20140618维西致盛矿业公司2013生产经营预算及目标管理考核2..doc

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生产经营预算及目标管理考核

二〇一三年度

维西致盛矿业有限公司
2012年12月28日

目 录
一. 2013年年度公司机构设置及定岗······································2
(一).维西致盛矿业有限公司组织机构设置···································1
(二).公司定员情况···················································6
二. 2012年公司生产经营完成情况·········································5
1.2012年生产经营计划完成情况··································6
2.公司证件···················································7
三. 2013年公司生产经营指标预算· ······································7
1.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿····························· 7
2.减少探矿投入 ·························································7
3.选矿厂······························································ 8
4.2013年企业成本费用及公司盈利情况·································8
四. 公司目标管理考核责任制考核·········································11

一、2013年度公司机构设置及定岗
(一)维西致盛矿业有限公司组织机构设置
公司组织机构按6部室设置，调整后的组织机构如下图所示：
1) 矿业部：负责公司及权属矿业公司的生产计划、技术指导、工程指挥和检查督导工作。由生产副总经理分工管理。
2) 安全环保部：负责公司及权属矿业公司的安全环保管理工作。由生产副总经理分工管理。
3) 供应销售部：负责公司及权属矿业公司物质供应，监管产品供应，销售。由总经理分工管理。
4) 质检部：负责公司及权属矿业公司化验.计量，质量监管。由总经理分工管理。
5) 财务部：负责公司及权属矿业公司的经营管理、财务管理、成本核算、成本考核、审计等工作由财务总监分工管理。
6) 综合办公室：负责公司及权属矿业公司的企业管理、劳动人事管理、绩效考核、业务招待、董秘业务等工作。由总经理助理分工管理。
1. 调整后的维西致盛矿业公司与权属公司管理构架如下图所示：

2. 格坡洛锑矿组织机构设置

1) 矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。
2) 安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。
3) 运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。
4) 经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由经营副矿长分工管理。

3. 腊八山铜矿组织机构设置

1) 矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。
2) 安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。
3) 运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。
4) 经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由矿长分工管理

(二)、公司定员情况
公司总部：总经理、副总经理、财务总监、矿业部、安环部(张宝华、李树军)供应部(赵国付兼)、采购员(王小玉兼)、综合办：赵国付和司机2人，财务部：付树龙(会计)，出纳：王小玉，质检：张开祥和化验员1人，炊事员1人，合计13人。
格坡洛锑矿 矿长：黄元燊，副矿长(郭贵华兼采矿工程师)，地质技术人员(赖华金，杨海峰)2人，测量技术人员(陈会明)1人，安全员(肖光明)1人，运输(黄子铧，张伟)2人，安保(谢荣奎)1人，仓管(徐雪英)1人，电工(余华)1人，计量员(知青)1人，炊事员(郑秀凤)1人。合计13人。
腊八山铜矿 矿长：马昌禄，副矿长(李阳军兼采矿工程师兼安全员兼安保)，地质技术人员(戴朝永)1人，测量技术人员(和江平)1人，安全员(杨香宝)1人，运输(付顺华，何耿惠)2人，仓管(谷金文)1人，后勤兼测量：（和江文)1人，炊事员1人。合计10人。
选矿厂　　厂长：田志军，主管：张荣信，计量１人，安保３人，仓管1人，炊事员１人，维修共２人，司机１人。合计：１1人。
二、2012年公司生产经营完成情况
1、2012年生产经营预计完成情况
生产指标
2012年1至10月份的各项指标运行良好。腊八山铜矿区10月末完成采矿6500吨，掘进工程3575.3米，钻探工程完成555.4米；格坡洛锑矿区10月末完成采矿1万吨，掘进工程4915.8米，钻探工程完成800米。预计年末腊八山铜矿区完成采矿0.8万吨，掘进工程4500米，钻探工程完成1000米；格坡洛锑矿区完成采矿1.5万吨，掘进工程6000米，钻探工程完成1500米。预计矿山生产投入2000万元。
2、公司办理探、采证件
拥有中路乡腊八山铜多金属矿采矿证，面积1.833平方千米，有效期2012年7月至2017年1月27日；探矿证面积7.48平方千米，有效期2012年8月至2014年8月9日。攀天阁乡阿南多塘铜多金属矿锑矿探矿权7.53平方千米，有效期2010年10月25日至2012年10月25日；格坡洛锑矿采矿权预申请1.36平方千米。
三、2013年公司生产经营指标预算
因选厂建设受现场地质灾害影响，需进一步观察，初步设想于2013年9月商议决定。
总体想法：就是用1年时间完成资源核准批复、采矿证办理，减少生产探矿投入，控制制造费用，降低企业管理费,达到以矿养矿，加强企业管理，最终达到股权转让、融资扩股公司发展战略目的。
根据公司的总体想法，具体工作如下：
1.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿。
a.格坡洛锑矿完成采矿量3.5万吨以上。平均品位2%以上。锑金属量700吨以上。
b.腊八山铜矿完成采矿量2万吨以上，平均品位1.3%以上，铜金属量260吨以上。
2.减少生产探矿投入
a.格坡洛探矿不超过3000米，只对重点探矿区域2713中段(10号平硐)进行探矿投入2000米。
b.其他对6号平硐15号勘探线的盲矿体，4号硐的20号矿体、8号平硐的43号矿体，探矿投入不超过1000m。
c.并预获矿石资源量332+333级3万吨，品位3%以上。金属量900吨(弥补当年的采矿消耗的金属量)，千米获储率为1万吨。
d.格坡洛锑矿开拓采、切工程只为可以完成回采3.5万吨以上矿石量进行施工，预计工程量不超过2000米。
e.腊八山只对现有基础储量进行回采，配合相应采、切工程，预计不超过800米。
3.选矿厂
a.外围两个选矿厂对格坡洛锑矿石生产加工5.5万吨， 其中3.5万吨平均2%，2万吨平均品位1.7%.
b.腊八山铜矿采矿2万吨(平均品位1.3%)，积极寻找合适选矿厂进行加工，
否则矿石就地销售。
4.2013年企业成本费用及公司盈利情况
预算原则：
a.选矿厂外委加工处理矿石量(锑矿) 5.5万吨(含2012年存矿2万吨)。
b、处理矿石量5.5万吨，均为格坡洛锑矿供矿，2013年采矿供矿3.5万吨，平均供矿品位2.0%。2012年存矿2万吨，平均品位1.7%。
腊八山铜矿石2万吨直接销售，平均品位1.3%，原则直接销售，销售价格铜矿石按240元/吨。
c、2013年公司总掘进量5800米，分别为：腊八山铜矿区采准800米(折成每吨矿石50元)，格坡洛梯矿区5000米，其中探矿3000米，采准2000米(折成每吨矿石100元)；
d、2013年计划营业收入5275.4万元，分别为：腊八山铜矿区480万元(2万吨×240元/吨=480万元)；格坡洛梯矿区4795.4万元。选矿回收率按87%计算，锑精矿金属吨按5.3万元计算（3.5万吨×2%×87%×5.3万元/吨=3227.7万元，2万吨×1.7%×87%×5.3万元=1567.7万元）， 腊八山铜矿480万元(2万吨×240元/吨=480万元)。
e、生产成本
2013年生产成本费用2651.1万元
（1）.格坡洛锑矿1250万元(采矿700万元，3.5万吨×200元/吨，掘进450万，3000m×1500元/米)，制造费用100万元。
（2）.腊八山铜矿采矿350万元(2万吨×150元/吨)，制造费用50万元。
（3）.选矿厂外围加工费822.5万元(加工3万吨直接成本390万元：3万吨×130元/吨、矿石运费3万×60元/吨=180万元、护矿费15万元、加工2万吨直接成本350万元：加工费2.5万吨×140元/吨，运费142.5万元：2.5万吨×57元/吨，护矿费：15万元).制造费30万元。
（4）.销售费用：114万元(综合费、矿产资源税、矿产资源补偿费)，销售运费144.6万元：904吨×1600元/吨。

(5)、管理费用733.2万元。
2013年度 资金预算表 (单位：万元)
资金类型
公司
格坡洛锑矿
腊八山铜矿
备注
2012年预计
2013年预算
2012年预计
2013年预算
2012年预计
2013年预算
办公费、电话费
7.5
9.0

小车费用
23.5
22.0

差旅费
66 .0
80.0

招待费
115.0
150

低值易耗品
2.0
5.0

工资
335
350

水电费用

2.0

保险费用
16.0
10.0

职工福利费
10
12.0

其他（保安、排污）
95
90.0

房租
60
3.2

合计
781.5
733.2

生产综合成本3155.7万元，其中格坡洛锑1250万元，腊八山铜矿350万元，委托代加工选矿厂成本822.5万元，公司管理费用733.2万元。
f.盈利情况：2119.7万元
主营业务收入5275.4万元—成本费用3155.7万元
g.企业费管理费当中不包括
(1).折旧、财务费用、办采矿证相关费用
(2).对外融资、合作或股份转让洽谈的相关费用。
建议奖励
如2013年公司完成利润在2000万元以上，请股东按多完成利润的多少适当对公司员工给予奖励。

四、公司目标管理考核责任制考核组织机构

组 长：邓集吉
组 员：祖国富 黄元燊 马昌禄 田志军 李阳军 张宝华 付树龙
郭贵华 李树军 赵国付 王小玉
常务机构：综合办公室
考 核 员：王小玉
相关事宜：
1、公司考核小组根据公司生产经营指标及各项管理工作完成情况，每月由组长或组织召开一次考核例会，对车间、部室工作完成情况按照目标管理考核责任制考核办法进行考核。
2、考核时间为每月10日。
3、每月5日前各单位提交上月的考核意见
4、公司目标管理考核体系有待股东初步确定方案后，再进一步改进、完善。
分矿目标管理考核责任制
一、格坡洛矿区生产经营指标
1、工资额由公司实行总量控制，格坡洛矿区以完成供矿矿石量及金属量为考核标准，计每月下浮全员工资总额20%，作为月考核额度。季度完成任务后，除补发考核20%并奖励全员工资15%总额，一、二季度要求完成生产任务的43%以上，三、四季度要求完成57%，金属量含2013年销售富矿金属量。
2.产量(金属量)生产经营任务考核
当采矿量完成3.5-4万吨时，超额金属量(700吨-800吨)每个金属吨奖励1000元；完成4万吨以上每个金属吨1500元(800吨金属吨以上)。
3.安全生产考核
矿山全年无重伤以上事故，奖励5万元，发生重伤以上事故每人次扣单位2万元。考核比例：矿山管理层占60%。工程管理和技术人员占40%，按年末考核。
4.成本考核
原矿采供矿成本200元/吨，含采切工程。超出部分扣罚，超额部分全员承担50%。
5.探矿3000米，成本450万元，超额部分全员承担50%。探矿千米获储率矿石量1万吨，储量级别332—333以上，平均品位2.5%。增减按50元/金属吨奖罚。
6.车间制造费用
小车费、巷道维护、仓储费用、差旅费、招待费、易耗品、职工福利、办公用品、房租、水电、机械维护控制100万元/年，超额部分按50%全员承担。
7、掘进量当月未完成计划任务，按欠产数量预算成本核减采区预算成本，可累计计算。累计完成，补回核减预算成本。
8、加强残矿回收工作，不得采富弃贫，同时强化采场管理，由生产技术人员每月对削壁采场垫板下充填料随时取样化验，出现超标，除责令立即整改外，每次罚责任人500元。
9、因供矿不及时，造成外委加工无矿停车罚矿山责任人2000元。
10、掘进作业合格率100%，达不到设计标准和要求，公司不予承认验收结果。
11、重点工程实现率达到100%，所欠作业量按核定成本二倍扣减矿山内部成本。
12、分矿要加强井下出矿作业地点及矿坪的清毛选废工作，以减少不必要的运输及提升量，达不到要求，出问题一次罚责任人500元。
二、腊八山矿区生产经营指标
1、工资额由公司实行总量控制，腊八山矿区以完成采矿矿石量及金属量相结合，计每月下浮全员工资20%作为月考核季度兑现。季度完成任务后，除补发每月考核扣发工资20%外再奖励15%工资额。一、二季度要求完成生产经营计划的43%，三、四季度要求完成生产经营计划的57%。
2、产量(金属量)考核
当采矿量完成2-2.5万吨,金属量260吨-325吨，每个金属吨奖励1000元，2.5万吨(金属量325吨)每个金属吨1500元。
3、成本指标
原矿供矿成本150元/吨，含采切工程。超出部分扣罚，超额部分全员承担50%。
4、制造费用
小车费、巷道维护、仓储费用、差旅费、招待费、易耗品、职工福利、办公用品、房租、水电、机械维护控制50万元/年，超额部分按50%全员承担。
5、强残矿回收工作，不得采富弃贫，同时强化采场管理，由生产技术人员每月对各个采场垫板下充填料随时取样化验，出现超标，除责令立即整改外，每次罚责任人500元。
6、矿山要加强井下出矿作业地点及矿坪的清毛选废工作，以减少不必要的运输及提升量，达不到要求，出问题一次罚责任人500元。
二、安全管理
1、矿山全年无重伤以上事故，奖励5万元，发生重伤以上事故每人次扣单位2万元。考核比例：矿山管理层占60%。工程管理和技术人员占40%，按年考核。
2、隐患整改率，以安全环保部布置的任务项目为准，未完成每项罚责任人100元。
3、对照公司安全达标和企业达标要求完成安全管理达标工作，未完成或不按要求整改每项罚责任人100元。
三、其他管理与考核
1、严格按公司的预算定员组织生产作业。
2、库存物资、备品备件储备资金管理由供应部全面统一控制，存在问题由供应部负责考核。计划有误，供应部完全能够退换的物资、备品备件要及时退换，因退换而发生的专项费用等由车间承担。因计划失误导致供应部无法退换的物资、备品备件等无条件出库并计入成本。
3、实行值班巡视制度。值班人员上下班必须巡视矿区至少一次。发生失窃现象及时汇报。发现、汇报不及时，发生一般盗窃案件或车间内有外人进入，罚值班人员100元。经常与治安警务处沟通打击井下偷矿行为，如井下矿脉出现新的被盗痕迹，分管应及时汇报。发现偷盗现象每次考核矿山负责人500元/次，发现抓获偷盗奖励500元/次。

选矿车间目标管理考核责任制
一、生产经营指标
1、选矿厂考核按年处理5.5万吨，加工费用822.5万元。
2、精矿品位按原矿品位段标准，考核指标精矿品位标准55%以上，回收率87%以上，每降低1%罚单位500元，财务部考核。
3、精矿产出误差（以地中衡检斤为准）大于1％，每超1％罚1000元，由供应销售部、财务部统计管理，按月考核。
4、加强矿石保护工作，杜绝矿石丢失现象，发现偷盗现象考核选矿厂负责人500元/次，抓到偷矿盗矿每次奖励500元/次。

财务管理部目标管理考核责任制
一、目标管理与考核
1、责任成本费用指标不超支。超支按指标核定比例扣款，月考核，季度兑现。
2、保证公司预算管理指标，按形象进度、按计划全面完成。出问题一次罚责任人500元。
3、产品销售统计、对帐及时，按月对产品进行汇总平衡。出现失误每次扣罚责任人200元。
4、逐月开展形式多样的预算活动分析会，并提出相关管理意见和建议。每季度进行一次专题经济活动分析，熟悉掌握公司生产经营情况 ，指导公司的生产经营活动。工作不到位每次罚责任人100元。
5、严格执行财务制度，出现失误根据损失金额追究责任者责任，每出差错一次罚责任者100元。
6、按公司预算管理指标要求，定期对资金使用和费用执行情况进行检查，对可控制的管理费用，必须严格按月计划执行，杜绝一切预算外资金支出。
7、对所有涉外采购业务、采购费用控制情况，进行严格审核，使采购费用严格控制在确定的指标之内。掌握公司资金流动情况，如因资金短缺影响生产，每次罚责任人300元。
8、认真落实公司的财务计划，保证实现公司的年度利润指标，计划落实不到位，出问题罚责任人200元。
二、其他管理与考核
1、负责对选矿车间精金矿产出误差（以地中衡检斤为准）按月进行考核。
2、加强物资储备资金管理，杜绝超储积压，存在问题，由财务部据实考核。
综合办公室目标管理考核责任制
目标管理与考核
1、认真落实总经理办公会决议，准确及时行文，经常深入基层，调查和了解情况，及时为领导提供各方面准确信息，为领导决策提供依据。未达到要求，罚责任人100元。
2、严格执行公章使用审批制度，出问题一次罚责任人500元。
3、严格公司文件、档案资料管理，做好保密工作，出现问题一次罚责任人100元。
4、办公处内部要对每台小车行驶公里数和耗油量进行登记。根据理论耗油量，考虑到路况等因素，制定出单耗标准，严格考核控制。未登记或不实每发现一次罚责任人100元。
5、小车修理，执行购件审批，验收入库，旧件收回管理制度。管理不严格，罚责任人100元。
6、按时完成领导交办的各项工作任务，讲究时效和质量，没能达到要求，罚责任人100元。
7、按时完成领导交办的各项工作任务，讲究时效和质量，没能达到要求，罚责任人100元。

矿业部目标管理考核责任制
目标管理与考核
1、重点工作是加强矿区技术管理；做好生产计划、验收管理、工程质量、工程进度的检查、监督和指导工作。达不到要求罚责任人200元。
2、动用备采矿块，必须严格执行生产作业计划，经公司领导批准后执行。违反规定罚责任人1000元。
3、格坡洛锑矿探矿3000米，成本450万元，超额部分全员承担50%。千米获储率矿石量1万吨，储量级别332—333以上，品位2.5%。增减按50元/金属吨奖励。
4、工程进尺验收合格率要达到100%，因现场技术管理不善，设计失误，出现无效工程，罚责任人500元。
5、加强对矿石损失贫化的管理，采场矿石损失率超标，现场管理工作不到位，每次按损失程度罚责任人200元。
6、严格执行有关规章制度，加强对数据、图纸等涉及到企业机密资料的管理，出现泄密、图纸外借、丢失等事件，严格追究责任人及有关领导责任，给予开除或视情节移送司法机关。
7、掘进量必须按月计划完成。无特殊原因，由于生产技术部技术管理不到位造成欠尺，罚责任人200元。月考核，季度兑现

物资供应管理处目标管理考核责任制
目标管理与考核
1、严格监督物资采购环节。公司定期组织人员进行市场摸查，发现生产厂家、规格型号等完全一致的物资供应部采购价格高于公司调查价格，在公司调查价格上浮10%后，供应部采购价格仍高，高出的差额由采购责任人承担。
2、加强火工产品管理工作。做到手续完备，账物相符，不出差错。出现差错造成后果，每次罚责任人500元。
3、所采购的物资、材料备件等出现缺斤少两、质次价高、假冒伪劣等质量问题，必须按生产要求限期退换，无法退还，按采购价款10%处罚采购人员。
4、车间单位因计划有误，需要退换且供应部完全能够退换的要及时退换，不得以任何借口拒绝执行，否则罚采购人员100元。因退换而发生的费用等由计划有误单位承担，供应部有权进行考核罚款。
5、积极推广使用新技术、新材料、新方法。
6、开展清仓利库工作，处理超储积压产品，将老区、新区储备资金平均占用控制在核定指标以内（特殊储备经公司主管领导批准不计入考核）。半年考核一次。
7、严禁形成新的库存积压，启用“仓储监控”，每发现一次新形成的积压，罚计划员、采购员各300元，保管员100元。
8、物资及备品备件入库，采购员与保管员要立即验质验数，发现质量等有关问题禁止入库。做不到位每次罚责任人100元。
9、加强基层车间物资、备品备件现场管理，与基层车间共同做好物资、备品备件采购及市场调研。采购工作严格按公司相关制度执行，未达到要求，每次罚责任人200元。
10、积极进行市场调查，全面开展招标采购工作，做到80%以上品种及60%以上采购额实行招标采购。
11、加强对各生产车间废旧物资的核实清理工作。废旧物资的处理由供应部与财务部及车间共同询价销售，结算由公司统一进行，供应部提取5%用于日常办公费用支出。

安全环保部目标管理考核责任制
目标管理与考核
1按公司要求全面组织、计划、协调公司安全管理达标工作出差错每次罚责任人100元。
2加大对各个采区安全生产工作的检查、指导和监督工作，加强安全技术管理，发现隐患及时整改，确保全年安全指标完成。发现问题不及时指导，罚责任人100元。
3要加强对井下通风设施检查管理工作。定期检查，发现问题及时汇报，马上处理。如因工作不到位造成通风系统紊乱，每次罚责任人100元。
4无重大损失的人身设备事故奖励安全环保部5000元，无重大环保事故奖1000元，无重伤事故奖励1000元。并与各矿山考核挂钩。
5隐患整改率100％，每降１％罚安环部100元，季考核。
6要加强对竖井、天井、采场、残矿回收地点等重点部位的现场管理工作，每周深入现场，不得少于 2次。

质检部考核责任制

一、目标管理与考核
1、责任成本费用指标不超支。超支按指标核定比例扣款，月考核，季度兑现。
2、加强化验工作的管理，完善化验工作的各个环节，严格按要求采样、制样，化验精确，有效地指导采选生产作业。出问题，对生产指导不利，罚责任人100元。
3、化验数据准确可靠，原始记录内容完整、规范，传递及时、保存完好。做不到每次扣罚责任人100元。
4、使用、维护、保养好化验设备，使其处于良好工作状态。因使用、保养不到位影响化验，罚责任人100元。
5、认真做好金属平衡工作，按月平衡金属量，分析、控制金属平衡工作的每个环节，确保不出问题，发现问题及时汇报公司领导。工作出差错罚相关责任人每人100元。
6、选矿车间精矿产出误差（以地磅检斤为准）大于0.5%，每超0.5%罚选矿车间100元。由化验室报表，财务部统计管理，月考核兑现。
7、单元素化验费用3元/个。内、外检合格率按国家标准。超出考核质检负责人每标次100-200元。送样报出时间3天，无特殊情况考核每标次100元。化验费用超出50%考核.
8、配合财务人员销售、押运。
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