凑数为目标，用日照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。 4、在不能取得任何票据情况下，必需写清楚说明，经总经理同意以后方可报销（2）报销明细情况说明书写要求 1、报销明细说明是为了具体描述费用发生原因或费用发生用途，在说明时尽可能言简意赅。 2、为了方便审核，报销明细说明内容次序尽可能和后面粘贴票据进行呼应（3）报销时间要求月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后全部不予报销。五、现金管理制度一、企业能够在下列范围内使用现金。（一）职职员资、津贴、奖金；（二）个人劳务酬劳；（三）出差人员必需携带差旅费；（四）国家财经法规要求其它开支。符合本要求，凭发票工资单差旅费单及企业认可有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理同意后由出纳支付现金。二、除上述条款要求外，财务人员支付个人款项，超出使用现金限额部分，应该以转帐支付；确需全额支付现金，经副总经理审核，总经理同意后支付现金。三、企业职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理同意签字后方可借用，借款30天之内必需结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理同意。四、工资由出纳依据经过董事长同意职职员资表进行发放，全体职员必需立即领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员立即填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定时和银行对帐，发觉问题要立即查清原因，财务责任人应定时检验存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调整表并交财务责任人签字，确保帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失立即向总经理反应，方便采取赔偿方法。三、严格控制借用空白转帐支票，所以而发生多付货款或因支票丢失而造成经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算措施和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失，要追查相关人员责任。五、支票付款必需经过企业财务专用章和相关领导签章方为有效。银行印签章必需由两人分别掌管，不得由1个人包办。六、依据中国票据法要求，对多种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好对应财务处理。七、票据管理制度为了加强企业票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合企业实际情况特制订本制度。一、企业多种发票、收据由财务部门会计负责，按相关要求登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算相关票据由财务部门出纳负责按相关要求登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必需加盖“作废”戳记和存根一并保留并按银行相关要求缴销。三、企业库存物资入、发货单由物资供给部专员负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单“保管联”登记库存物资明细帐妥善保管存根联，方便备查。四、多种发票填制必需按税务等相关部门要求及发票内容具体填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，方便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核实资料组成，是一个专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位档案部门实施集中统一管理。二、会计档案分类和整理（一）会计档案分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其它四大类。（二）会计档案整理1、会计凭证整理立卷。每个月月初将上月记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、根据编号次序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿整理立卷。根据帐簿种类以年度分类，一本为一卷。多种帐簿全部要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人署名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最终1页次序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿，年底止帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面次序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表整理立卷。年报和季、月报装签订卷，一本为一卷。三、会计档案保管（一）会计档案保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。多种会计档案保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，能够合适延长保管年限。（二）会计档案保管要求1、为了保护档案并使案卷规范化，必需将那些规格不等凭征，帐簿报表资料分别装盒，达成形式统一，美观整齐要求。2、会计档案必需进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整案卷目录和检索工具，方便于查找和利用。3、保管会计档案严格实施安全和保密制度，必需备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。第五章 人事管理制度第一节 总则 第一条 为深入完善人事管理制度，依据国家相关劳感人呈法规、政策及企业章程之要求，制订本制度。 第二条 企业实施国家在关劳动保护法规，在劳感人呈部门要求范围内有权自行招收职员，全权实施劳动工资和人事管理制度。 第三条 企业对职员实施协议化管理。全部职员全部必需和企业签署聘（雇）用协议。职员和企业关系为协议关系，双方全部必需遵守协议。 第四条 企业劳感人事部，负责企业人事计划、职员培训、奖惩、劳动工资编制及实施、劳保福利等项工作实施，并办理职员考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、解聘、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编 第五条 企业各职能部门用人实施定员、定岗。 第六条 企业各职能部门设置、编制、调整或撤销，由总经理同意后实施。 第七条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工，必需按第八十二条之要求，推行手续后方准实施。特殊情况必需提前聘用职员，一律报总经理审批。 第八条 劳感人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 职员聘（雇）用 第九条 各职能部门对聘（雇）用职员应本着精简标准，可聘可不聘果断不聘，无才无德果断不聘，有才无德果断不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第十条 企业聘用职员，一律和企业签署聘用协议。 第十一条 企业聘用职员，一律由企业根据需要和受聘人实际才能给予聘用。 第十二条 各级职员聘用程序以下： 1.副总经理、总理经助理、会计责任人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘用；2.其它职员，经总经理同意后，由人事部聘用。上述程序也适适用于各级职员解聘及续聘。经核定录用人员应按要求日期到人力资源部办理下列手续：一寸近期免冠彩色照片3张；填写职员档案记录表；交验个人身份证、毕业证和其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；办理经济担保（最高学历证件）。 第十三条 各职能部门确需增加职员，按以下标准办理。 1.先在本部门或企业内部调整； 2.内部无法调整，由用人部门提出计划，报总经理同意后，由劳感人事部进行招聘。 第十四条 新聘（雇）职员，由用人单位签署意见，确定工作岗位，经劳感人事部审查考评，符合聘雇条件者，先签试用协议，经培训后试用六个月至1年。 第十五条 新职员正式上岗前，必需先接收培训。 培训内容包含学习企业章程及规章制度，了解企业情况，学习岗位业务知识等 培训由劳感人事部负责。 职员试用期间，由劳感人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 试用期间工资，按确定工资80%发放。 第十六条 职员试用期满15天前，由用人部门作出判定，提出是否录用意见，经劳感人事部审核后，报总经理审批。同意录用者和企业签署聘订聘（雇）用协议。第四节 工资、奖金及待遇 第十七条 企业全权决定所属职员工资、待遇。 第十八条 企业根据“按劳取酬、多劳多得”分配标准，依据职员岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第十九条 职员工资，由决定聘用者依据前条要求确定，按期编制企业职员工资、奖金、福利方案；由劳感人事部行文通知财务部门发放。 第二十条 企业激励职员主动向上，多做贡献。职员表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理同意后予提级及奖励。 第二十一条 企业根据国家相关要求为职员办社会保险。职员享受对应福利待遇。 第二十二条 企业实施国家劳动保护法规，职员享受对应劳保待遇。 第二十三条 职员奖金由企业依据实际效益按相关要求提取、发放。 第二十四条 职员享受医疗保险待遇。职员本人医药费按要求国家相关要求报销。第五节 辞职、解聘、开除 第二十五条 企业有权解聘不合格职员。职员有辞职自由。但均须按本制度要求推行手续。 第二十六条 试用人员在试用期内辞职应向劳感人事部提出辞职汇报，到劳感人事部办理辞职手续。 用人部门解聘试用期人员，须填报“解聘职员审批表”，经同意后到人事部办理解聘手续。 第二十七条 职员和企业签署聘（雇）用协议后，双方全部必需严格推行协议。职员不得随便辞职，用人部门不准无故解聘职员。 第二十八条 协议期内职员辞职，必需提前1个月向企业提出辞职汇报，由用人单位签署意见，同意后由劳感人事部办理辞职手续。 第二十九条 职员未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，应负赔偿责任。 第三十条 职员必需服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，企业有权给予解聘、解聘。 第三十一条 企业对解聘职员持慎重态度。用人单位无正当理由不得解聘协议期未满职员。确需解聘，必需填报“解聘职员审批表”，提出解聘理由，经劳感人事部核实，对符合聘用领导同意后，通知被解聘职员到劳感人事部办理解聘手续。未经劳感人事部核实和领导同意，不得解聘。 第三十二条 聘（雇）用期满，协议即告终止。职员或企业不续签聘（雇）用协议，到劳感人事部办理终止协议手续。 第三十三条 职员严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪，企业有权给予开除。 第三十四条 职员辞职、被解聘、被开除或终止聘（雇）用，在离开企业以前，必需交还企业一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。不然，劳感人事部不予办理任何手续，给企业造成损失，应负赔偿责任。 第六章 行政管理制度第一节 总则 第一条 为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循，照章办事，制订制度。第二节 办公用具领用要求 第二条 企业各部门所需办公用具，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第三条 全部职员对办公用吕必需珍惜，勤俭节省，杜绝浪费，严禁贪污，努力降低消耗、费用。 第四条 购置日常办公用具或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用具，必需按财务管理要求报总经理同意后始得购置。第三节 电话使用要求第五条 电话为办公配置，严禁职员为私事拨打电话。第六条 联络业务时应尽可能降低挂发长途电话，降低费用。第四节 车辆使用管理要求 第七条 企业车辆必需为企业业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室汇报，说明用车事由、地点、时间、办公室依据需要统筹安排派车。 第八条 车辆驾驶专员专车，专车专管。 第九条 车辆在下班后或节假日应按指定地点停放，并采取必需防盗方法。 第十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导同意。 第十一条 司机必需凭主管部门派车通知出车，不然按私事用车处理。 第十二条 使用车辆应办各项手续由司机本人负责办理。不然，由此所引发罚款、处理、损失等由本人负责。第七章 卫生管理制度 为发明一个舒适、优美、整齐工作环境，树立企业良好形象，制订本制度。 一、卫生管理范围为企业各部门、工地办公室办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施卫生。 二、卫生清理标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四面墙壁及其隶属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套洁净整齐；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁洁净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清理实施部门责任制，部门责任人为责任人。各部门办公室卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实施区域负责。 四、责任区卫生清理每七天集中进行一次，日常保洁每个月由办公室牵头进行卫生检验评选。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检验评选工作，主动主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响企业整体评分。 六、卫生检验评选结果累计存档汇总，列入年底评先树优工作内容。第八章 工作过失责任追究措施 一、为提升工作质量和办事效率，确保工作人员正确、高效地实施管理和服务，预防工作过失行为发生，制订本措施。 二、本措施所称工作过失，是指工作人员因有意或过失不推行或不正确推行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理和服务工作，造成不良影响或损害企业利益行为。三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处和责任相适应，教育和惩处相结合标准。四、工作人员在实施管理和服务过程中，有下列情形之一，应该追究工作过失责任：1、对符合要求条件申请应予受理、许可而不予受理、许可；2、不予受理、许可不通知理由；3、无要求依据或违反要求、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可；4、超越权限实施许可；5、对包含不一样部门许可，不立即主动协调，相互推诿或拖延不办，或本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其它部门；6、无正当理由在要求时间内未完成本职员作或完成工作未达成标准要求；7、对属于职责范围内事项推诿、拖延不办；8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决议正确性；9、在推行职责过程中，造成工作失误；10、其它违反内部管理制度贻误工作或损害企业利益。五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。六、承接人未经审核人审核、同意人同意，直接作出具体工作行为，造成工作过失后果发生，负直接责任。 承接人弄虚作假，致使审核人、同意人不能正确推行审核、同意职责，造成工作过失后果发生，承接人负直接责任。七、虽经审核人审核、同意人同意，但承接人不依据审核、同意意见实施具体工作行为，造成工作过失后果发生，承接人负直接责任。八、承接人提出方案或意见有错误，审核人、同意人应该发觉而没有发觉，或发觉后未予纠正，造成工作失误后果发生，承接人负直接责任，审核人负间接责任，同意人负领导责任。九、审核人不采纳或改变承接人正确意见，经同意人同意造成工作过失后果发生，审核人负直接责任，同意人负间接责任。 审核人不报请同意人同意直接作出决定，造成工作过失后果发生，审核人负直接责任。十、同意人不采纳或改变承接人、审核人正确意见，造成工作过失后果发生，同意人负直接责任。 未经承接人拟办、审核人审核，同意人直接作出决定，造成工作过失后果发生，同意人负直接责任。十一、集体研究、认定造成工作过失后果发生，集体共同负担责任，持正确意见者不负担责任。十二、两人以上有意或过失，造成工作过失后果发生，按个人所起作用确定责任。十三、对工作过失责任人，视情节轻重作以下处理：（一）情节较轻未给企业造成经济损失，给相关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款处理：1、全部工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实，每出现一次罚款50元。2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决议正确性，每出现一次罚款50元。3、对属于职责范围内事项推诿、拖延不办，每出现一次罚款50元。4、因工作失误或其它原因受到上级部门通报批评，每出现一次罚款50元。5、无正当理由在要求时间内未完成本职员作或完成工作未达成标准要求，每出现一次罚款50元。6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、确保金和其它费用，出现1次罚款50元，收缴违规收取费用。7、超越要求权限实施许可或私自提升、降低许可条件，造成不良影响和后果，出现1次罚款50元。8、未严格审核会计原始资料，对不合要求会计原始资料报销入帐并造成损失，由责任人负担10%损失。9、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失，由责任人全部负担赔偿责任。10、对来文、来电、来函，未按要求签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按要求时限报送批办，出现1次罚款50元。11、未严格实施保密和文件管理要求，致使文件、档案、资料泄密、损毁或丢失，出现1次罚款50元，并有当事人在要求时间内完成补救方法。情节严重，追究法律责任。12、未按要求使用公章，造成后果发生，出现1次罚款500元。造成企业经济损失，由相关责任人负担经济赔偿责任。13、因关门、关窗等安全防范方法不到位造成失窃，追究责任人等价赔偿责任。14、未按卫生管理制度进行卫生保洁或经卫生检验未达标准，出现1次，所在部门人员各罚款50元。（二）情节较重给企业造成不良影响造成经济损失，给相关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。（三）情节严重给企业造成严重后果造成重大经济损失，给相关责任人赔偿经济损失和免职或解聘。 以上追究方法能够单处或并处。若组成犯罪，移交司法机关处理。十四、工作过失责任人有下列行为之一，应该从重处理：1、十二个月内出现3次以上应予追究工作过失情形；2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查；3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害；4、拒不纠正过失行为；5、有其它需要加重处分情节。十五、工作过失责任人主动发觉并立即纠正错误、未造成重大损失或不良影响，可从轻、减轻或免予追究工作过失责任。十六、 本措施未做具体要求，可由企业依据实际情况集体研究处理。第九章 考勤制度一、为了规范企业考勤制度，严厉工作纪律，有效提升职员工作效率，结合企业实际情况，二、本企业实施作息时间为：早晨 8:00-12:00 下午13:00-17:00若需调整作息时间，则由行政部另行通。三、 本企业考勤要求1、 企业人员实施指纹打卡签到考勤制度。职员天天上下班均需打卡，不管怎样情况均需考勤2、 因公外出不能按时打卡，必需以书面形式或本人电话通知办公室责任人员，并在考勤表中表明事由3、 迟到早退要求 上班打卡时间在企业要求时间十分钟以后为迟到，下班提前五分钟私自离开工作岗位为早退。4、 旷工要求 在要求上班时间未以书面形式向上级领导请假者一律按旷工处理。四、 职员必需根据本考勤制度严格要求自己按时上下班，如有违反，按一下要求处理1、无故迟到30分钟以内者，每次罚款20元，迟到一小时以上这扣罚当月半天工资。30天迟到三次以上者扣发5天基础工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天基础工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天基础工资；累计达10次以上者，扣发当月基础工资。2、早退每次罚10元，若当月早退三次以上（含三次）扣罚当月半月工资。3、旷工半天扣罚当月1天工资，旷工一天扣罚当月2天工资，以这类推，旷工五天者按自动离职处理。4、职员如遇特殊情况，如大雨、大雪等恶劣天气，未能按时签到考勤时，需提前通知办公室考勤人员，不然按迟四处理。五、工作时间严禁打牌、下棋、串岗聊天等做和工作无关事情。如有违反者当日按旷工半天处理；当月累计2次，按旷工1天处理；当月累计3次，按旷工2天处理。 六、参与企业组织会议、培训、学习、考试或其它团体活动，如有事请假，必需提前向组织者或带队者请假。在要求时间内未到或早退，根据本制度第四条（1、2）要求处理；未经同意私自不参与，视为旷工，根据本制度第四条(3)要求处理。 七、职员考勤情况，由各部门责任人进行监督、检验，部门责任人对本部门考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工职员，一经查实，按处罚职员双倍给予处罚。通常受到本制度第三条、第四条要求处理职员，取消本年度优异个人评选资格。第十章 保密制度 第一条 为保守企业秘密，维护企业发展和利益，制订本制度。 第二条 全体职员全部有保守企业秘密义务。有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。第十一章 仓库制度为使本企业仓库管理规范化,确保货物完好无损,结合本企业实际情况,特制订本要求。第一篇、 安全一、防火 1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。 2、每个仓库最少配置一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地点固定且轻易找到，对于违规摆放灭火器材保管员，每人每次处罚50元。3、每个仓库配置灭火器材关键供本仓库备用，必需存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意和其它仓库或部门调换。4、一旦企业出现火情，任何保管员全部不需请示领导、全部必需携带自己灭火器主动参与灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库，并认真检验，灭火器需要补充药液或需要维修必需立即报请仓库主管，仓库主管也必需主动检验、维护灭火器。5、仓库主管每个月必需组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让全部些人员知道出现火情时怎样立即找到灭火器，怎样使用灭火器，怎样救火，怎样自救。违规一次，处罚仓库主管50元。6、仓库人员要有极强防火意识，要树立“预防为主”思想，尤其是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，立即排查火灾隐患，督促仓库防火方法落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应汇报总经理等企业领导，必需时拨打消防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应常常关注自己仓库屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应尤其检验仓库墙壁和地面是否潮湿。发觉隐患，必需立即汇报仓库主管，要求维修或防护。2、天天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗以预防雨水。3、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货物区。三、防盗1、全部仓库，必需人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必需落锁，严禁大门敞开而无人值守。天天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗。违者每人每次处罚30元。 2、仓库大门钥匙，必需专员专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超出7天