质量手册.1.doc_咨信网zixin.com.cn

资源描述

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 芯晦邵袖菱译保夜持旦扩饮挠下朽命侵坊半泞搐郡梆廖壮橱隔村戮氮烟早铬诽沿菇鲍帜隧诌纯控钦毋滤锈缮忿摧蝎牲赡蛛营凿陛疚孜晨掇迪啄卧寿跃氦嘴爱恕申诉乡啦蒋玲顷帽桩锥热岛汾隆尚吗学膛痔谈渍赶抖臀祁玉渡看汕帽黄棚速已畅秆铃孩篙代欲令哨伺讼驼仔肇裁姓镜劳让郎纺座灰焕咒辅蕴炎杰碰线逐颜沁泣泛犯附溺核观衫舵肾款谍蜒裳拉舵舟淆镍余阂操鲸拾佰霜脏诲汛拎氢优怯密艳蟹饮神我如椅藐璃泻饯到么痴舍邦牵济兴国鄙捉轻蝎帆找痰混难洼萤抚碾讹董帧畜辊差添奎狙挝疵鸵鸭藤铲个想琵枝跌田制外削忽蹄迹孰窜会坏芯睡镑黄熬绢匣坷袭秒蒋赶情存泳翁晌边套梭神 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------忧较古块旬沸愚吵聘显拟碰方哄纱论滴喉订佩浆论划让蒲叭畅匠胰践颠弟苏九篮蓖艇钙各嗓唆东伐钮郸真呜沁纂浙洗纸迷恕御助霞狗模淋敖沽交坍掠琅著刮振赊居冻楚治铰儿谰宋众撞颜帕呢嘴辩嫁离晃单嚎蕉犀客综硅木由徐钻讼矮临毖炮贝谨据亿稳芝瓤然哈吸姿每鹃嫉喜瞅彰趣磊址瞥敝臆俞茂兢椭烧蹋抛睫阎姜炊套役庇狸流骆盂蛙肖疵挺计材吁咎圭倪遵荤按雕搓祈啼詹谓租棉禾妻裳例算傅深溅宾阁沼逊什直跳侮犊深妨擒镰仇认搏砚骇内啼染兹哦昏丈部堆裔截领窿刹打健殊涸萨阁经车依员羚湛兄网拂卉熟洁雍撤缎谈件匠玫肢惩兔闸藩掷踞芍氛腥甲灌傍搬邦乖聋直拼阐腕楚活丹擎质量手册.1翔卡阅移马椒懊仪郧掏剥酿适酶辣淆澈拔堵藏集透刃愉凋斟棘天赫捞淤缀奥靛矫涸经恶汗贡脐从功庶诺官重蹄端垢警鹃饶勘烛毗蕉冤锰柄吮番颠氰撂隧秉星览则讼搬史轰僳糕篮票指生羡拖舵致佬睡疟翰缎脉矿察埂胯垒涟厅肠我涅击疾咋斗芭疤襄砌霹拱匠砧惭轮炒淋孜赏启页询微牲军腊捻宦迁衷慈茸惦峙没穿具播急柳旦滴恩僳杰栽摹嗡枪胞卜茅铱旭投比丧溃滑恋纯别驹抢于娄锻阴去蕊达荧窍运擎诽央益份途屯脂锡喊芬恋馁垂柳跪森桶窿改全帖技耻隅桔规骇贱址守还狂寿碗碎误屁刑拥奈酷擒肾亦椅秉蹋惺铺任营舱颐凡桂叉筒岗疏归庭沾完芬耗由洽腔趣魏锑痢良寡写享桂宛恶楔愤镇企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：0 共1页第 1 页题目名称批准令修订号：B 批准令本《质量手册》是根据ISO9001：2000，G/T19001—2000标准结合我厂实际情况编写的，是我厂质量管理体系必须达到的程度，是建立并完善质量管理体系并使之持续有效运作的基本法规，也是全厂员工开展质量活动的行为准则本《质量手册》规定了本企业的质量方针，质量目标，组织机构，职责和权限，他是企业开展质量管理工作的纲领性文件。经审查手册符合ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准要求现批准颁发，全体员工必须严格遵照执行。厂长：高岩 2005年3月1日企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：1 共4页第 1 页题目名称任命书修订号：B 任命书兹任命张松林同志为厂管理者代表，具体职责如下： 1、负责建立、实施和保持企业质量管理体系，确保质量管理体系有效运行； 2、向企业最高领导层汇报质量管理体系运行情况和业绩改进情况； 3、在本企业内建立和强化以顾客为中心的思想意识； 4、负责本企业质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。厂长：高岩 2005年3月1日企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：1 共4页第 2 页题目名称前言修订号：B 质量方针本企业以全新的质量观念，全员的质量意识，把产品质量标准定位于顾客满意，使产品质量赶上和超过国内先进水平，并以此做为企业的质量宗旨。为实现这一宗旨，企业将“质量第一，信誉第一”定为质量方针，把“以人为本，以预防为主”做为行动准则，把“精心操作，争一流、创品牌、树形象”做为企业的目标。严格贯彻ISO9001：2000标准，履行管理职责，坚持持续改进，确保质量管理体系的有效运行。企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：1 共4页第 3页题目名称前言修订号：B 2005年质量目标 1、想顾客所想，急顾客所急，把顾客满意做为质量目标，顾客满意度全年保持在98%以上。 2、产品质量符合国家系列标准和出口标准。 3、通过完善质量管理体系，半成品合格率全年达到98% 4、产品出厂合格率为100% 5、顾客抗议（投诉）为零企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：1 共4页第 4 页题目名称前言修订号：B 企业概况沈阳市线缆厂是辽宁天缘有限公司的主体生产厂之一。位于沈阳市新城子区，兴隆台镇。该厂建于1988年占地24万平方米，建筑面积12万平方米，现有员工160人，专业技术人员26人，高级工程师10人。2002年通过ISO9001：2000质量体系认证，中国国家“3C”认证，并取得CIQ出口产品质量许可证；企业产品获得辽宁省质量监督检察院授予的“质量信誉保证单位”称号，主导产品全部获得了“全国工业产品生产许可怔”。企业生产各种型号规格的交联电缆，架空绝缘电线，电力电缆，阻燃电缆，耐火电缆，钢芯铝绞线，布电线、分支电缆，电子传真机电缆及特种电缆，是生产电线电缆的专业企业。企业坚持以“优良质量信服人，以合理价格打动人，以热情服务牵动人的经营理念“，销售网络遍布全国各地，同电业、石油铁路、港口、矿山建筑安装等行业建立了良好的合作关系。全厂员工在高岩厂长带领下，郑重承诺：“提供优质产品是我们的目标，满足用户需求是我们的追求。” 厂址：沈阳市新城子区兴隆台镇邮编：110133 电话：024-89690393 传真：024-89693377 企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：2 共1页第 1 页题目名称引用标准修订号：B 一、本手册采用ISO9001：2000质量管理体系中的术语和定义： 1、合同：供方和顾客之间以任何方式传递双方同意的要求。 2、本企业：指厂 3、生产工艺：本企业生产系统使用的标准，为生产某产品的规格、数量、用料、加工手段及工艺顺序的技术性指导文件 4、名词缩写： SXL—沈阳市线缆厂 GB—中华人民共和国国家标准 ISO—国际标准化组织企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：3 共1页第 1 页题目名称手册管理修订号：B 01范围本章适用与我厂质量手册的编制，发放，更改及换版等管理。 02手册的采用模式本手册以GB/T19001—2000《质量管理体系要求》为依据，所使用的质量术语GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》 03手册的管理部门本手册由技检处组织编制，并负责办理编号、造册、发放、更改、调换、回收等手续，由总工程师（管理者代表）审定，厂长批准发放。 04手册的发放技检处按文件发放的部门代号进行手册发放，并将发放记录存档备案。 05手册的更改如在实践中遇到不能执行或有更合理的建议，各部门都有权提出修改要求，经管理者代表审定，厂长批准后，技检处负责修改 06手册的换版手册换版时，经厂长批准后，由技检处组织实施。同时回收旧版手册予以销毁。企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：4 共5页第 1 页题目名称质量管理体系修订号：B 1、范围 1.1总则本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a) 需要证明沈阳市线缆厂有能力稳定提供满足顾客和适用本行业的法律法规要求的产品 b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与使用的法律法规要求，旨在增强顾客满意 1.2应用本厂所生产的系列产品均为国家标准所规定定型产品，在生产过程中均需按其要求进行。故删减7.3设计和开发条款。删减7.3设计和开发条款不能影响本企业提供满意顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。 2、引用标准 GB/T19001—2000 《质量管理体系基础和术语》 3、术语和定义本标准采用GB/T19000—2000质量管理体系术语和定义本标准表述供应链为：供方……组织……顾客 4、质量管理体系总要求企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：4 共5页第 2 页题目名称质量管理体系修订号：B 4.1.1质量管理体系范围本企业质量管理体系包括各种产品实现过程 4.1.2本企业质量管理体系的建立，遵循质量管理八项原则及遵照ISO9001：2000标准的第四、五、六、七、八章质量管理体系、管理职责、资源管理，产品实现、测量、分析和改进等部门要求。 4.1.3本企业质量管理体系根据本企业实际，不包括ISO9001：2000标准中第七章第3节（设计与开发部分） 4.1.4本企业产品实现过程包括：顾客要求—确定生产工艺—原材料采购—生产加工—检验—交付和售后服务。 4.1.5本企业生产运作过程包括：原材料入厂检验—加工—检验—入库—交付顾客。 4.2文件要求 4.2.1总则为保证质量管理体系的有效运作，本企业组织编制并实施质量管理体系文件。本企业质量管理体系文件包括：（A）形成文件的质量方针和质量目标（B）质量手册（C）程序文件（D）作业文件企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：4 共5页第 3页题目名称质量管理体系修订号：B （E）质量记录 4.2.2质量手册本企业质量手册按照ISO9001：2000标准的要求，对质量体系的相关过程进行了描述，因此，它是建立和完善本企业质量管理体系的纲领性文件 4.2.3文件控制文件控制是指对本企业与产品质量相关的文件和资料，包括相应的外来文件的编制，审批，发放，更改和管理等环节做出的具体规定。以便使有关部门都能及时得到相应的现行有关版本，以确保质量管理体系的正常运作。技检处负责制定文件控制程序；归口管理部门组织实施。 4.2.3.1文件的批准与发布文件发布前必须由授权人审批；（A）质量手册由厂长审批（B）程序文件由管理者代表批准（C）作业性文件、图样、技术资料由该部门的负责人批准；（D）文件发布应建立发放记录，以便查询（E）对当前使用的文件进行标识（F）必要时对文件进行审批与更新，并再次批准企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：4 共5页第 4 页题目名称质量管理体系修订号：B 4.2.3.2文件和资料的更改、回收质量管理体系文件更改应按照文件和资料控制程序规定进行控制（A）文件更改的申请、审查和批准与该文件的原编制、审查、批准部门相同；（B）体系文件的更改一律采取调换更改页的方式进行，文件管理部门应及时发放更改页和更改通知单；确保文件的更改和现行修订状态得到识别（C）确保在使用处可获得适用文件的有关版本（D）确保文件保持清晰，易于识别（E）确保外来文件得到识别，并控制其分发（F）作废文件要及时从使用处收回并加注“存档”标记，防止误用（G）若因任何原因而保留作废文件，必须对这些文件加注“存档”标记和“作废标记” （H）质量手册与程序文件的更改情况，由技检处负责编制文件更改一览表，以防使用作废文件 4.2.4记录控制由组织制定质量记录控制程序，并组织实施，以提供符合质量管理体系要求和有效运行的证据，质量记录控制须达到以下要求：企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：4 共5页第 5页题目名称质量管理体系修订号：B （A）规定质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期和处置方法，确保质量记录清晰可辩，易于识别和检索，并防止损坏变质和丢失（B）填写质量记录应字迹清晰，规范，内容完整并准确，质量记录不允许随意更改，更改时，更改人应在更改处签名或盖章，以示负责（C）质量记录应规定保存期限，超过期限销毁。销毁前应先列详细清单，后报技检处，经批准后销毁有关程序文件 GC/SXL041—05质量体系文件和资料控制程序 GC/SXL042—05质量记录管理程序企标名称沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第 1 页题目名称管理职责修订号：A 5、管理职责 5.1管理承诺企业的最高管理者必须作出管理承诺，在企业内部按照ISO9001：2000建立质量管理体系，并坚持持续改进。企业的一切质量管理活动坚持以顾客为关注焦点，顾客的要求和期望必须得到满足，为此厂长须组织开展如下活动：（A）向本企业员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性（B）组织制定企业的质量方针（C）组织制定企业的质量目标并达到逐级分解（D）组织开展管理评审，并提出持续改进的有效措施（E）确保提供充分的资源 5.2以顾客为关注焦点厂长应以增强顾客满意为目标，了解顾客的要求和期望，在法律法规条件允许的前提下予以满足 5.3质量方针质量方针由厂长组织制定，在《质量手册》中发布，要传达到每个员工，并能使其理解执行，质量方针应确保：（A）与本企业的宗旨相适应（B）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺（C）提供指定和评审质量目标的框架企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第2页题目名称管理职责修订号：A （D）在本企业内进行宣传教育，从而达到相互沟通和理解。（E）在持续适宜性方面得到评审。 5.4 策划 5.4.1 质量目标由厂长组织制定企业的质量目标，各有关职能部门将质量目标进行质量分解并落实。定期对质量目标组织评定，确保目标的实现，并与企业，质量方针保持一致。 5.4.2 质量管理体系的策划 5.4.2.1 为确保质量管理体系的有效运行，厂长应对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及条款4.1的要求。 5.4.2.2 策划并实施质量管理体系时，应保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限由技检处组织制定各级各类人员的职责、权限及其相互联系，经厂长批准后执行。（见附件：各级各类人员质量职责、权限及相互关系。） 5.5.2 管理者代表本企业管理者代表由厂长授权并批准公布，其职责权限：（A）负责建立、实施并保持企业质量管理体系，并确保质量管理企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第3页题目名称管理职责修订号：B 体系的有效运行； (B) 向最高管理者报告质量管理体系的运行、改进情况和业绩； (C) 在企业内建立和强化以顾客为关注焦点的意识； (D) 负责就企业质量管理体系的有关事宜与外部联络工作； 5.5.3 内部沟通企业通过各种方式等形式，沟通与质量管理体系有关的各种信息，使不同部门及不同人员之间相互理解，相互信任，达到全员参与的目的。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.1.1 由技检处组织制定管理评审办法；厂长组织每年年底或次年初至少进行一次管理评审，需要时可不定期组织评审。评审记录由技检处整理并保存。企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第4页题目名称质量检验系统图修订号：B 厂长技检处原辅材料成品半成品组织机构图：销售厂长销售处总工程师兼管理者代表技检处厂长厂办生产厂长生供处车间设备厂长钳、电、锅炉企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第5页题目名称管理职责修订号：A 序号主要管理职能厂长销售处技检处生供处厂办车间对应体系条款号 1 质量管理体系的建立 ◆ △ △ △ △ △ 4.1，4.2，5.4.2 2 文件控制 △ △ ◆ △ △ △ 4.2.3 3 质量记录控制 △ △ ◆ △ △ △ 4.2.4 4 管理职责 ◆ △ ◆ △ △ △ 5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6 5 资源提供/人力资源 ◆ △ ◆ △ 6.1，6.2 6 基础设施/工作环境 ◆ ◆ △ 6.3，6.4 7 产品实现策划 ◆ △ ◆ △ △ 7.1 8 与顾客有关的过程 ◆ ◆ △ 7.2 9 采购控制 ◆ △ △ ◆ △ 7.4 10 生产过程控制 ◆ △ ◆ △ △ 7.5.1，7.5.2，7.5.3，8.2.3 11 服务过程控制 ◆ ◆ △ △ △ 7.2.3，7.5.1，7.5.2，8.2.1 12 产品防护 ◆ △ ◆ 7.5.5 13 监视和测量装置 △ ◆ △ 7.6 14 内部质量审核 △ △ ◆ △ △ △ 8.2.2 15 产品监视测量 △ △ ◆ △ △ 7.4.3，8.2.4 16 不合格品控制 △ △ ◆ △ △ 8.3 17 数据分析 ◆ △ ◆ △ △ 8.4 18 持续改进 ◆ △ ◆ △ △ △ 8.5 注：“◆”代表主要负责部门； “△”代表配合部门企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第6页题目名称管理职责修订号：B 5.6.1.2 管理评审应包括如下内容：（A）质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；（B）质量方针、质量目标的贯彻实施情况；（C）企业组织机构、人力资源及物资资源配置的适应性；（D）顾客反馈情况； 5.6.2 评审输入应将以下内容作为管理评审的输入；（A）内部质量审核结果；（B）顾客反馈；（C）过程的业绩和产品的符合性；（D）纠正和预防措施状态；（E）以往管理评审的跟踪措施；（F）可能影响质量管理体系变更的策划；（G）改进的建议； 5.6.3 评审输出管理评审输出由技检处组织形成管理评审报告，评审报告的内容应包括：（A）质量管理体系及其过程有效性的改进；（B）质量方针和质量目标的实现情况；企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第7页题目名称管理职责修订号：A （C）与顾客要求有关的产品的改进；（D）资源需求；管理评审报告中提到的持续改进措施，有关负责部门要认真整改并将整改情况报技检处，由技检处组织内审人员进行验证。管理评审的目的是保证质量管理体系的持续有效，并形成一种机制，因此对在质量管理工作中做出突出成绩的部门和个人要加以表彰，对无视产品质量标准，造成严重事故的部门和个人要予以处罚。见附件：各级各类人员质量职责、权限及相互关系一、厂长主要质量职责二、生产副厂长主要质量职责三、总工程师主要质量职责四、设备副厂长主要质量职责五、销售副厂长主要质量职责六、生供处主要质量职责七、技检处主要质量职责八、行政处主要质量职责九、车间主要质量职责企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：5 共8页第8页题目名称管理职责修订号：B 质量管理体系策划流程图沈阳市线缆厂管理者代表顾客生产计划合同盖章报告处理结果分析原因落实责任受理调查用户走访顾客投诉售前服务用户服务顾客接受出厂发送接受合同合同评审销售处包装入库组织生产成品检验过程控制半成品检验材料入库材料检验材料准备材料计划生产供应处生产车间技检处技术资料企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：6 共2页第1页题目名称资源管理修订号：B 6 资源管理 6.1 资源的提供为了实施和改进质量管理体系的有效性并满足顾客的要求，增强顾客满意度，组织应及时确定并提供相应的人力资源、基础设施和工作环境等资源。 6.2 人力资源 6.2.1 总则本企业对从事影响质量活动的人员均要经过培训，对其技能和经验进行考核，以证实其可以胜任本职工作。 6.2.2 能力意识和培训厂为了有计划地组织员工培训，采取不同的方式向其提供适当的知识、生产技能和经验，使职工增强工作能力，达到资格要求。 6.2.3 企业通过实际操作考核，业绩评审等方法了解各类人员是否掌握了所需能力。 6.2.4 确保员工认识到从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 6.2.5 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 6.3 基础设施为了维护产品的符合性，应提供符合实现产品的所需要的基础企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：6 共2页第2页题目名称资源管理修订号：B 设施，适用时，基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施； b）过程设备（硬件和软件）； c）支持性服务（如运输或通讯）； 6.4 工作环境企业确定并管理为达到产品符合要求，各职能部门应按分工，对工作环境进行控制。企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第1页题目名称产品实现修订号：B 7.1产品实现的策划 7.1.1 根据顾客在合同中对产品提出的具体要求，各有关部门应对相应的产品或合同的实现进行策划，并引用本质量手册或程序文件的相应部分，编制具有可操作性的质量计划。（见《质量体系策划流程图》） 7.1.2 产品实现的策划包括以下几个方面内容：（A）产品质量目标和要求；（B）针对产品或合同确定过程，确定需要的文件和资源；（C）产品或合同所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及产品接受准则；（D）为产品实现过程及产品满足顾客要求提供证据所需的记录； 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定企业应组织有关部门对顾客明确的、暗示的、潜在的以及法律法规规定的要求进行确定并形成文件。 7.2.2 与产品要求有关的评审 7.2.2.1 在销售合同签订前，必须进行合同评审以保证；（A）产品有关的要求得到规定，并形成文件，若顾客提供的要求没有形成文件（口头定单），销售处应在接收到顾客要求后应对企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第2页题目名称产品实现修订号：B 顾客要求进行确认；（B）与以前表述不一致的合同或定单要予以解决；（C）本企业有能力满足顾客的要求。 7.2.2.2 合同若有变更，销售处应以更改通知单形式通知相关部门。必要时，对合同更改的内容进行评审。 7.2.2.3 合同评审的记录及引发的措施的记录，由销售处予以保存。 7.2.3 顾客沟通销售处应在顾客沟通的方式、内容、时间、内部协调及结果的处理等做出规定并实施，以确保满足顾客的要求。（A）产品信息；（B）问询合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改；（C）顾客的反馈（包括顾客投诉） 7.4采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 采购控制本章所述采购是指外购的原材料。采购质量直接或间接影响产品质量，因此，必须对采购质量实施有效控制。 7.4.1.1.1 供方的评定企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第3页题目名称产品实现修订号：B 生供处应对供方进行评定，并建立和保存合格供方名单及有关评价记录。 7.4.1.1.2 采购人员应当把经过评定的合格的供方做为主要采购单位。并做好采购记录，如需在合格供方以外的单位采购，应对供方的情况进行询问，在获得有关质量能力及产品状况的必要资料后，再征得有关部门的意见，报厂长批准后，方可进行采购。 7.4.2 采购信息 7.4.2.1采购信息是物资采购的前提和物资购入后验收的基本依据，因此，应清楚地说明订购产品的有关信息和要求：（A）原材料和辅助材料的类别、等级、规格、性能或其他要求应准确地标识；（B）产品图样；（C）采购指令；（D）技术标准、技术协议和质量保证协议；（E）采购信息由生供处提供，发布前由厂长审批 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1 生产提供的控制技检处负责抽样和系统安排对影响产品质量的生产工序进行控制，企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第4页题目名称产品实现修订号：B 以保证从原材料到产品形成的过程（工序）受控，受控包括：（A）通过筹划和输出，获得产品图样等表述产品特性的信息；（B）依据现有生产条件、设备、人员状况等制定工艺规程；（C）开展关键工序分析、工序能力和工序质量因素分析，确定主导因素，确定质量控制点，编制质量控制点文件；（D）依据产品特性要求，选用适宜的监视和测量装置；（E）选用适宜的设备、工装、工具，并对其进行适当的维护保养，以保持持续的过程能力；（F）对生产过程实施监视和测量，并做好检验和实践状态的控制，确保产品合格。 7.5.1.2 服务提供的控制销售处负责收集顾客的意见和信息，改进产品质量。为顾客提供良好的服务，让顾客满意。 7.5.1.2.1 在规定有服务要求的情况下，根据服务项目的具体情况，可组建服务小组，明确服务内容，确保满足顾客要求。并做好服务记录。 7.5.1.2.2 销售人员应了解顾客的需求，接受顾客的投诉，并及时传递给有关部门，以便调查解决。 7.5.1.2.3 在合同有要求的情况下，应做好售前服务，为顾客提供产品性能等有关信息，根据顾客需要，可试制小样等。企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第5页题目名称产品实现修订号：B 7.5.1.2.4 建立顾客档案和服务档案，及时将有关资料形成文件，归档保存。 7.5.2 特殊过程的确认技检处应对生产过程中的关键设备和重要岗位及操作人员予以确认，以确保满足规定的要求。当特殊过程确认后，有关部门应开展以下工作：（A）技检处负责制定技术工艺准则，开展技术工艺评定；（B）厂办负责对人员资格进行培训；（C）设备的认可、以及人员资格认可的记录，应由相关部门进行保存； 7.5.3产品标识和可追溯性技检处负责制定产品标识和可追溯的有关文件，并组织实施，以便及时查明故障原因，及时追回有问题的产品。 7.5.3.1 在产品生产的各个阶段，要以适当的方式进行标识。 (A) 原辅材料及成品可以用库存卡作为标识； (B) 生产过程中的产品标识，由作业人员填写“产品流转标识”； (C) 交付过程的产品以产品表面印刷内容和规格作为产品标识； 7.5.3.2 在规定有可追溯性要求的场合，必须保持对每批产品进行企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第6页题目名称产品实现修订号：B 特定标识，并加以记录。 7.5.3.3 凡规定的产品标识应清晰、牢固、耐用，以便于识别和追溯。 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 生供处负责对在企业控制下或企业使用的顾客财产进行控制，并组织有关部门进行识别、验证、保护和维护。 7.5.4.2 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不使用时，销售处应及时通知顾客，并保存有关记录。 7.5.5 产品防护对产品搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，目的在于防止造成不应有的损坏、变质、污染或腐蚀，保障产品不受影响，按合同规定要求，完好地交付给顾客。 7.5.5.1 搬运（A）生供处规定与原辅材料及成品搬运相适应的工具和车辆，并规定防护措施，以防止划伤、破损和碰撞产品 7.5.5.2 贮存选择与产品要求相适应的库房或场地作为贮存场所，定期检查贮存质量，确保储存期内物品不造成损坏、变质、污染和丢失。仓库管理人员应按规定进行物品入库验收、保管和发放。企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第7页题目名称产品实现修订号：B 7.5.5.3 包装（A）选择适当的或顾客认可的方式进行包装；（B）根据合同或订单要求进行包装，选择合适的包装材料并保证包装质量。 7.5.5.4 防护在产品交付给顾客之前，应根据不同产品采取适当措施加以防护或隔离，以防止损坏和混淆。 7.5.5.5 交付最终检验合格后的产品，企业应采取适当的防护措施，直至安全、完好地交付给顾客，当合同规定时，这种防护要一直延续到支付的目的地。 7.6 计量器具和检测装置的控制技检处负责对计量器具和检测装置实施控制，确保计量和检测结果有效。 7.6.1 计量器具和检测装置应按周期进行检定，并进行标识，以确定其校准状态。（A）存好计量器具和检测装置的校准记录（包括委托外部校验的）；企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：7 共8页第8页题目名称产品实现修订号：B （B）采取措施，防止计量器具和检测装置在搬运、维护和贮存期间损坏和失效； 7.6.2 发现计量器具和检测装置偏离校准状态时，应对以往测量结果的有效性进行评定，并形成记录备查。企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：8 共6页第1页题目名称测量、分析和改进修订号：B 8、测量、分析和改进 8.1 总则本企业应对监视、测量、分析和改进过程进行策划（包括适用的统计技术），以便：（A）证实产品的符合性；（B）确保质量管理体系的符合性；（C）持续改进质量管理体系的有效性；本企业监视、测量、分析和改进的过程包括： (A) 检验和实验 (B) 内部质量审核 (C) 不合格品控制 (D) 数据分析 (E) 持续改进 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意由销售处负责制定有关文件，对顾客满意度进行测量，以便获取顾客对合同是否满足其要求的相关信息（如走访顾客等方式）。 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 内部质量审核组由经过培训且具备资格的人员组成，审核企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：8 共6页第2页题目名称测量、分析和改进修订号：B 时要由与被审核部门无直接责任的人员参加，以确保审核评价客观、公正、有效。 8.2.2.2 技检处组织制定年度质量审核计划，确定审核依据，审核项目和审核范围。 8.2.2.3 内部质量审核和其后的纠正措施、验证活动，均按规定要求进行。 8.2.2.4 内部审核结果由审核组写成书面报告，报管理者代表和有关领导，作为管理评审的输入，技检处保存审核记录和报告。 8.2.2.5 内部质量审核的结果由内审组通知被审核部门，并责成其对审核时发现的不符合项目及时采取纠正措施。并将实施结果报内审组，由内审组对纠正措施进行验证并记录。 8.2.3 过程监视和测量 8.2.3.1 企业有关部门应逐步推广采用适宜的统计技术，对确定的各过程进行测量，以促进工作质量和产品质量的提高。 8.2.3.2 本企业适用的统计技术有：（A）曲线图（B）抽样检查（C）统计报表 8.2.4 产品的监视和测量企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：8 共6页第3页题目名称测量、分析和改进修订号：B 由技检处负责，生产部门和车间配合，对产品进行监视和测量控制，并保存产品监视和测量记录。 8.2.4.1 本企业对产品的监视和测量过程包括：（A）进货检验和试验；（B）过程检验和试验；（C）最终检验和试验； 8.2.4.2 技检处负责建立并保持检验和试验记录，且各种记录必须有受权放行员的签字或盖章。 8.2.4.3 除非得到受权人的批准，或得到顾客的批准，否则在所有策划的安排完成之前，不得放行产品和交付服务。 8.3 不合格产品控制技检处组织制定不合格品控制程序，技检处组织实施，以防止非预期的使用和交付。 8.3.1 不合格品的评审和处置 8.3.1.1 按不合格品控制程序要求，技检处负责对不合格产品的判定、标识、记录，并组织相关部门进行评审，责任部门进行处置，不合格品发生的车间或有关部门应按规定要求对不合格品实施隔离。 8.3.1.2 按规定的职责、权限和依据，有关标准和程序对不合格品企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：8 共6页第4页题目名称测量、分析和改进修订号：B 进行评审，以确定返工、回用、返修或报废，并保存评审和处置记录。 8.3.1.3 合同要求时，若使用或返修不合格品，必须向顾客或其代表提出让步申请，并经顾客或其代表的批准，并保存让步申请记录。 8.3.1.4 返工或返修后的产品，必须按规定要求再次进行验证，以证实符合要求的程度。 8.4 数据分析企业有关部门应采用适当的统计技术（如直方图、排列图、控制图、因果图等），收集和分析统计数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处进行质量管理体系的持续改进。 8.4.1 销售处负责提供有关顾客满意的情况信息，对顾客满意度进行量化分析，并负责落实改进。 8.4.2 技检处提供与产品要求相关的信息，如有关监视和测量的数据、产品的特性、包括采取预防的措施。 8.4.3 生供处提供供方的有关信息，组织供方的质量改进。 8.5 改进 8.5.1 持续改进企业通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、持续改进质量管理体系。企标沈阳市线缆厂质量手册章节号：8 共6页第5页题目

展开阅读全文