湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写.doc

湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查登记表（质量、安全监督）建设单位及工程名称： 施工单位： 分包单位： 部门岗位姓名岗位证号到岗情况履职情况施工单位项目负责人应填写岗位证号，项目经理和安全员还应核查安全生产考核合格证本栏目填写“到岗”或“未到岗”本栏目应根据抽查相关人员的履职记录是否完整和真实、施工现场相关工作是否到位等情况分别填写“好”（履职）、“一般”（不完全履职）或“差”（不履职）。其中“一般”和“差”应注明相关依据。技术负责人施工员安全员质量员标准员机械员材料员资料员分包单位项目负责人技术负责人施工员安全员质量员监督机构解决意见该项目部关键岗位人员配备基本满足规定，但施工员擅自变更未办理相关手续、安全员安全日记记录不完整；未见分包单位公司项目关键岗位人员任命文献，限期五日内整改到位。 监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253 李四 湘0-0258 2023 年 9月 1 日注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）的规定，对施工公司关键岗位人员任命文献的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。 2、分包单位其他岗位人员按规定规定和实际配备情况进行抽查记录。3、监督机构解决意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改告知书；对关键岗位人员履职“一般”和“差”的，应注明依据，并提出整改规定。4、所有监督记录填写笔迹要清楚，必须使用正楷字体。现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查登记表（质量、安全监督）建设单位及工程名称： 监理单位：岗位姓名岗位证号到岗情况履职情况总监理工程师贺湘411本栏目填写“到岗”或“未到岗”本栏目应根据抽查相关人员的履职记录是否完整和真实、施工现场相关工作是否到位等情况分别填写“好”（履职）、“一般”（不完全履职）或“差”（不履职）。其中“一般”和“差”应注明相关依据。总监代表专业监理工程师土建赵专业不符监理员朱无有效证件监督机构解决意见该监理部人员数量基本符合规定，但存在的专业监理工程师专业不符，监理员朱无有效证件，限期五日内整改到位。 监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253 李四 湘0-0258 2023 年 9 月 1 日注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）的规定，对监理单位关键岗位人员任命文献的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。3、监督机构解决意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改告知书；对关键岗位人员履职“一般”和“差”的，应注明依据，并提出整改规定。项目安全防护文明施工措施费拨付及使用情况核查登记表（安全监督） 建设单位及工程名称： 施工单位： 措施费专用账户： 协议编号：湘22222协议工期及开工时间： 400 天/ 2023 年 6月1 日 形象进度：主体三层拨付总额及分期：300 万元/ 2 期 首期拨付金额及时间： 150万元/ 20 10 年 5月20 日序 号核查内容核查情况1建设单位当期拨付建设单位当期应拨付首期150万元，经核查已到账。2项目部按计划适时投入项目部按照已审核的安全文明措施费使用计划，已投入100万元。3项目安全质量标准化适时评价该工程安全质量标准化地基基础施工阶段性评价得分为80分（详见评分表），达标验收优良。监督机构解决意见该工程建设单位按照四方协议拨付了安全文明措施费，项目部基本按照使用计划进行投入，现场安全质量标准化地基基础施工阶段性验收达标。 监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253 李四 湘0-0258 2023 年9 月 1 日注：1、监督机构应根据建设单位安全文明措施费的拨付和施工项目部实际投入情况分阶段进行现场核查，并对项目安全质量标准化达标情况按地基基础、主体和装饰等阶段及时作出评价。2、对拨付不及时、不按规定使用或项目安全质量标准化不达标的签发限期整改告知书，并在解决意见栏目中说明。施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查登记表（质量监督）建设单位及工程名称： 施工单位：序号抽查内容抽查结果备注1建设单位直接发包（含分项）工程施工许可证领取情况建设单位无直接发包工程，某某工程已办理施工许可证。2施工用图加盖审查机构专用章情况施工现场及监理部所用施工图均加盖了审图专用章。3施工单位配备工程技术规范、标准情况施工单位配备的技术规范、标准基本能满足工程施工需要。4建筑材料、预拌砼、预应力空心板和外加工钢筋等进场检查情况该工程建筑材料检测由建设单位委托湖南省建设工程质量检测中心进行检测，检测协议和方案已经我站登记。现场加工钢筋、预拌砼质量控制资料及进场验罢手续齐全；见证取样、送检手续齐全，报告完整。外加工钢筋进场把关不严，个别10、6.5的钢筋直径偏小。5涉及结构安全、建筑节能及重要使用功能检测情况人工挖孔桩有检测协议，过程检测符合已登记的检测方案规定。钢筋、钢筋焊接、混凝土试块经见证取样实验合格。桩经检测合格。6建筑机械设备和钢管扣件及安全防护用品等进场检查情况未检查监督机构解决意见本次检查的外加工钢筋未严格执行进场检查制度，对不符合规定的钢材立即退场,并规定所有钢筋一律现场调直,严禁外加工。已签发整改告知书(湘直属质监0-002)。 监督抽查人员及证号：张三 湘质监0-0356 李四 湘质监0-0358 2023年 9月 1 日注：1、建筑材料及安全防护用品等进场检查应涉及质量证明文献及实物进场验收和现场见证取样抽检。 2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应涉及检测协议签订、方案（含比对抽检）登记和过程检测的实行及见证情况等。3、建筑起重机械必需有产权备案手续方能进入施工现场。4、基础条件达不到规定期，要签发限期整改告知书，并在解决意见栏目中说明。施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查登记表（安全监督）建设单位及工程名称： 施工单位：序号抽查内容抽查结果备注1建设单位直接发包（含分项）工程施工许可证领取情况建设单位直接发包的基坑支护已办理施工许可证。2施工用图加盖审查机构专用章情况施工现场及监理部所用施工图均加盖了审图专用章。3施工单位配备工程技术规范、标准情况施工单位配备的技术规范、标准基本能满足工程施工需要。4建筑材料、预拌砼、预应力空心板和外加工钢筋等进场检查情况未检查5涉及结构安全、建筑节能及重要使用功能检测情况未检查6建筑机械设备和钢管扣件及安全防护用品等进场检查情况现场使用的两台塔吊已备案和办理使用登记，但未见钢管进场验收记录。监督机构解决意见该工程钢管未进行进场验收，应立即重新组织抽查，对不符合规定的钢管退场。已签发整改告知书（湘直属安监0-002） 监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253 李四 湘0-258 2023年 9月 1 日注：1、建筑材料及安全防护用品等进场检查应涉及质量证明文献及实物进场验收和现场见证取样抽检。 2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应涉及检测协议签订、方案（含比对抽检）登记和过程检测的实行及见证情况等。3、建筑起重机械必需有产权备案手续方能进入施工现场。4、基础条件达不到规定期，要签发限期整改告知书，并在解决意见栏目中说明。项目重大危险源辨认与监控抽查登记表（安全监督）建设单位及工程名称： 编 号：施工单位： 形象进度： 地基与基础施工阶段序号适时重大危险源内容抽查结果具体检查时间备注1土方开挖及基坑支护工程不符合规定 时至 时2塔吊安装及运营不符合规定 时至 时3人工挖孔桩不符合规定 时至 时4混凝土模板支撑体系不符合规定 时至 时5工地活动工棚安装、使用不符合规定 时至 时6东向10KV高压线不符合规定 时至 时7（重大危险源的检查应从危险源名录、专项方案、按照方案执行的情况、监控措施和应急救援措施等方面进行检查，对适时的重大危险源检查不应漏项，实体抽查可从上次检查到本次检查所施工部位分段，结论分符合规定、不符合规定两种情况）8抽查结果评价：1、东向基坑支护第二道锚杆砂浆强度未达成设计规定，擅自进行下层土方开挖；2、塔吊安装和升节完毕，未及时组织各责任主体单位验收已投入使用；3、西向人工挖孔桩施工，应急救援设施配备不全，井下通风和照明不符合规定；4、基坑四角混凝土内支撑尚未达成龄期，擅自拆除底模；5、工地活动工棚安装后，未组织验收投入使用；6、东向高压线未进行防护。签发停工整改告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监003），由李四跟踪监督整改到位。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-258 2023年 9 月 1 日整改贯彻情况： 本次检查重大危险源基本处在受控状态。监督复查人员及证号：李四 湘监0-258 2023年 9 月 5 日注：1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同辨认确认后上报的项目重大危险源名录进行适时全数核验，并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。2、发现重大危险源处在非受控状态的，应及时签发整改告知，情节严重的应立即责令停工整改，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整改到位，并填写整改贯彻情况。项目重大危险源辨认与监控抽查登记表（安全监督）建设单位及工程名称： 编 号：施工单位： 形象进度： 主体施工阶段序号适时重大危险源内容抽查结果具体检查时间 备注1悬挑脚手架不符合规定 时至 时检查5-7层2塔吊不符合规定 时至 时3人货电梯不符合规定 时至 时4支模架不符合规定 时至 时检查第八层5卸料平台不符合规定 时至 时6东向10KV高压线符合规定 时至 时7工地活动工棚安装、使用符合规定 时至 时8预应力张拉不符合规定 时至 时抽查结果评价：1、悬挑脚手架部分悬挑件支撑在转角悬挑阳台上，未对阳台结构构件进行加固和复核；2、塔吊基础积水，吊钩无保险，塔身垂直度目测偏差过大，应立即检测复核垂直度；3、人货电梯安装完毕，未及时组织各责任主体单位验收已投入使用；4、支模架无扫地杆，部分立杆接长采用搭接，接长游丝顶托长度超过300且个别上下设立；板下立杆上端未设立水平杆，自由长度过大；后浇带处支模体系未独立设立且随意拆除；5、卸料平台无限载标志，悬挂点采用级钢，钢丝绳只设一道；6、预应力张拉处未设立围档和警示标志。签发停工整改告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监003），由李四跟踪监督整改到位。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-258 2023年 9 月 1 日整改贯彻情况： 本次检查重大危险源基本处在受控状态。监督复查人员及证号：李四 湘监0-258 2023年 9 月 5 日注：1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同辨认确认后上报的项目重大危险源名录进行适时全数核验，并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。2、发现重大危险源处在非受控状态的，应及时签发整改告知，情节严重的应立即责令停工整改，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整改到位，并填写整改贯彻情况。项目重大危险源辨认与监控抽查登记表（安全监督）建设单位及工程名称： 编 号：施工单位： 形象进度： 装饰与装修施工阶段序号适时重大危险源内容抽查结果具体检查时间备注1悬挑脚手架不符合规定 时至 时抽查24-30层2塔吊拆卸不符合规定 时至 时3人货电梯使用不符合规定 时至 时4卸料平台符合规定 时至 时5建筑幕墙安装不符合规定 时至 时东向10KV高压线符合规定 时至 时工地活动工棚安装、使用符合规定 时至 时6施工现场防火不符合规定 时至 时7化粪池及管沟土方开挖不符合规定 时至 时抽查结果评价：1、脚手架连墙件数量严重局限性且个别采用柔性连结、部分立杆变形严重；2、塔吊拆卸特种作业人员证件不符合规定且未按照拆卸方案施工；3、人货电梯部分附墙架未采用原厂定型产品、防坠安全器未进行复检；4、幕墙安装施工操作层防护不符合规定；焊接作业消防设施配备局限性，火花四溅易发生火灾；5、化粪池及管沟土方开挖土方堆积过高，无围档和夜间作业警示标志。签发停整改告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监003）由李四跟踪监督整改到位。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-258 2023年 9 月 1 日整改贯彻情况： 本次检查重大危险源基本处在受控状态。监督复查人员及证号：李四 湘监0-258 2023年 9 月 5 日注：1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同辨认确认后上报的项目重大危险源名录进行适时全数核验，并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。2、发现重大危险源处在非受控状态的，应及时签发整改告知，情节严重的应立即责令停工整改，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整改到位，并填写整改贯彻情况。参建责任主体及有关机构质量安全行为抽查登记表（质量监督）建设单位及工程名称： 编 号：施工单位： 分包单位：勘察单位： 检测机构：设计单位： 形象进度：序号抽查部门具体抽查内容抽查结果具体检查时间备注1建设单位检测单位的资质、协议符合规定 时至 时2监理单位混凝土旁站记录不符合规定 时至 时记录内容不完整3监理单位检查批的验收符合规定 时至 时4施工单位质量问题的解决不符合规定 时至 时对监理提出的质量问题未及时整改5施工单位技术资料的收集不符合规定 时至 时部分资料签字手续不全6 时至 时7 时至 时8 时至 时抽查结果评价：以上第2、4、5条应立即整改。由李四负责跟踪监督整改到位。监督抽查人员及证号：张三 湘质监0-0356 李四 湘质监0-03582023年 9月 1 日整改贯彻情况：上次检查提出的三个问题已整改到位。监督复查人员及证号：李四 湘质监0-03582023年 9 月 5 日注：1、责任主体及有关机构质量安全行为抽查，按有关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中，重要抽查应当完毕的工作，以及下步工作计划等。抽到什么行为，记录什么，重点是贯彻强制性条文的措施。其中，施工和监理单位的履职行为每次必查。2、需要整改的应发整改告知书，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整改到位，并填写整改贯彻情况。参建责任主体及有关机构质量安全行为抽查登记表（安全监督）建设单位及工程名称： 编 号：施工单位： 分包单位：勘察单位： 检测机构：设计单位： 形象进度：序号抽查部门具体抽查内容抽查结果具体检查时间备注1监理单位安全监理方案符合规定 时至 时2监理单位设备验收不符合规定 时至 时未组织验收投入使用3施工单位安装人员资格不符合规定 时至 时部分安装人员资格证不符合规定4施工单位安全技术交底不符合规定 时至 时未对塔吊司机指挥进行安全技术交底5 时至 时6 时至 时7 时至 时8抽查结果评价：本次检查发现，现场监理部和施工项目部安全生产行为不规范，由李四跟踪监督整改到位。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-02582023年 9 月 1 日整改贯彻情况：经复查，上次检查第2、3、4条已整改到位。监督复查人员及证号：李四 湘 监0-2582023年 9 月 5 日注：1、责任主体及有关机构质量安全行为抽查，按有关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中，重要抽查应当完毕的工作，以及下步工作计划等。抽到什么行为，记录什么，重点是贯彻强制性条文的措施。其中，施工和监理单位的履职行为每次必查。2、需要整改的应发整改告知书，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整改到位，并填写整改贯彻情况。工程实体质量、安全及资料抽查登记表（质量监督）建设单位及工程名称： 施工单位： 编号：序号抽查部位具体抽查内容抽查结果具体检查时间备注1三层柱钢筋加工及绑扎不符合规定 时至 时箍筋下料错误，主筋保护层超厚。2三层柱钢筋焊接不符合规定 时至 时28的钢筋采用电渣压力焊，焊接接头质量合格率偏低。3二层柱、一层梁板混凝土观感符合规定 时至 时4一层梁板模板拆除不符合规定 时至 时砼浇筑后7天拆模、且未见砼同条件拆模试件强度报告。5二层柱隐蔽验收记录不符合规定 时至 时二层柱已浇筑，隐蔽验收签字不及时6三层柱原材料进场验收不符合规定 时至 时冷轧带肋钢筋未提供母材材质证明文献抽查结果评价：以上1、2、4、5、6条不符合规范规定，已签发整改告知书（湘直质监0-002），限五天内整改，由张三负责跟踪监督整改到位。监督抽查人员及证号：张三 湘质监0-0356 李四 湘质监0-03582023年 9 月 1 日整改贯彻情况：经复查，以上存在问题1、2整改不到位，规定立即局部停工整改，并上报监督机构对施工和监理单位及相关负责人记录严重不良行为一次。监督复查人员及证号：张三 湘质监0-0356 2023年 9 月 5 日注：1、抽查部位填写应明确范围，内容应具体，重点是查施工和监理单位执行强制性条文情况，其中重要施工作业面的施工质量和危险源及其重要相关资料必查。查到什么填写什么，抽查结果为符合规定、不符合规定两类，其中不符合规定的，应在备注栏中说明因素。抽查结果评价要提出存在问题。2、需要整改的应发整改告知书，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整改到位，并填写整改贯彻情况。工程实体质量、安全及资料抽查登记表（安全监督）建设单位及工程名称： 施工单位： 序号抽查部位具体抽查内容抽查结果具体检查时间备注1操作面临边防护符合规定 时至 时2操作面施工用电符合规定 时至 时3电梯井临边防护符合规定 时至 时4外架高处作业符合规定 时至 时5卸料平台安全警示标志不符合规定 时至 时卸料平台处未设立限载标记牌。6钢筋加工区施工用电不符合规定 时至 时钢筋加工蓬处一个开关箱控制了3台设备。7总配电房施工用电不符合规定 时至 时总配电房通风散热措施不到位，无紧急照明措施、无灭火措施。8提高设备接地电阻检测不符合规定 时至 时未提供提高设备防雷接地检测记录。抽查结果评价：以上5、6、7条不符合规范规定，已签发整改告知书（湘直属安监0-002），限五日内整改到位，由李四跟踪监督。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-2582023年 9 月 1 日整改贯彻情况：经复查，以上问题5、6、7条均未进行整改，规定立即局部停工整改，并上报监督机构对施工和监理单位及相关负责人员记录严重不良行为一次。监督复查人员及证号：李四 湘 监0-258 2023年 9 月 5 日注：1、抽查部位填写应明确范围，内容应具体，重点是查施工和监理单位执行强制性条文情况，其中重要施工作业面的施工质量和危险源及其重要相关资料必查。查到什么填写什么，抽查结果为符合规定、不符合规定两类，其中不符合规定的，应在备注栏中说明因素。抽查结果评价要提出存在问题。2、需要整改的应发整改告知书，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整改到位，并填写整改贯彻情况。