项目管理标准化验收手册(第一版)8.26.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-附件1：项目管理三大建设考核标准考核板块检查项目分 值检查内容考核标准考核 记录得分 大项目部制建设目标和体系建设十二五期间大项目部制建设目标131检查大项目部年度建设目标是否制定。1.考核公司大项目部制建设目标是否通过正式文件或会议纪要形式体现。没有扣0.5分。2.目标中是否包含年度大项目部建设数量、上缴收益、年度TOP100排名等内容，制定的目标不低于公司领导在年初工作述职报告内容。缺少一项扣0.2分。（参照子企业年度工作述职报告）项目目标责任制管理4公司是否在集团公司规定时限内确定项目预收益目标并签订项目目标责任书，项目目标责任书的内容是否全面（包括预收益、过程结算率、工程回收率、成本控制指标等主要经济指标）。1、检查是否按规定时限内确定项目预收益目标并签订项目目标责任书。评分标准：发现一例未签订项目目标责任书 扣1分，本项最高扣4分。根据建一商务字20122号中国建筑一局集团项目预收益报表要求、建一商字20132号关于下发项目目标责任书（范本）的通知及目标责任书签定情况统计表等相关要求.2、检查项目目标责任书内容及指标设置是否全面；签字是否齐全、完整。评分标准：经济指标设置至少应包括预收益、过程结算率、工程回收率、成本控制指标；每发现缺少一项指标 扣0.5分，最高扣2分；责任双方签字是否齐全，不全扣0.5分。1项目目标责任指标在项目层面是否进行了分解和落实，是否有相应的考核规定。1、检查公司层面是否有项目目标责任指标在项目层面分解和落实的相关执行及考核规定。评分标准：发现未有相关规定 扣1分。2、检查公司层面是否对项目层面目标责任分解执行情况进行考核。评分标准：没有一例对项目目标责任分解执行情况进行考核 扣1分。 风险抵押制度管理3项目是否按公司制度要求缴纳风险抵押金。1.检查风险抵押金收缴台账，没有台账扣0.2分；2.核对新开工项目是否按要求实施风险抵押制度，抽查收缴凭证，新开工程超过3个月，未上交风险抵押金的，每发现一个扣0.5分。（参照中国建筑一局（集团）有限公司工程项目风险抵押管理办法（2010版）建一承字2010321号或子企业相关制度要求、风险抵押情况统计表（样表）见附件2）1公司是否按照目标责任书的内容及时对项目进行过程奖励和竣工考核兑现。1.检查公司是否按目标责任书的内容制定过程奖励和竣工兑现计划，无奖励和兑现计划扣1分；2.根据计划中内容检查奖励、兑现实施情况，未按计划进行进行奖励兑现的，每发现一个项目，扣0.5分。（参照工程项目责任目标管理考核奖惩实施细则（修订版）建一项字（2004）311号或子企业相关制度要求）履约管理1是否建立工期预警机制，是否有效执行（含：监控、分析、纠偏、改进等方面）。1.检查工期监控有关制度；2.检查工期监控执行情况（是否包含：监控、预警、分析、纠偏、改进、解除预警等方面）。上述内容缺少一项扣0.1分。1公司是否建立对大项目部的考核评价体系，并执行相应的工作机制（如：考核、评价、纠偏、分析、改进）；是否定期对考核结果进行排名公示。1.检查公司是否制定了对项目部的考核评价制度或办法；没有扣1分；2.是否按制度或办法要求定期对项目部进行考核，形成考核报告，没有扣0.2分；3.是否落实考核整改情况，形成整改报告，没有扣0.2分；4.考核后是否按大项目部进行排名，没有扣0.2分；5.排名是否考虑大项目部上缴收益和净现金流指标，或单独排名，没有扣0.2分。1未完成项目目标收益率的项目经理、商务经理，3年内是否仍从事相应岗位工作。查看2011年以后已竣已结亏损项目信息，核对项目经理和商务经理目前在岗情况，每发现一人，扣0.2分。商务管理体系建设271是否制定与大项目部管理配套的商务管理办法或实施细则(投标、合同、成本、结算、清欠、商务策划、签证变更等）。1、检查公司层面是否有与大项目部管理配套的商务管理办法或实施细则。评分标准：管理办法或实施细则至少应包括投标、合同、成本、结算、清欠、商务策划、签证变更的相关规定，每缺少一项 扣0.2分，此项最高扣1分；相关规定为转发集团公司管理办法未作实施细则的，每发现一项，扣0.1分，此项最高扣0.5分。0.5公司是否落实项目经营管控报表体系及分析、考核评价工作。1、检查公司层面针对项目经营管控报表进行分析及考核评价工作记录。评分标准：没有一次分析及评价记录， 扣0.5分。投标管理4拟派项目经理及项目团队主要成员（商务经理、总工）是否参与投标报价，并对标价及项目预收益进行签字确认。大项目部商务经理及项目团队在投标过程中是否参与工程量核算、成本测算（含询价、措施费测算）、商务策划等工作。1、从2013年度投标项目台账中抽取不低于80%的样本量，检查项目投标文件评审表及评审签字情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：无投标项目台账 ，扣0.5分；每发现一个投标项目未进行投标文件评审，扣0.4分，此项最高扣2分；每发现一个投标项目评审表中没有拟派项目经理对标价及预收益进行签字确字，扣0.4分，此项最高扣2分。根据建一商务字20121号关于转发股份公司关于印发中国建筑股份有限公司合同管理手册的通知的通知、建一商务字20131号关于工程投标报价阶段管理工作实施要求的通知（补充）等相关管理要求。2、从2013年度投标项目台账中抽取不低于80%的样本量，检查投标项目是否进行投标商务策划及成本测算。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个投标项目未进行商务策划（书面资料或会议纪要），扣0.1分，此项最高扣0.5分；每发现一个投标项目未进行成本测算或测算内容流于形式，扣0.4分，此项最高扣2分。2项目标前是否编制现金流测算分析表，并对项目经济效益进行评价分析；公司是否对大项目部现金流量测算实施情况进行考核。1、从2013年度投标项目台账中抽取不低于80%的样本量，检查投标项目的现金流量分析测算情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个投标项目未编制现金流量分析表，扣0.4分，此项最高扣2分；每发现一个投标项目现金流量表未按集团公司规定的样表进行编制，扣0.1分，此项最高扣0.5分。根据建一商务字20131号关于工程投标报价阶段管理工作实施要求的通知（补充）等相关管理要求。2、从2013年度投标项目台账中检查垫资项目是否进行经济效益评价分。评分标准：每发现一个垫资项目未进行经济效益评价分析， 扣0.1分，此项最高扣0.5分。合同谈判及交底1项目经理及项目团队是否参与合同谈判、合同评审。从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查合同谈判策划及记录、合同评审及情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：无合同台账扣0.5分；每发现一个项目未合同谈判策划记录，扣0.1，此项最高扣0.5分；每发现一个项目未进行合同评审或签字不齐全，扣0.1分，此项最高扣0.5分；项目经理及项目团队参与合同谈判的记录，每发现一个扣0.5分。0.5公司总部和项目部是否落实一次、二次合同交底管理工作。从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查一次、二次合同交底记录。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：无合同台账扣0.5分；每发现一个项目没有合同谈判策划记录，扣0.1分，此项最高扣0.5分；每发现一个项目未进行合同评审或签字不齐全，扣0.1分，此项最高扣0.5分；每发现一个项目没有项目经理及项目团队参与合同谈判的记录，扣0.5分。商务策划管理情况4项目是否编制商务策划书，商务策划书内容是否全面、策划点是否突出、是否落实责任人。从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部编制商务策划书。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个项目未编制商务策划书，扣0.8分，此项最高扣4分；每发现一个项目商务策划书内容不全面扣0.01分、策划点不突出扣0.01分、无具体责任人扣0.01分，此项最高扣2分。根据建一商务字20123号中国建筑一局（集团）有限公司工程项目商务策划工作指引等相关管理要求。0.5项目部是否将商务策划分解落实到具体人员，并签定专项责任书，是否及时进行考核、奖励。检查公司层是否推行商务策划分解落实到具体人员，并签定专项责任书。评分标准：未发现一个项目推行将商务策划内容分解及成本控制指标落实到具体人员，并签定专项责任书 扣0.5分。成本管理情况1公司是否建立本单位主要人工、材料和机械的消耗量控制指标。检查公司是否有主要人工、材料和机械的消耗量控制的管理制度及各项控制指标值。评分标准：公司没有相关主要人工、材料和机械的消耗量控制的管理制度及要求，扣0.5分；公司层面没有制定并下发主要人工、材料和机械的消耗量控制指标值，扣1分；根据建一商字2012109号中建一局集团项目成本管理办法相关要求。3大项目部是否编制并执行项目计划成本。通过从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部是否编制计划成本，及执行情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个项目未编制项目计划成本，扣0.6分，此项最高扣3分；每发现一个项目计划成本编制内容不全面，流于形式，扣0.1分，最高扣1分；未分现一例项目实际成本与计划成本对比分析记录，扣1分。根据建一商字2012109号中建一局集团项目成本管理办法相关要求。3项目部是否按期开展经济活动分析，公司总部是否对项目成本分析进行审核。1、通过从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部定期的成本分析报告或经济活动分析记录，对经济活动分析工作实施情况进行检查。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个项目未定期（至少按季度）编制项目成本分析报告，扣0.2分，此项最高扣1分；每个项目缺少一个频次，扣0.1分，最高扣0.5分；每发现一个项目成本分析报告分析内容不全面，流于形式，扣0.1分，最高扣0.5分。2、通过检查公司层的项目成本分析报告或经济活动分析记录，对公司经济活动分析工作实施情况进行检查。评分标准：每发现公司层一频次未定期（至少按季度）编制成本分析报告或经济活动分析记录，扣0.2分，此项最高扣1分；每发现一例成本分析报告分析内容不全面，无针对性、流于形式，扣0.1分，最高扣0.5分。0.5公司是否按要求对重大风险项目进行过程监控管理。通过重点风险项目监控报表、专题经济情况分析报告、专题会议纪要公司对重大风险项目进行过程监控管理工作实施情况。评分标准：未发现定期填报重点风险项目监控报表，扣0.1分；未发现一例针对重点风险项目的专题经济情况分析报告，扣0.2；未发现一例公司针对重点风险项目的监控管理工作专题会议纪要，扣0.2分。根据建一商通字201269号关于填报重点项目运营情况报表的通知及相关管理要求。竣工结算管理2项目部是否编制并落实结算商务策划，公司总部是否参与结算商务策划，并对预结算价款进行审核。1、从结算项目台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部结算商务策划书。（样本数量少于4个时分值按比例调增）评分标准：无结算项目管理台账扣0.5分；每发现一个项目无结算策划记录，扣0.1分，此项最高扣0.5分；根据建一商字201273号中建一局集团工程结算管理办法及相关要求。2、从结算项目台账中抽取不低于50%的样本量，检查结算项目报出结算书评审表情况。（样本数量少于4个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个项目没有评审表签字记录，扣0.25分，此项最高扣1分；每发现一个项目签字不齐全，扣0.1分，此项最高扣0.5分。4项目分包分供成本锁定是否及时，公司对超过锁定期限、锁定金额的项目是否进行处理。1、根据建一商字201273号中建一局集团工程结算管理办法及相关要求，从结算项目台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目成本锁定单的执行情况。（样本数量少于4个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个结算项目未按规定时限内编制成本锁定单，扣1分，此项最高扣4分；每发现一个项目成本锁定单未按集团公司下发的表样编制锁定单，扣0.1分 ，此项最高扣0.4分；每发现一个锁定单签字不齐全，扣0.1分，此项最高扣0.4分；每发现一个项目成本锁定不是完全成本锁定，扣0.5分，此项最高扣2分，。2、检查结算公司对超过锁定期限、锁定金额的项目是否进行处理。评分标准：没有发现一例公司对超过锁定期限、锁定金额的项目进行处理，扣1分。资金预算管理情况1521、公司是否制定项目（在工程正式开工前）现金流测算制度； 2、项目是否按规定的频次规范、完整的进行现金流分析； 3、公司是否对项目部编制的年度资金预算、月度资金预算进行审定及执行效果的考核。 1、无项目（在工程正式开工前）现金流测算制度，扣0.5分（检查资料：项目现金流测算制度）； 2、未按规定频次（年度、月度）进行现金流分析的，扣0.5分（检查资料：项目资金收支预算表）； 3、公司未对项目资金预算进行审定的，扣0.5分，未对项目预算执行结果考核的，扣0.5分（检查资料：预算审定及考核资料）。 参照关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；2.项目资金收支预算表（见附件3） 工程收付款管理21、工程款拖欠项目是否制订拖欠款项的回款计划及措施； 2、公司是否严格执行对项目部资金支付比例的限制规定。1、工程款拖欠项目未制订拖欠款项的回款计划及措施的，发现一个项目扣0.2，满分1分（检查资料：拖欠款项目清欠方案）；2、在实际资金支付中超过规定支付比例的，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：公司资金管理相关制度、工程款支付凭证及商务报量资料）。参照关于加强工程款回收及防范资金风险的通知建一资字2011239 号大项目部内部项目之间进行的资金调剂管理情况2大项目部项目之间进行的内部资金调剂是否按照大项目部内部资金调剂管理条例规范执行1、未建立大项目部内部资金调剂管理相关制度，或未执行规范的大项目部内部资金调剂管理条例的（包括：借出资金的项目是否为正向资金流，借出的资金是否出现财务风险，借出资金是否按照相关规定及时回收，资金调剂是否按规定执行有偿使用政策，借出资金是否专款专用），扣1.5分（检查资料：大项目部内部资金调剂管理制度、大项目部内部资金调剂审批流程及相关资料）； 2、公司总部对大项目部的内部资金使用情况未执行有效监督制度的，扣0.5分（检查资料：相关监督制度及执行过程资料）。 参照中国建筑一局（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号项目现金预收益和税金的上缴执行情况3公司是否按规定按时足额收取各项目预收益及税金1、大项目部所辖项目未按月度以现金形式向公司上缴预收益和项目税金，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：上缴预收益财务凭证）。 2、项目内部存款余额小于月度应缴预收益额和税金，不足部分未按照规定转成内部借款，未计取资金占用成本的，发现一项扣0.2分，满分1分（检查资料：财务NC账、相关财务凭证、内部借款合同）； 3、项目回收工程款后未按规定首先归还因欠缴收益而形成的内部借款，扣0.2分（检查资料：财务NC账、内部借款合同）； 4、出现因项目资金紧张或收益率下降回退以往上缴收益的现象，发现一处扣0.2分，满分0.6分（检查资料：财务NC账、相关财务凭证）； 5、垫资项目未将垫资金额与项目预收益挂钩的，扣0.2分。 参照1.关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；2.中国建筑一局（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号】项目银行账户管理情况21、公司是否实现全部项目资金集中管理（业主监管账户除外），大项目部工程款的回收是否按公司要求上存至指定银行账户内。 2、项目是否按规定经公司审批开立银行账户； 1、项目工程款回收未按规定上存至指定银行账户的，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：财务NC账、抽样项目银行存款明细账）； 2、未按规定开立项目银行账户的，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：银行开户审批手续及相关开户资料）。 参照1.关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；2.中国建筑一局（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号】项目存贷款管理情况41、公司是否建立项目存贷款利息管理制度并能按制度有效执行； 2、项目借款审批手续及借款合同是否齐全； 3、公司是否对项目内部借款的规范使用进行有效监督控制，是否存在项目未按借款用途使用资金的情况，项目是否根据公司规定制定内部借款的借还款计划，借款是否按期归还。1、公司未建立存贷款利息管理制度或未能按制度有效执行的，扣1分（检查资料：存贷款管理制度、抽样存贷款相关资料）； 2、因内部借款产生的财务费用未规范计入大项目部工程成本的，扣0.5分（检查资料：相关借款政策、财务凭证）； 3、未按规定严格执行内部借款审签流程或审批手续不齐全的，发现一处扣0.1分，满分0.5分（检查资料：内部借款审批手续）； 4、未签订规范的内部借款合同，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：内部借款合同）； 5、存在项目未按借款用途使用资金的现象，发现一处扣0.1分，满分0.5分（检查资料：项目内部借款合同及资金使用明细）； 6、项目内部借款未按期归还的，发现一处扣0.1分，满分0.5分（检查资料：内部借款合同、还款凭证）参照（1）关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；（2）关于要求各单位加强项目内部借款管理的通知建一资字2012293 号；（3）中国建筑一局（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号；2.内部借款合同模板（见附件4）财务管理102大项目实行完全成本核算和项目独立核算情况未要求并监督大项目实行完全成本核算和项目独立核算情况，扣2分；根据关于印发中国建筑一局（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见的通知（建一财字201366 号）2实施项目月度成本盘点及成本核算情况未要求并监督实施项目月度成本盘点及成本核算，扣2分；根据关于印发中建一局集团公司建造合同实施细则的通知（建一财字2007390号、关于进一步加强月度盘点和月度核算的通知（建一项通字20115号、建一财通字201146号、建一商务通字201135号）5公司层面调整项目损益或发生项目上缴收益回流现象检查项目建造合同底稿，发现公司层面上报集团建造合同底稿与项目部实际不一致或项目收益回流等，扣5分。1未按照综合分析及评价系统要求统计汇总公司所属大项目部数据，扣1分；未按照综合分析及评价系统要求统计汇总公司所属大项目部数据，扣1分；检查综合分析及评价系统中对大项目部相关数据填报是否完整、准确。催收清欠管理52公司对项目催收清欠的管理是否由专门部门牵关管理，公司总部各项目部门催收清欠管理责任分工是否明确；是否建立催收清欠专项管理制度；催收清欠相关管理制度中是否明确奖罚规则根据建一商字2012322号关于印发中建一局集团催收清欠管理办法的通知及相关要求针对如下检查。1、公司催收清欠领导不明确、牵头管理部门不明确，扣0.5分；2、未设立催收清欠工作领导小组，扣0.5分；3、公司总部各部门催收清欠工作职责不清，扣0.5分；4、未建立催收清欠专项制度扣0.5分；5、催收清欠相关制度中未明确奖罚规则的扣0.5分。2公司是否对应收款项年度控制目标进行分解；公司是否与项目部签订年度催收清欠责任状；是否至少按季度进行目标责任考核；催收清欠的奖罚是否对等，兑现是否及时1、公司未对应收款项控制目标分解到具体项目，扣1分；2、未与相关项目签订催收清欠专项责任状，每发现一个扣0.1分，累计扣分不超过1分；3、公司未按季度对项目催收清进行考核，扣0.5分4、催收清欠只奖不罚，扣0.5分；公司无理由超过时间不兑现，扣0.5分。1是否将大额欠结欠付项目（应占本单位应收款70%以上）纳入公司跟踪管理监控范围，并对具体项目采取有针对性措施。1、未明确大额欠结欠付监控项目范围，扣0.25分；2、未对大额欠结欠付项目应收账款、已完工未结算款进行统计分析，扣0.25分；3、没有大额欠结欠付项目月度跟踪管理记录，扣0.25分；4、对存在问题的项目未制定措施、或虽有措施但未执行的，扣0.25分。大平台建设资源平台建设（物资、劳务、科技、人力）152公司分供资源是否全部纳入中建股份集中采购网络交易平台（简称：集采平台）。检查内容： 1.从物资采购合同台账中抽取不低于10%的样本量，检查签订采购合同的分供方是否都纳入集采平台。评分标准：每发现一例未纳入集采平台扣0.2分，本项最高扣1分。2.纳入集采平台的分供方信息，是否按照集采平台供方信息档案的内容填写齐全、完整。 评分标准：每发现一例供方信息填写不齐全、不完整扣0.2分，本项最高扣1分。按照集采平台供方管理的相关内容和表格要求执行。 1公司是否建立对采购资源的评价、使用和考核管理体系。检查内容： 1、 从抽取的物资采购合同样本中，检查签订采购合同的分供方是否具有项目部和公司的准入评审手续。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.1分，本项最高扣0.8分。参考文件：中建一局集团公司物资采购供应商管理制度建一承字2010263号。 2、 检查被列入不合格的分供方，是否列明不合格原因并经过相关审批手续。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.05分，本项最高扣0.2分。1公司是否制定资源采购业务流程和审批流程且符合集团实施大项目部制的管理要求（项目部是否有选择权、公司总部是否有否定权）。检查内容：1、 从抽取的物资采购合同样本中，检查每份合同的业务流程和审批流程书面资料是否符合公司管理制度要求。评分标准：每发现一例采购业务流程或者审批流程不符合要求的扣0.2分，本项最高扣1分。参考文件：中建一局集团公司物资采购与支付管理制度建一承字2010332号。2、 从集采平台中抽取不低于10%的物资采购合同样本量，检查每份采购合同通过集采平台实施的业务流程和审批流程是否与纸面资料一致。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.2分，本项最高扣1分。2钢材、混凝土等大宗物资是否通过股份公司集采平台实施采购。检查内容：从物资采购合同台账中，分别抽取不低于钢筋和混凝土采购合同总量80%的样本量，检查是否通过集采平台实施采购。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.5分，本项最高扣2分。参考文件：关于应用中国建筑集中采购网络交易平台开展物资集中采购的通知建一项字201356号。1公司是否对主要材料编制了标准采购合同文本。检查内容： 1、 合同文本的编制：检查公司是否编制物资采购标准合同范本及范本种类。评分标准：每编制1种物资采购合同范本加0.05分，本项最高加0.5分。2、 合同文本的应用：公司编制的合同范本是否被应用。评分标准：每发现一例未使用合同范本扣0.1分，本项最高扣0.5分。1公司是否对项目资源采购采购价格采取管控措施。检查内容：检查公司是否制定了有效的物资采购价格的管控措施。评分标准：未制定采购价格管控措施得0分；对物资采购价格采取了价格公示、限价等管控措施得1分，本项最高得1分。1公司对各项目主要物资的损耗量是否制定管控措施检查内容：检查公司对项目使用主要物资是否制定了相关损耗量管控措施评分标准：未制定物资损耗量管控指标得0分；制定了物资损耗量管控指标但未制定奖励和惩罚等保障措施得0.5分；物资损耗量管控指标及奖励和惩罚等保障措施都具有得1分。2公司是否建立了劳务资源平台且具备足够的服务能力。从签订的劳务合同台账中抽取不少于10份的样本量，检查签订合同的劳务队伍是否在集团合格名录中。评分标准：依据集团劳务队伍管理办法，每发现一支劳务队伍不在集团合格名录扣0.5分，本项最高扣2分。1公司是否建立了对劳务队伍的准入、使用和考核评价管理体系。从抽取的合同样本中，检查对签订合同的老队伍是否进行了年度考核评价、新队伍是否有准入评审手续。评分标准：依据集团劳务队伍管理办法及合格劳务分包队伍准入资格标准，每发现一例不符合要求扣0.2分，本项最高扣1分。1公司是否制定劳务招投标采购业务流程和审批流程且价格透明符合集团实施大项目部制的管理要求（大项目部是否对所需劳务队伍有选择权，公司总部是否按规定行使否决权）。从抽取的合同样本中，检查每份合同的招采业务流程和审批流程书面资料是否符合公司管理制度要求。 评分标准：依据集团劳务队伍管理办法，每发现一份招采业务流程或者审批流程不符合要求的扣0.2分，本项最高扣1分。1公司是否发生恶性农民工群体性事件。 考核期内是否发生劳务纠纷事件并给集团造成负面影响。 评分标准：依据集团农民工群体性突发事件应急工作预案，每发现一例不符合要求扣0.5分，本项最高扣1分。1公司是否建立技术资源共享平台。公司应建立技术资源库，未建立扣0.2分；资源库中应包含施工组织设计、方案、标准及工法，每缺一项扣0.1分；资源应共享，且每季度进行更新，检查更新记录，未更新扣0.2分。大品牌建设企业品牌建设150.5公司是否制定年度创优计划；（包括：鲁班奖、国优奖、省部级优质工程、中建杯、省市级安全文明奖、省市级样板考察观摩工地、绿色环境施工等奖项）。未制定年度创优计划，扣0.5分大项目部团队建设0.5建立大项目部班子人员业绩和诚信档案库。检查是否建立相关信息库，未建立扣1分。加分项培育专业化大项目部，打造优秀项目团队。在大项目部建设基础上，推行专业化大项目部；（如:超高层、电子厂房、保障房、体育场馆、基础设施及适应大业主的团队）。大项目部所包含项目合同额中，80%的合同额属于同一类型或同一业主的，视为专业化大项目部，发现一个大项目部，加0.5分。安全管理21、落实集团“工程项目安全生产十项禁令”情况依据中建一局集团工程项目安全生产十项禁令（建一安字【2012】510号），现场查出违反十项禁令的，每一项扣0.5分32、安全生产标准化工作开展情况依据中建股份公司施工现场安全防护标准化图册，现场安全防护标准化规定项目未得到有效落实每项扣1分质量管理4完成施工企业质量管理条例中16项强制性管理条例情况发现一项不符合要求，扣0.5分，最多扣4分。依据中国建筑一局（集团）有限公司施工企业质量管理工作考核评价办法建一质字2013153号技术管理31、施工组织设计（方案）的编制、会审、审批；2、危险性较大安全专项施工方案管理； 3、公司标准、规范有效版本目录及执行情况。 1、检查公司施工组织设计（方案）审批台账及审批表，实施前未进行审批，每项扣0.2分；2、依照危险性较大分部分项工程管理办法建质（2009）87号要求,检查公司对危险性较大方案的会审记录及专家论证情况，未组织论证或未进行会签，扣3分； 3、检查公司建立标准、规范有效版本目录，未建立扣0.5 分；4、公司将标准、规范有效版本目录应及时下发项目部，检查下发记录，未下发扣0.5分；5、11、施工组织设计（方案）的编制计划、审批程序及审批权限。1、检查施项目是否制定了施工组织设计（方案）编制计划，未制定编制计划扣0.2分；2、施工组织设计（方案）在实施前应完成编制、审核和审批。延迟半月，每项扣0.1分，延迟一月以上，每项扣0.2分；3、按照建筑施工组织设计规范GBT50502及相关地方标准规定，施工组织设计和危险性较大安全专项施工方案应由公司总工程师进行审批，一般方案由项目技术负责人进行审批，未按审批权限进行审批扣1分。11、施工组织设计应由项目经理组织编制；2、危险性较大安全专项施工方案管理；3、施工组织设计（方案）是否按照审批实施；4、施工组织设计（方案）实施情况检查；5、检验试验管理。1、项目经理应在施工组织设计评审进行签字，否则扣0.5分；2、按照住房城乡建设部对危险性较大安全专项施工方案中专家论证条件，检查方案审批表、专家论证表及施工方案。未进行专家论证扣1分；3、施工组织设计（方案）未按审批意见及专家论证意见进行修改，每项扣0.5分；4、检查危险性较大安全专项施工方案（模板支撑架、脚手架、爬架及爬模等）验收记录，项目总工程师未参与验收扣0.2分；5、施工现场必须根据工程规模建立标养室或养护箱（不建议使用），总承包单位必须设置专职试验员。检查现场试验室和试验员相关证明材料，未能提供每项扣0.2分；6、钢筋、混凝土及防水等试件必须在施工现场制作。提供混凝土试件制作台帐。未提供扣0.2分。合计100 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续