2011年公司内审质量管理体系内部审核不符合报告.doc

不 符 合 项 报 告
QR-8·2·2-04
受审部门
品管部
责任部门
品管部
编号

不符合事实描述：查检测设备控制过程，发现电容器车间使用的1702号电容器容量分选标准有效期为2009.6.14；分切工序DMR/1C方阻测试仪，有效期为2011.2.28均已超期。
程序文件：CP/CRY7.6-2009
不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中
标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中7.6
不符合项性质： □一般不符合项 □严重不符合项
审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日

不符合原因分析：
品管部相关人员不熟悉《监视和测量设备控制程序》，未能了解车间使用的测量设备的使用情况，示能检查测量设备是否在校准或检定（验证）有效期间内。
负责人： 年 月 日
纠正措施：
1、对品管部相关人员组织程序文件《监视和测量设备控制程序》培训，举一反三对其他相关程序文件进行培训学习
2、对超过校准或检定（验证）有效期间的仪器、仪表立即送检计量
责任部门负责人：
审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限：
纠正措施验证：

审核员： 年 月 日
不 符 合 项 报 告
QR-8·2·2-04
受审部门
生产部
责任部门
生产部
编号

不符合事实描述：查特殊过程“喷金”现场，无2011年3月过程参数监控记录。

程序文件：CP/CRY7.5.1-2009
不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中
标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中7.5.2
不符合项性质： □一般不符合项 □严重不符合项
审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日

不符合原因分析：
喷金工序的操作工应工作疏忽，遗失了《喷金监控记录表》且未能及时向生产部汇报。
负责人： 年 月 日
纠正措施：
1、发放《喷金监控记录表》要求操作工对喷金机监控参数如实填写；
2、对喷金操作工和生产相关管理人员进行培训学习相关《程序文件》。
责任部门负责人：
审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限：
纠正措施验证：

审核员： 年 月 日

不 符 合 项 报 告
QR-8·2·2-04
受审部门
技术部
责任部门
技术部
编号

不符合事实描述：电磁阀车间现场使用的生产作业指导书未经审批。

程序文件：CP/CRY4.2.3-2009
不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中
标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中4.2.3
不符合项性质： □一般不符合项 □严重不符合项
审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日

不符合原因分析：
新增加的电磁阀车间管理人员不熟悉《程序文件》相关规定，遗漏对生产作业指导书的审批手续

负责人： 年 月 日
纠正措施：
1、组织电磁阀车间管理人员培训学习相关《程序文件》
2、对生产作业指导书评定后按《程序文件》要求进行审批
责任部门负责人：
审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限：
纠正措施验证：

审核员： 年 月 日
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责