电子商务有限公司物流部业务手册.doc

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电子商务有限公司物流中心业务手册时间： 2023年12月29日版本： V1.0 文档控制文档名称物流中心业务流程手册文档代码 DC 001 文档描述为了使物流部业务操作有所遵循，使其标准化，规范化，（为了更具体的说明电子商务物流流程图的工作关键节点，更好的让大家了解各个环节的工作细节）特制定本流程。版本信息修改日期版本描述作者 2023年12月29日 V1.0 王金龙文档审阅职务姓名签字日期运营总监总经理目录 1 物流部 1.1物流中心业务流程 1.1.1目的 1.1.2范围 1.1.3职责 1.1.3.1 物流经理工作职责 1.1.3.2 仓储主管工作职责 1.1.3.3 仓库文员（系统账务员）工作职责 1.1.3.4 分拣员工作职责 1.1.3.5 复核员工作职责 1.1.3.6 仓库收货员工作职责 1.1.4物流部人员架构 1.1.5 流程图 1.1.5.1 入库流程图 1.1.5.2 出库流程图 1.1.5.3 配送与退回流程图 1.1.5.4移库流程图 1.1.5.5盘点流程图 1.1.6流程节点简要说明 1.1.6.1入库流程说明 1.1.6.2出库流程说明 1.1.6.3配送与退回流程说明 1.1.6.4移库流程说明 1.1.6.5盘点流程说明(物流部内部盘点) 1.1.7涉及表单 1.1.8涉及制度规范 2 附件: 流程表单 2.1.1入库单 2.1.2退货入库单 2.1.3库存吊卡 2.1.4事故报告单 2.1.5销售单 2.1.6批量发货单 2.1.7快递面单 2.1.8交接单 2.1.9退供货商明细单 2.2.0移库申请单 2.2.1动态盘点表 2.2.2盘点差异表 3附件: 制度规范 3.1.1 产品分拣标准规范 3.1.2 产品复核的标准 3.1.3 货品包装规范制度 3.1.4 货运公司的选择标准 3.1.5 产品入库、检查标准 3.1.6 盘点制度 3.1.7 单证整理归档标准 3.1.8 仓库安全管理制度 3.1.9 环境卫生与库容库貌 3.2.0 员工手册 1 物流部 1.1物流中心业务流程 1.1.1目的为了使物流部天天的业务操作有所遵循，使其标准化，规范化，（为了更具体的说明物流部业务流程图的工作关键节点，更好的让大家了解各个环节的工作细节） 1.1.2范围合用于物流部所有的业务操作。 1.1.3职责 1.1.3.1 物流经理工作职责 1.管理物流中心的平常工作，保证物流中心所有业务合理有序地进行。 2.库存维护，保障库存损溢在可控范围内。 3.监控各岗位执行操作流程，保障各岗位操作质量在可控范围内。 4.保障商品的流通在高速、准确、低耗的状态下有序进行。 5.制定和完善物流中心的各项管理制度与业务流程、员工绩效管理等。 6.严防发生人员和货品安全事故，认真做好防范和指导工作。 7.部门突发事件的解决。 8.完毕上级领导交付的其他工作。 9.负责组织每周1，3，5召开例会，例会重要内容为“总结前天仓库工作中出现的问题及解决方法，表扬先进个人和事迹，安排以后的工作和传达公司对物流部工作的规定等”。 10.负责与公司其他部门的沟通与协调，与之建立和谐的关系。 11.负责新运送供应商与包装供应商的开发、刷选、合作，原有运送供应商与包装供应商的管理、沟通、协作、考核等工作。 1.1.3.2 仓储主管工作职责 1.组织培训新员工仓库工作的各项技能及行为规范，使新员工能快速上岗胜任工作。 2.严格按照规章制度认真准确、准时完毕各项工作任务，协助上级领导与其它部门的沟通、协调工作。 3.熟悉仓库的每个工作环节,系统操作、物流设备使用纯熟，仓库工作做到“5有”，有数、有据、有手续、有制度、有秩序。 4.监督收发货质量，严格检查收发货人员收发是否及时、准确，数量是否对的。 5.监督员工商品及时上架，堆放整齐、有序，保证商品安全，合理使用库位。 6.检查仓库工作中各种单据的准确性与有效性。 7.监督复核包装环节，严格按照操作流程与包装标准对产品进行复核与有效包装，杜绝浪费。 8.监督仓库文员出库单是否有反复打印现象。 9.定期对仓库进行盘点，对有问题商品及时上报，并提出解决与改善意见。 10.服从上级工作安排。 1.1.3.3 仓库文员（系统账务员）工作职责 1.仓库文员负责订单相关的销售单，发货单与快递面单的打印，账目登记和记录，传递仓库与其它部门的信息等工作。 2.对所有订单要认真核对，确认无误后，才干出单，避免反复打单、漏打等，天天应认真准确及时录入公司规定的所有系统账目和数据。 3.所有文献，表格，账单应认真整理，做到有序、整齐、分类存放。 4.及时传达接受其他部门与仓库的信息，积极配合好其他部门与自己岗位工作有关的各项工作。 5.当天系统内的订单（从天天上班到下午16：30时段内）应所有打印完毕，并打印动态盘点表。 6.应保证设备运转正常（电脑，打印机，监控）如有故障无法解决，应及时报主管部门维修解决。 7.服从上级工作安排。 1.1.3.4 分拣员工作职责 1.根据仓库文员打印的发货单进行配货，并填写吊卡，署名。把配好的货品放在待发货区。 2.货品出库应按照出库单认真核对：客户姓名，电话，地址，货名，规格，生产日期，数量（七对），后才干出库 3.负责与快递公司对发货产品进行交接，清点发货包装的件数与撕面单，把面单与发货单签上当事人的名字，交接给仓库文员。 4.服从上级工作安排。 1.1.3.5 复核员工作职责 1.对分拣员配好的产品与销售单进行核对，拟定无误后根据产品的大小、重量、特性用合适的包装进行包装，并做好产品的固定，严禁过度包装，浪费资源、资金。 2.把销售单放在包装箱里，按照包装标准打包完毕，把快递面单贴在包装箱上，称重量，根据报价单计算快递价格，写在面单上。 3.完毕之上操作之后，把产品堆收在待发货区。 4.服从上级工作安排。 5.与快递公司进行交接。 1.1.3.6 仓库收货员工作职责 1.对公司采购来货，收货人员必须对照货品与采购单，提货单（发货单），所列型号，数量，规格，颜色是否相符，货品是否完好无损，如有不符，应立即与部门领导和采购部门相关负责人联系解决，遇下班时间无法联系，应在第二天早上班时间上报解决（可以先把货收下）。 2.收货后，应把货品收在待检区，并在相关手续上签字把相关单据交给QC，并告知采购部货已到仓，告诉他们货品目前所处的状态。 3.待QC检货完毕把合格品入在合格品库区，放在相应的库位上，并填写吊卡，不合格品入在待解决区，并填写吊卡，在手续上注明入库产品所处的库区, 排号，层号，库位与作业时间，完毕入库后，把相关手续交接到仓库文员。 4.服从上级工作安排。 5.与快递公司交接退货，把退回货品放在退货解决区，并把相关退货信息告知销售人员。 6.告知QC检查退货，把QC检查过的产品，放在退货区二次出售区或疵品区，可以二次出售产品换包装，并告知配货人员发上海本地或江浙的客户。汇总疵品区产品发给上级领导。 7.服从上级工作安排。 1.1.4 物流部人员架构物流经理物流专员仓库主管仓库文员仓库收货员仓库分拣员仓库复核员 1.1.5 流程图 1.1.5.1入库流程图采购下单告知到货时间供应商供货仓库收货员检查、清点、签收 PDA扫描上架，入系统合格品入立体库区不合格品入次品库区按规定填写库存卡打印“入库单” 原始单据上交财务入库完毕 PDA扫描上架，入系统合格品按规定填写库存卡打印退货入库单” 原始单据上交财务入库完毕顾客因素申请销毁快递因素快递索赔快递把退货退回仓库仓库检查，清点不合格品 1.1.5.2 出库流程图仓库文员对订单筛选，分类易碎液态粉末（只可汽运）普货（可空运、汽运）选择运送方式选择运送方式选择分拣车与框号选择分拣车与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员特殊包装，称重、贴面单复核员，包装、称重、贴面单告知快递人员提货复核员与快递人员交接物流部总经办采购部供货商安排物流快递公司与仓库交接 ERP系统解决相关单据交给财务退货完毕供货商自提供货商不自提到仓库提货，交接退货单据上交财务送到供货商指定仓库供货商签收相关信息返回仓库 ERP系统解决退货完毕代收货款已付款普货（可空运、汽运）易碎液态粉末（只可汽运）选择运送方式选择运送方式选择分拣车与框号选择分拣车与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员特殊包装称重、贴面单复核员，包装称重、贴面单告知快递人员提货复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接告知快递人员提货告知快递人员提货发货完毕打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单 1.1.5.3配送退回流程图快递收货顾客顾客代收货款已付款顾客签收顾客拒收顾客签收付款顾客拒收快递代收货款返款式配送完毕快递把签收信息反馈到物流部财务收到货款快递把信息给到物流部客服顾客签收顾客确认拒收快递把信息给到物流部客服顾客签收付款顾客确认拒收配送完毕快递取回退货快递与仓库交接上架ERP系统解决退回完毕 1.1.5.4移库流程图 PDA扫描条码，输入新库位主管批准分拣员填写移库单实物移库 PDA扫描条码填写库存吊卡填写库存吊卡上传ERP 移库跨库与库区库位移动库区内库位移动主管批准分拣员填写移库单实物从库位移出填写库存吊卡放进新库位移库完毕 1.1.5.5盘点流程图（动态盘点） ERP生成盘点表导入PDA 盘点实物输入PDA 填写库存吊卡上传到ERP 帐实卡不符帐实卡相符查找分析因素填写盘点差异表上级领导报老板审批库存调整盘点完毕盘点完毕 1.1.6流程节点简要说明 1.1.6.1入库流程节点说明环节编号流程环节担当职位环节描述备注 PO入库 1 采购下订单告知到货时间采购采购下订单到供货商，并在系统生成同样的订单，告知仓库到货时间。应最晚提前一天告知仓库到货时间 2 供应商供货供应商按照采购订单规定供货，并提供送货清单与产品彩色图片。 3 仓库收货员检查、清点、签收仓库收货员仓库收货员当收到供货商提供的送货清单后，应于系统订单进行核对，对产品进行外包装检查、产品的图片是否与实物一致、清点、签收。 1、供货商自己送货，若发现质量问题，让供货商带走问题产品。 2、供货商通过物流送货，可先与相关采购人员沟通，之后签收并与合格品隔离，入疵品库区。 3、见附件制度3.1.5 《产品入库、检查标准》 4 PDA扫描上架，入系统仓库收货员一方面把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收的产品进行扫描，二次核对产品信息，并根据PDA显示之前同样的产品所处库位与库存量及目前空库位情况，合理安排库位，上架。 1、确认条码信息于实物是否相符。 2、为了使有限的仓库最大化的运用，不同产品，可根据产品的量和体积大小放在同一个库位，但必须有效隔离。 5 合格品入立体库区仓库收货员用PDA扫描后合格品入立体库位，并把相关信息反馈到上级领导与采购人员。把产品所放的库位、产品生产日期、有效期手工输入PDA。 6 不合格品入次品库区仓库收货员把有问题的产品用PDA扫描入次品库位，并把相关信息反馈到上级领导与采购人员，不同订单的不合格产品要分开保存。在送货单上注明产品不合格的因素。 7 按规定填写库存卡仓库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按规定填写库存吊卡。见附件流程表单2.1.3：《库存吊卡》 8 打印“入库单” 仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“入库单”，在单上签字，注明完毕日期时间见附件流程表单2.1.1：《入库单》 9 原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交的供应商提供的“送货单”与“入库单”后，确认无误，在入库单上签字，上交财务，复印件仓库收货员应分类、整齐、有序的装订。 10 环节编号流程环节担当职位环节描述备注退货入库 1 快递把退货退回仓库快递公司把退回产品完好送到物流中心，并与相关人员进行交接。 2 仓库检查，清点仓库收货员与快递人员进行交接，打开包装逐个检查，清点，确认无误，签收。 1、见附件制度3.1.5 《产品入库、检查标准》 3 合格品仓库收货员把销售订单输入PDA，对产品进行扫描，结束后上传ERP系统 4 PDA扫描上架，入系统仓库收货员一方面把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收的产品进行扫描，二次核对产品信息，并根据PDA显示之前同样的产品所处库位与库存量，合理安排库位，上架。 1、确认条码信息于实物是否相符。 2、为了使有限的仓库最大化的运用，不同产品，可根据产品的量和体积大小放在同一个库位，但必须有效隔离。 5 按规定填写库存卡仓库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按规定填写库存吊卡。 6 打印“退货入库单” 仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“退货入库单” 在单上签字，注明完毕日期时间见附件流程表单2.1.2：《退货入库单》 7 原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交的“退货入库单”后，确认无误，在“退货入库单”上签字，上交财务。 8 不合格品仓库收货员仓库收货员收到货后发现产品有问题，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”。见附件流程表单2.1.4：《事故报告单》 9 快递因素仓库收货员在“事故报告单”上注明因素，并让快递公司在单上签字确认，仓库收货员签字，之后交上级领导。 10 快递索赔物流经理根据仓库收货员上交的“事故报告单”向快递公司索赔，并对本次事故做记录，以便日后对快递公司有个合理的评价与考核。 11 顾客因素仓库收货员在“事故报告单”注明因素，产品的问题，仓库收货员签字，并把信息反馈到客服主管，由客服人员签字确认，之后上交上级领导。 12 申请销毁物流经理根据产品的质量情况，申请退供应商或销毁。 13 14 15 1.1.6.2出库流程节点说明环节编号流程环节担当职位环节描述备注销售出库 1 仓库文员对订单筛选，分类仓库文员仓库文员在ERP系统中分类筛选销售订单。 2 代收货款仓库文员仓库文员在ERP系统中一方面筛选代收货款订单。 3 易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在代收货款订单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。 4 选择运送方式仓库文员对代收货款易碎液态粉末产品的订单选择快递公司，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运公司的选择标准》 5 选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。 6 打印销售单、批量发货单、面单、仓库文员打印订单的《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 1、见附件流程表单2.1.5：《销售单》2.1.6：《批量发货单》2.1.7：《快递面单》 2、对打印过的订单及时解决，避免反复打印，杜绝因反复打印导致多次发货。打印好的单据同一订单放在一起，交给分拣员。 7 分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的《销售单》、《快递面单》二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明与复核人员交接完毕时间。 1、必须按发货单上指定的库位与生产日期进行配货。 2、见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 8 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核的标准》 9 复核员特殊包装、称重、贴面单复核员用尺寸大小合适的条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，防止破损后污染到其它产品的销售，把《销售单》放在箱内，按货品包装规定对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。 1、见附件制度规范3.1.3：《货品包装规范制度》 2、在《批量发货单》上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完毕的时间，扫描前先拿出箱内的《销售单》在监控探头下方照下。 10 告知快递人员提货物流经理告知相关快递公司在17：30前到仓库提货。 11 打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。见附件流程表单2.1.8：《交接单》 12 复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接：称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，相关单据分类、整齐、有序的装订，出库完毕。 13 普货（可空运、汽运）仓库文员在代收货款订单里筛选普货（可空运、汽运）。 14 选择运送方式仓库文员对代收货款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递公司，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运公司的选择标准》 15 选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。 16 打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 17 分拣员拣货仓库文员分拣员把同一订单的《销售单》、《快递面单》、二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明与复核人员交接完毕时间。见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 18 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核的标准》 19 复核员，包装称重、贴面单复核员按货品包装规定对产品进行包装，把《销售单》放在箱内，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。 1、见附件制度规范3.1.3：《货品包装规范制度》 2、在《批量发货单》上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完毕的时间，扫描前先拿出箱内的《销售单》在监控探头下方照下。 20 告知快递人员提货物流经理告知相关快递公司在17：30到仓库提货。 21 打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。 22 复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接：称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，出库完毕。 23 已付款仓库文员仓库文员在ERP系统中筛选已付款订单。 24 易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在已付款订单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。 25 选择运送方式仓库文员对代收货款易碎液态粉末产品的订单选择快递公司，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运公司的选择标准》 26 选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。 27 打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 28 分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的《销售单》、《快递面单》、二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明与复核人员交接完毕时间。见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 29 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核的标准》 30 复核员特殊包装称重、贴面单复核员用尺寸大小合适的条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，防止破损后污染到其它产品的销售，把《销售单》放在箱内，按货品包装规定对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。 1、见附件制度规范3.1.3：《货品包装规范制度》 2、在《批量发货单》上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完毕的时间，扫描前先拿出箱内的《销售单》在监控探头下方照下。 31 告知快递人员提货物流经理告知相关快递公司在17：30前到仓库提货。 32 打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印《交接单》。 33 复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，出库完毕。 34 普货（可空运、汽运）仓库文员在已付款订单里筛选普货（可空运、汽运）的订单。 35 选择运送方式仓库文员对已付款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递公司，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运公司的选择标准》 36 选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。 37 打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 38 分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的《销售单》、《批量发货单》、《快递面单》、三单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明与复核人员交接完毕时间。见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 39 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核的标准》 40 复核员，包装、称重、贴面单复核员按货品包装规定对产品进行包装，把《销售单》放在箱内，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。 41 告知快递人员提货物流经理告知相关快递公司在17：30前到仓库提货。 42 打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印《交接单》。 43 复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，相关单据分类、整齐、有序的装订，出库完毕。环节编号流程环节担当职位环节描述备注退供货商（出库） 1 物流部物流经理物流经理根据仓库提供的退供货商明细单，注明退回因素，向运营总监、总经理做申请退回供货商。见附件流程表单2.1.9：《退供货商明细单》 2 总经办 COO、CEO 两位老总签字批准，把意见给到物流部与采购部。 3 采购部采购物流部与采购部协商退货事宜，确认退货时间。 4 供货商采购部与供货商协商退货事宜，确认提货时间。 5 供货商自提供货商安排车辆到仓库提退货。 6 与仓库交接复核员复核员与供货商交接，由供货商确认在《退供货商明细单》上签字 7 ERP系统解决仓库文员复核员把供货商签字的《退供货商明细单》给到上级领导确认签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统解决。 8 相关单据交给财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序的装订，退货完毕。 9 供货商不自提采购与供货商协商，供货商不愿自提，采购需向总经办申请，通过总经理确认，采购部与物流部沟通确认供货商收货地点、时间、联系人等。 10 安排物流快递公司物流经理物流部安排物流合作商把退货送到供货商指定的收货地点。 11 到仓库提货，交接复核员复核员，核对物流司机、车辆相关信息，无误后与之交接，双方在《退供货商明细单》上签字，复印一份有司机带给收货方。 12 ERP系统解决仓库文员复核员把物流司机签字的《退供货商明细单》给到上级领导确认签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统解决。 13 送到供货商指定仓物流公司安全及时周到的把产品送到供货商指定的收货地址。 14 供货商签收物流公司与供货商进行交接，确认签字 15 相关信息返回仓库物流公司、采购物流公司、采购把供货商签收退货信息反馈到物流部 16 退货单据上交财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序的装订，退货完毕。 1.1.6.3配送退回流程节点说明环节编号流程环节担当职位环节描述备注配送与退回 1 快递收货快递与复核员交接完毕，签收 2 顾客（代收货款）快递公司把产品安全、及时、周到送到顾客签收地址 3 顾客签收付款顾客打开包装，确认订单产品后签收，付款 4 快递代收货款返款快递人员代收货款，快递公司按协议规定把代收货款打到本公司指定帐号。 5 财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完毕操作，配送完毕。 6 顾客拒收顾客拒绝签收包裹 7 快递把信息反馈到物流部物流人员快递公司应第一时间把顾客拒收订单反馈到本公司物流部，物流部及时把顾客拒收信息反馈到客服人员 8 客服客服客服与顾客沟通 9 顾客签收付款顾客打开包装，确认订单产品后签收，付款 10 快递代收货款返款快递人员代收货款，快递公司按协议规定把代收货款打到本公司指定帐号。 11 财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完毕操作，配送完毕。 12 顾客确认拒收通过客服人员沟通后顾客仍然坚持拒收。 13 快递取回退货快递把顾客拒收包裹安全、及时、周到地退回本公司仓库 14 快递与仓库交接仓库收货员仓库收货员与快递人员交接顾客退回产品，认真核对产品相关信息若发现产品有问题（破损、被污染）影响产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。 1、见附件制度3.1.5 《产品入库、检查标准》 2、见附件流程表单2.1.4：《事故报告单》 15 上架、ERP系统解决仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，拟定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货解决操作，退货完毕。 16 顾客（已付款）快递公司把产品安全、及时、周到的送到顾客签收地址 17 顾客签收顾客先打开包装，确认订单产品，签收 18 快递把签收信息反馈到物流部物流人员快递公司把顾客签收面单拍照发邮箱或寄回本公司物流部，配送完毕 19 顾客拒收顾客拒绝签收包裹 20 快递把信息反馈到物流部物流人员快递公司应第一时间把顾客拒收订单反馈到本公司物流部，物流部及时把顾客拒收信息反馈到客服人员 21 客服客服人员客服与顾客沟通 22 顾客签收顾客先打开包装，确认订单产品，签收 23 快递把签收信息反馈到物流部物流人员快递公司把顾客签收面单拍照发邮箱或寄回本公司物流部，配送完毕 24 顾客确认拒收通过客服人员沟通后顾客仍然坚持拒收。 25 快递取回退货快递把顾客拒收包裹安全、及时、周到退回本公司仓库 26 快递与仓库交接仓库收货员仓库收货员与快递人员交接顾客退回产品，认真核对产品相关信息若发现产品有问题（破损、被污染）影响产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。 1、见附件制度3.1.5 《产品入库、检查标准》 2、见附件流程表单2.1.4：《事故报告单》 27 上架ERP系统解决仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，拟定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货解决操作，退货完毕。 28 29 1.1.6.4移库流程节点说明环节编号流程环节担当职位环节描述备注移库 1 移库商品在仓库、库区、库位之间的平行或交叉移动，变换本来的储存位置。 2 跨库与库区库位移动不同仓库、库区之间的产品平行或交叉移动，变换本来的储存位置 3 分拣员填写移库单分拣员分拣员需填写“移库申请单”，向上级提出申请见附件流程表单2.2.0：《移库申请单》 4 主管批准仓库主管仓库主管对分拣员提出的申请，应到现场实地查看，的确需要移库，签字批准。必须到现场实地查看，根据实际情况做有较的调整 5 实物从库位移出分拣员产品从要移出的仓库、库区、库位移出。 6 填写库存吊卡（移出）分拣员分拣员按规定认真填写库存吊卡见附件流程表单2.1.3：《库存吊卡》 7 PDA扫描条码，输入新库位分拣员分拣员在PDA里选择移库模块，扫描产品条码，输入要移入的库位和移入的数量等。 8 放进新库位分拣员把产品整齐地放进新库位 9 填写库存吊卡（移入）分拣员分拣员按规定填写库存吊卡见附件流程表单2.1.3：《库存吊卡》 10 上传ERP 分拣员分拣员把PDA中移出、移入相关信息上传到ERP系统，移库完毕。 11 库区内库位移动分拣员同一仓库、同一库区库位之间的产品平行或交叉移动，变换本来的储存位置，无需向上级申请，根据实际情况对产品进行必要的移出、移入与系统的操作。 1.1.6.5动态盘点流程节点说明环节编号流程环节担当职位环节描述备注动态盘点 1 ERP生成盘点表仓库文员仓库文员在ERP中按规定生成“动态盘点表”，并对库位排序。见附件流程表单2.2.1：《动态盘点表》 2 导入PDA 仓库文员仓库文员把“动态盘点”表导入PDA 3 盘点实物仓库收货员仓库收货员按照PDA中动态盘点表上面的信息对相应产品逐个进行盘点。 4 输入PDA 仓库收货员把实物盘点的数量输入PDA。 5 填写库存吊卡仓库收货员把要盘点的产品，当天发货数量填写在库存吊卡上，核对实物与卡上的库存是否同样。见附件流程表单2.1.3：《库存吊卡》 6 上传到ERP 仓库收货员把PDA中相关的盘点数据上传到ERP系统，系统自动核对 7 帐实卡相符仓库文员对仓库收货员上传的盘点数据与系统自动核对的结果进行检查无误，帐实卡相符，盘点完毕。 8 帐实卡不符仓库文员对仓库收货员上传的盘点数据系统自动核对的结果进行检查的确有误，把结果告知到仓库收货员 9 查找分析因素仓库收货员仓库收货员对帐实卡不符的产品进行认真复盘、查找因素 10 填写盘点差异表仓库收货员填写盘点差异表，注明导致差异的因素。见附件流程表单2.2.2《盘点差异表》 11 上级领导仓库主管复查，分析问题因素，追究相关人员的责任，提出解决意见 12 报老板审批物流经理上报运营

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