2009年质量管理体系内审报告.doc

2010年质量管理体系内审报告批准： 编制：张芸 日期：2010-3-30 一、审核目的和范围1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2009年认证公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况；审核公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求，是否持续有效运行，并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路，进行独立现场审核的能力，提高内审工作质量。审核范围：本次审核的单位有最高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见厦门航空港2010年内部审核计划。二、审核依据：1、ISO9001：2008标准；2、相关的法律、法规、作业规范和标准；3、公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、各相关单位质量文件）。三、审核安排1、审核组：公司最高管理层授权组成本次内审的审核组，包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。2、审核时间：2010年3月22日-3月27日。具体完成情况见厦门航空港2010年内部审核进度表。4、首末次会议分别在审核各单位时分别召开。5、各审核组在审核完成后，本着以事实为依据，以质量管理体系标准、手册文件和法律法规为标准的原则，对现场审核中收集的客观证据做出判断，形成最后的审核结论，出具内审报告。四、总体评价1、审核不合格项和观察项内审未开具不合格项，提出19个观察项。观察项分布如下表所示：单位项目建管货站指挥地勤安护观察项72253标准条款分布7.4、8.4、6.4、4.2.4、4.2.37.2.3、4.2.45.4.1、8.5.25.4.1、7.2.1、6.2.2、6.3、7.5.14.2.3、4.2.4观察项详见各相关单位的内审问题汇总表。2、上一年度内审不合格项和认证公司监督审核的不合格项、观察项关闭情况。不合格项的各相关责任单位建管部等单位均已落实了纠正措施，并已验证关闭。（机电公司已不在我公司质量体系范围内）通过各相关单位的审核，审核组认为：1）公司的质量管理体系符合ISO9001：2008及其行业法律法规、规章的要求，文件化质量管理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实，运行有效。2）通过此次内审有利地促进了公司各相关单位更好地理解和掌握ISO9001：2008标准的精神和精髓，有效执行落实质量管理体系标准和文件以及相关法律、法规，促进质量管理体系的良好运行和持续改进机制的进一步形成。五、存在问题1、记录填写的完整性。内审中发现有单位记录填写不完整，例如建管部障碍物处理记录（XIAC/QR12-69）4月2日的记录，对障碍物的高度、位置等进行描述，但后续如“上报情况”“障碍物测量情况”“航行通告发布情况”等未做记录。2、数据分析工作有待加强。相当一部分单位为收集数据而收集数据，未对数据进行进一步统计、分析，对于出现的异常值或趋向性、异常波动等未引起重视，加以深入分析研究，查找原因，可能遗漏存在的隐患和问题以及改进机会。3、对外包方管理需加强。个别单位对外包方管理不完善，主要是对外包方评价和资质文件的存档。附：观察项内容建管部：1、查场务站割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤工作已委托花卉公司并明确相应要求（股合2009340号）。4.2.32、查2009年度鸟情分析报告，分析较为科学完整，但未能提出下年度的改进性措施。8.5.13、查灯光站维修间备件器材总体上有按标识摆放，但检查中发现标识为“普通螺口灯泡”的备件柜内置放有喷漆、玻璃胶等其他物品。6.34、抽查发现助航灯光回路月测试记录（XIAC/QR12-66）记录不完整。4.2.45、查2009年度对用水量及漏失情况能做好统计（用水量及漏失率统计表），但相关分析不够系统、全面，建议改进。8.46、抽查1号站少数人员在办公系统中查阅九千文件的操作不够熟练。4.2.37、查发现障碍物处理记录（XIAC/QR12-69）,其中2010年2月4日记录中，有填写障碍物（源昌大酒店）高度、位置、有无障碍灯情况，但“上报情况”、“障碍物测量情况”、“航行通告发布情况”未做记录。4.2.4指挥中心：1、运行调度室和运行监察室的质量目标分别列明四项，但在工作质量报告表中，仅体现三项，与质量目标不对应，数据统计不全面。5.4.12、审核期内运行调度室和运行监察室的不合格处置及纠正措施实施记录或预防措施实施记录偏少。8.5.1地勤公司：1、装卸部质量目标中设定第一件进港行李提交时间不超过挡轮档后12分钟，由于机坪运作实际，实际可能影响目标的完全实现。5.4.12、查客户保障协议未分发至装卸保障部，装卸部应有渠道了解客户的需求。7.2.13、查装卸员苏岗上岗记录，考官田宝安未有教员或考官的资质认证说明。6.2.24、查特车部，在设备完好率计算中，把大修车辆纳入考核，影响完好率数据的准确性。6.35、质量目标中的行李差错率月度不超过万分之零点八，查阅分析报告。2010年2月份值机分析报告中提到：“在班组例会上讲评分析，要求值机员办理过程中做好与旅客复核件数及目的地的重要环节”，查阅班组例会记录，写着“复核目的地”，未见“件数”。 2010年1月份值机分析报告中提到：“补托运操作-不可通过序号及座位号提取。”但在作业指导书未修改完善。7.5.1安护中心：1、查阅护卫科东、西大门岗位执勤记录本，“通知及有关事项”栏中填入的是执勤时间，与规范不符，执勤时间应填入“当日执勤情况”栏中。4.2.42、查阅消防队职责，建议补充“在重大节假日、活动前，会同相关单位开展消防安全检查，消除隐患。”以明确和完善职责。4.2.33、查阅空运货物（邮件）检查作业指导书，应补充“在检查中若发现疑似危险物品时，由开机员及时通报货站人员处理。”4.2.4货站公司：1、查货站2009年第四季度货站航空公司满意度调查中体现的用户信息，国泰、港龙航空提出的国际出港异常电报可能存在处理不及时，拉货后准确交接，直至发送海关报文的问题。对以上信息未形成相应的用户信息登记表及针对潜在问题形成预防措施实施记录。7.2.32、查贵重物品库运行情况，发现作为贵重物品运行所需的记录文件贵重物品进出库登记表及贵重物品库巡查记录未进入受控质量记录。4.2.4 内审审核组 二一年三月三十日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责第 7 页 共 7 页