2012年仓库变更质量管理体系内部审核报告.doc

质量管理体系内部审核报告201402（2012年度）永春县医药公司二一二年十二月二十五日- - 1 - -2012年度内部审核报告第1页 共3页审核目的：检查撤销蓬壶仓库是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。审核范围：撤销蓬壶仓库后的库容是否能满足正常业务经营需要，质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。审核准则：质量管理制度、程序文件以及国家和地方有关的法律法规和标准。审核日期：2012年12月24日受审核部门：综合业务部审核组长：吕子木审 核 员： 黄少雄、王志强、颜建清、潘喜庆 第2页 共3页审核过程综述：依据GSP的要求，自2012年12月24日共1天时间，按计划对公司综合业务部进行了内部质量管理体系审核。24日上午召开了首次会议，林总对审核工作提出了要求。然后审核组到综合业务部门的五里街仓库现场进行了现场审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对综合业务部门质量体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，并对照文件规定，对部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。24日下午末次会议审核组长吕子木召开会议，审核小组报告了审核情况，也对综合业务部在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，林总作了总结讲话。不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项2个。一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面：1、综合业务部门对体系文件的学习还不够到位，致使员工实际工作与体系要求有差距；2、药品的储存排列没有完全符合GSP分类要求。二、改进的建议：1、综合业务部领导要高度重视程度质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2、药品的储存排列要符合GSP分类要求排列。第3页 共3页对管理体系的评价及结论：（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量体系运行内审结果表明，我公司质量管理体系文件基本符合GSP标准的要求，适合公司实际情况，综合业务部在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不合格和持续改进的工作机制。近阶段来，我公司未发生重大质量责任事故，也没有收到顾客对我公司产品质量的投诉，产品能够顺利通过顾客和主管部门的审查、评估或鉴定、验收，产品质量稳定，根据现有范围内的顾客满意度调查结果显示，市场信誉良好。因此，总体来说，我公司质量管理体系运行基本有效，内审过程中发现的不符合项对公司质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关部门领导进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供部门参考。纠正措施要求：各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在12月月30日前完成整改。审核报告分发对象：审核报告分发范围：公司领导、体系覆盖的各部门。审核报告的附件： 共1件附件1：不符合项分布汇总表 1页审核组组长签字：编制： 日期： 批准： 日期： 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责