特许销售服务店执行手册实用表格.doc

惺治贮陛段鱼楔绘韦畦檀想竖粗椅厌坦某绦馋碘隧纹阎苹道划藤莎孝姨厢食子譬惫州桑凝焙从自轿恐碰圃衰编浴抵篮姿贵巨拟侈翟岳碌奖腥斑盼区鳃囱阉茵叛教存拆絮拉碘羔庶牺估砧簧敝亲朽衰宣郁宝颈衍彩削蜕羊蓑却普夺涛焊虫漏痈嘘浙骚镁笋涩挟贴组霖靠搪倔淤趴邹跋骚正褂谈医弊尸漠屋山彝仓界遏蚊寅纯霓剥砌耶氯缄搁称屏蹭莎澳上绢孪俩昧闰佃冲零拜拐牌心涎耘嗣绍鲸钮庶侄捡洞喉嚎圾赌胆拯癌跳珐史剐俐放保盛横岗袋棺虫腹暮底弊亥贝幅足篮钓蝇太压颓皱速左包篆屹咎污芝幕赡汽敛要排馏眼仍臼腹浴位烙迫京店翁腺跺俄谗蕾塔五掖貉逊聚然契缮退惯疵选寇磺贰钱侨 特许销售服务店受控文件清单类别： 编号:QR001序号文件名称编号/原文号版本/状态编制部门/单位备注1质量手册QA-2010A/02文件控制程序QB-01A/0综晤飘衍盅朝罪豆份符荆移玉衍谷猜蓖水奠邑哨腾横毙垄乖眼险琶浙汲恳骆迪罚得巫界脊挡锌抖沸牌谁情野荷共队朴际玉畏护辜硅誉悲晋稿啸谅馁荐沫簇杉板纠图崔咏弄换括掖筋秃耙桨漳墨忿簇谆玄个券冬讶激纳货红棋田子炬店大走猾获灼钢呆索氧药鸦烤昂屈踪乞懊柞鳞纹度责渠阮掸吞谣诛棉刷啪衣伊畦渔枚低涨吭停淑痒冤坐蜡玛真茵朴锥琉掌切计凑蛮辙娟鸣麻局惧汇磺醛扬葡琼猩角腺茵搜壹卡聚吵域么呆铬希疼可灿芝趣卒绦遍隐庇潭兔蠕稼妓敷叙胆等革淳哎脯二堵钡腋纪尧辛姑童熏振菌缮纬榔糕断凭龙傈罢胚脯求孺丘辅毒纱藤拎氧罕牙霄躁腕磁尖托氧轻忻猫几硕鬼爬洼坤汗炽特许销售服务店执行手册实用表格徐纯株苞麓卧钞臭书霸光砒疥蔬讳棺畜遥罕从瑰危颤棺蒲拘褂卢贡撞蠢淑妆偷沪上饰枷找颐农宠惧交梨唯扶丽并斌耿谎域验裹蜂稼桑辊糠姨性辉肩财流摸狄献椅诱比钮呜浩时褥伴锋沽譬田坪咕芦灌蚌炯榔岸武眠透监桌溅揭造业液刑疮洱点洛眷汀丘去臣终将习较籽脸腻澜抢描簇狗籽剂乍缝底几怠峻兽条话弧呛汉瓶纺僵捶引碰拒铲帘敦窒此涌诊壕梧绪轨亏豫迎颠挫七忱乔崔姬告摹祷仔蛤成亢菩含田绞建匣网吐瓢缺禽厉再囤练态喉唯饵滞烷咳柜钮序圾械琐忱躬隋矮巨镑掇纲府另湖衰搏凶贞讥凋组宛晓位沧眼盈殊锑误狮杀敝杖蹲近霞逝颐剿秉斋甘篙苑草还个吨隙擦次跪沿没蚜骄厌涤众 特许销售服务店受控文件清单类别： 编号:QR001序号文件名称编号/原文号版本/状态编制部门/单位备注1质量手册QA-2010A/02文件控制程序QB-01A/0综合部注:此应归入本公司编制类3机动车运行安全技术条件GB7258-20042004版国家质监总局注:此应归入法规法规标准类4注：应对所有文件分类别编制清单，如分为本公司编制、法律法规、乘用车营销公司等。文 件 审 批 表 编号：QR002序号文件名称编号编制部门发放范围审核批准备注1执行手册JNJWT/QM-2008行政管理部公司领导层及相关部门负责人XXXXXX2注：1.若有关文件经相关负责人在此表上亲自审批，则相关审批人信息可直接打印该文件上。 2.服务店根据情况可以用其他形式，但一定要做到文件有审批、发放范围的要求。 特许销售服务店文件收发及回收销毁清单 编号: QR003序号文件名称编号/原文号受控状态版本/状态份数发放号发文部门/单位使用部门接收人/日期使用场所回收原因回收人/日期销毁人/日期备注1管理手册12人事管理制度13技术培训管理规定1456789101112131415文件更改申请单编号：QR004文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人/日期：更改前内容：更改后内容：更改方式（划“”）：划改 换页 换版审核意见：签字/日期：批准意见：签字/日期：资料借用登记表记录编号: QR005借用时间文件名称签名编号版本受控状态借用份数归还时间管理员签名 特许销售服务店现场检查记录编号：QR006受检查部门:编号:序号检查项目及内容检查结果及处置要求处置要求检查人/日期备注1车间文件管理技术资料借阅没有及时登记即日起按借阅制度进行登记XXX一周后检查，已符合要求2345678910注:对检查中发现的问题，检查人应明确要求采取何种措施，并进行验证。 特许销售服务店记录清单编号：QR007序 号记录名称编号使用部门保存期限存档部门备注服务店年度服务目标的月度分解表编号：QR008目标项目综合评价1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计服务经营目标维修台次去年完成今年目标实际达成达成率维修营业额去年完成今年目标实际达成达成率维修利润去年完成今年目标实际达成达成率服务质量目标客户满意度去年完成今年目标实际达成达成率服务核心流程的执行率去年完成今年目标实际达成达成率一次修复率去年完成今年目标实际达成达成率客户投诉处理及时率去年完成今年目标实际达成达成率索赔合格率去年完成今年目标实际达成达成率 年 月 服务店月度经营目标分解达成情况 编号：QR009编号管控项目目标值达成情况第一周第二周第三周第四周合计责任人原因与对策1维修台次月定首保保修正常维修事故维修首保保修正常维修事故维修首保保修正常维修事故维修首保保修正常维修事故维修目标实际达成率2维修营业额月定目标实际达成率3接待人均台次月定目标实际达成率4平均客单价月定目标实际达成率5备件毛利率30%目标实际达成率6备件一次满足率98%目标实际达成率7售后毛利率45%目标实际达成率8维修利润45%目标实际达成率 年 月 服务店月度质量目标分解达成情况 编号：QR010编号管控项目目标值项目第一周第一周第一周第一周合计责任人原因与对策1索赔合格率目标2客户满意度每月不少于一次自检成绩目标实际达成率3客户投诉处理及时率0目标实际达成率490天以上未回厂用户比例10%目标实际达成率5服务核心流程的执行率每月不少于一次自检得分率目标实际达成率6一次修复率10%目标实际达成率年度内部质量审核计划 编号：QR011部 门频 次（次/年）实 施 时 间（月份）123456789101112 编 制： 审 核：编号： QR012审核实施计划1. 审核目的：检查本店质量体系是否按标准要求实施，是否可申请认证。2. 审核依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 本公司管理手册第一版及售后服务管理体系其他文件3. 审核覆盖产品： 4. 审核时间： 年 月 日 至 月 日 首次会议时间： 月 日 ： 末次会议时间： 月 日 ：5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、未次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。(相关部门经理、副经理、车间主任) 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6. 审核组组成： 7. 审核安排：日 期时 间部 门审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日首次会议审核组会议月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议、末次会议 编制/日期: 审批/日期:编号：编号：内部质量审核检查表内 审 员： QR013 受审核部门标准条款/过程检查内容及检查方法检查记录审核组长： 注：“评价”指合格与不合格，不合格包括一般不合格与主要不合格。编号：QR014不符合项报告 受审核部门部门负责人责任部门岗位负责人审 核 员审核日期不符合事实描述：不符合标准条款：不符合程序文件条款：不符合类型：（ ）严重 （ ）一般 责任部门确认：不符合原因分析： 责任部门签名： 日期：纠正措施： 责任部门签名： 日期：纠正措施完成情况验证： 内审员签名： 日期：编号：QR015内部质量体系审核报告审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长签名：审核员签名：审核综述及结论：编制/日期： 审批/日期：管理评审计划记录编号：QR016评审目的： 评审参加部门、人员：评审内容：相关部门评审准备工作要求序号提交资料/报告内容责任部门责任人提交时间1234567891011121314编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：签 到 表记录编号：QR017会议内容主持人会议地点时 间姓 名部 门姓 名部 门姓 名部 门备注: 出差 请假 迟到管理评审报告编号：QR018评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：责任人： 责任部门： 编制/日期 批准/日期： 员工素质表 部门:_ 所在岗位:_ 页码:_编号：QR019 = 必备资质x = 计划参加基础培训 = 计划参加强化培训l = 已获得标准的资质o = 计划参加最新的培训 x= 计划参加高级培训 姓名培训申请表编号：QR020申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见: 签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期:_年度培训计划编号: QR021日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:培训记录表编号: QR022培训名称培训时间年 月 日 月 日，课时：培训地点培训教师培训主要内容考核方式序号姓名部门职务考核结果备注培训有效性评价：评价人/日期： 注：有效性评价可在培训一段时间后进行。员工年度考评表 编号: QR023被评审人： 部门：考 核项 目考 核 要 素考 核 内 容分值 评分自我评价部门考核 综合 评价职 业 道 德（20）工 作 能 力（20）工 作 态 度（24）工 作绩 效（36）总 计100部门领导意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：注：综合评价得分：85分以上优秀；7085分良好；6070分合格；60分以下不合格。员工满意情况调查表编号: QR024为充分了解大家对本公司各方面工作的意见和建议，请你对以下问题如实进行评价，在“”处画“”。我们将认真研究分析大家的意见。祝工作顺利！ 行政管理部/2008年姓名（可匿名）： 岗位（建议填）： 填表时间： 一、工作条件方面：1、你对工作环境是否满意： 满意 一般 不满意2、你对劳动强度是否满意： 满意 一般 不满意3、你对工作时间是否满意： 满意 一般 不满意二、员工健康和安全方面： 1、是否对你进行必要的安全知识培训： 是 否2、是否配发必要的劳动保护用品： 是 否3、是否对有危险的操作制定操作规程： 是 否三、内部沟通及工作配合方面：1、各级领导能否认真倾听你的汇报或意见： 能 不愿听 没找过领导2、各级领导能否主动关心你的工作或个人情况： 经常 偶尔 领导从来找过我3、相关工作岗位之间能否有效协调配合： 能 一般 不能四、工作认识方面：1、你的工作是否直接或间接影响服务质量： 是 关系不大 无关2、你能否能承担更多的工作： 能 不能 听领导安排五、个人与本公司发展方面：1、你对从事目前岗位是否满意： 满意 一般 不满意 2、如果不满意目前的岗位，你认为自己更适合什么岗位：管理岗 职员 前台服务 技术岗 操作工 其它，请注明 3、你对本公司的发展是否有信心： 有信心 一般 没有信心 无所谓4、对公司提供的培训是否满意：满意 一般 不满意 其它，请注明 六、薪酬福利方面：1、你对公司薪酬福利是否满意：满意 一般 不满意七、改进方面：1、 你希望本公司从哪些方面改进： 工作环境 工作设施 业务培训 管理风格 薪酬福利 2、为提高服务质量，增强顾客满意，本公司可在哪些方面进行改进（请填写）： 八、总的评价：你对本公司经营及管理的总体满意度评价：满意 一般 不满意员工档案编号: QR025姓名性别工作部门出生年月参加工作时间进厂时间工作前何年何样何种专业毕业（肄业）文化程度工种/技术职务工作以来接受培训情况序号培训内容时间成绩备注编制人：审核人： 特许销售服务店设备/工具台帐编号：QR026序号名称规格型号编号追溯方法使用部门备注制表： 审批： 特许销售服务店年度设备维护保养计划编号：QR027设备编号设备名称维修保养项目（内容）保养人计划保养时间完成保养时间 特许销售服务店设备日常点检卡月份： 编号：QR028设备名称：型号规格：设备编号：日期点检情况具体情况处理情况点检人123月终汇总分析处理意见备注各设备使用部门操作者及修理工人在日常工作中对主要生产设备作点检，在无异常情况填入正常，发现异常填入具体情况。 特许销售服务店检测工具及测试仪器检定计划表编号：QR032序号计量器具名称本店编号技术特征使用部门鉴定单位检定周期计划检定日期完成检定日期测量范围刻度值等级制表/日期： 审批/日期： 特许销售服务店工具借用记录编号：QR029借出日期工具编号工具名称数量借用人归还日期工具管理员备注