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邵阳市XX区乳业产业化工程建设可行性研究报告二三年五月一日目 录第一章 项目背景(5)1.1 国家产业政策和行业发展计划1.2 项目由来和简述1.3 项目提出必需性和依据1.4 现有企业概况及利用方案第二章 项目建设有利条件和制约原因(10) 2.1 项目区概况 2.2 项目建设所需自然资源、经济和社会环境 2.3 建设地点和厂址选择第三章 项目承建单位基础情况(13) 3.1 人员力量 3.2 技术依靠 3.3 财务情况第四章 产品市场需求估计和销售(14) 4.1 市场估计、现有生产能力估量、供求关系分析 4.2 产品优异性、适应性和竞争能力分析 4.3 产品销售方案、营销策略 4.4 销售队伍和网络第五章 项目建设规模、建设内容及实施进度(19) 5.1 建设标准 5.2 建设规模 5.3 建设任务和内容 5.4 技术起源和技术方案 5.5 原材料需求测算和供给渠道 5.6 建设工期和实施进度第六章 劳动组织、管理和运行管护(26) 6.1 劳动定点、人员素质、人员培训 6.2 组织管理机构 6.3 经营管理模式 6.4 劳动保护和安全卫生 6.5 运行管护制度第七章 动物防疫和环境保护(29) 7.1 生态环境影响评定 7.2 环境保护建设对策和方法 7.3 环境保护部门意见第八章 投资估算和资金筹措(33) 8.1 投资估算 8.2 资金起源及筹措 8.3 资金使用及管理第九章 效益分析(37)9.1 经济效益 9.2 风险分析 9.3 国民经济评价9.4 有偿资金和银行贷款归还方法和归还计划9.5 生态效益9.6 社会效益第十章 结论和提议(44) 附表1 产品成本核实表 附表2 借款还本付息表 附表3 现金流量（全部投资） 附表4 资金起源和利用表 附表5 项目损益表 第一章 项目背景1.1 国家产业政策和行业发展计划依据中国是农业大国实情，国家一直坚持把农业放在发展国民经济首位，伴随现代农业生产发展和居民消费水平不停提升，畜牧业发展显得尤为关键。全国十五计划纲要明确要求，扩大饲料作物种植面积，加强草场建设，改良畜禽品种，加紧发展畜牧业，畜牧业占农业总产值比重达成33%左右。一杯牛奶可壮大一个民族，人类靠母乳培育成长，牛奶被誉为人类保姆，牛奶中含有丰富氨基酸、维生素、矿物质，而且易被人体消化吸收，是不可替换营养食品。世界卫生组织已把人均奶类消费量列为一个国家生活水平高低关键标志之一。9月国家农业部、国家计委、教育部等7部局委联合发出通知，为改善中国中小学生营养情况，确保青少年健康成长，经国务院领导同意，决定在全国分步实施“学生饮用奶计划”，即采取政府在宏观上引导，政策扶持方法，经过专题计划向在校中小学生提供由定点企业按国家标准生产学生饮用奶。实施这一计划，对改善中国青少年营养健康情况，提升国民素质含相关键意义，同时是加速农村经济发展，加紧农业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入一项行之有效方法。依据国家和湖南省实施“学生饮用奶计划”具体方案，第一步抓好学生奶奶源基地建设，近期建设南山牧场奶源基地同时，在邵阳市XX区建设新奶源基地，选择定点企业建设产、供、销一体化学生饮用奶基地，确保学生奶有效供给。1.2 项目由来和简述邵阳市“学生饮用奶计划”主管部门在政府统一领导下，依据实际，组织相关部门、奶源企业和相关教授在搜集大量技术资料和实地考察调研基础上，制订了十五期间发展学生奶7.3万吨建设方案。已经过邵阳市计划委员会立项、国家工商局注册，卫生部门、技术监督局等部门确定以邵阳市三杯乐乳业企业为邵阳市学生奶饮用奶定点企业备选企业。经过十二个月来试验生产组织质量认证，符合国家学生饮用奶质量标准，确保学生饮用奶“安全、营养、方便、价廉”标准落实。依据国家学生饮用奶企业要求，要坚持科技兴奶，形成规模化原料生产，加工和配送一条龙产业化经营体系。邵阳市三杯乐乳业企业总规模不得低于4.5万吨，占全市学生奶用奶量65%左右。同时兼供城市居民用奶，以鲜液奶为主。关键供给以邵阳市区为中心周围80公里内各县市中小学生用奶。使学生能饮用当日精制鲜奶。实现上述目标，计划分二步进行。第一步：学生奶、居民用奶试验阶段。根据营养学标准和国家绿色食品相关标准，研制含有特色学生奶、居民奶配方技术和产品质量标准。经国家法定机构检验合格后，正式投入生产。第二步：学生奶普及推广阶段。经申请国家和省相关部门同意，将产品全方面推广学生奶定点供给，普及到全部中小学校争取十五计划未全方面普及学生饮用奶。1.3 项目提出必需性和依据1.3.1 项目提出必需性（1）是改善人民生活，提升民族整体素质迫切需要邵阳市辖区域拥有些人口720多万，有中小学生130多万人，均占全省11%，居全省各州市人口数第一位，伴随农业生产发展和人民生活水平提升，人民食物结构正朝着安全营养、方便、价廉方向发展。牛奶消费量高低是国民生活质量高低关键标志。世界人均消费牛奶已达100多千克，中国人均只有8千克，邵阳市人均生产在省内最多只有0.6千克，加上进口奶，人均消费奶全国只有10千克左右，城市人口也不到15千克。国家提出要推广学生饮用奶计划，仅此一项全省需要牛奶近60万吨，邵阳市需要牛奶量达6万多吨，这是不能依靠进口来处理，因为进口奶是奶粉，不管营养价值和安全方便全部不及当地生产鲜奶。现在南山牧场及周围奶源基地虽已初具规模，因为远离城镇消费区只宜加工奶粉而不宜加工鲜奶，而且仅靠南山牧场也无法满足邵阳全市鲜奶供给。所以，在邵阳市郊周围建设靠近消费区鲜奶加工基地，不仅是供给学生奶需要，也是供给城镇居民用奶迫切需求。（2）是优化农业结构，增加农民收入迫切需要现在邵阳市畜牧业产值占农业总产值37.2%，即使超出了全国十五计划要求指标（33%），但全省仍低1个百分点，尤其是农业人均纯收入比全省平均还低7.7%，更低于全国平均及中国优异水平。以后要优化农业结构，关键靠加速发展畜牧业，而关键靠发展草食动物，发展奶牛业。据测算种植牧草喂养奶牛采集鲜奶鲜奶加工，多层增值总收入，是种植水稻加工大米收入10倍。西方发达国家一个奶牛养殖劳动力所发明产值是中国水稻区农民一人发明价值几十倍到百倍，所以种草养奶牛不仅是改善人民生活迫切需要，也是优化农业结构增加农民收入迫切需要，是农民致富好门路。（3）是增加财政税收迫切需要奶牛业不仅能带动农业种养加产业化全方面振兴，还能有效增加财政税收。养一头奶牛带来财政税收在1万元以上（含饲料加工，不含奶肉深加工）。奶牛发展可带动以奶为原料食品工业发展和肉食加工发展，对食品工业发展贡献是原奶产值34倍。邵阳市如能实现6万吨学生饮用奶计划，所形成工业产值在10亿元以上。如能实现全市人均生产牛奶30千克（全国奶业协会计划目标）目标，工业产值可超出400亿元。可使全市第二产业中国生产总值增值1/4左右。这是邵阳市现在在全省有比较优势产业，必需抓住机遇，大力发展。1.3.2 项目提出依据（1）1998年10月14日，中共中央十五届三次全体会议经过中共中央相关农业和农村工作若干重大问题决定。（2）11月，农业部、国家计委等七部委局联合发出相关实施国家学生饮用奶计划通知。（3）省委副书记胡彪在2月27日全省发展草食动物工作会上讲话（见材料）。（4）邵阳市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。（5）邵阳市畜牧水产局邵阳市养殖业“十五”计划及计划。1.4 现有企业概况及利用方案邵阳市三杯乐乳业企业（原京达实业）于1998年2月16日登记注册，依法成立，注册资本为268万元。企业已投资550万元建起奶牛示范基地二座，液态纯鲜奶加工生产线一条，办公场地400平方米，一般包装机1台，在湖南省畜牧水产局领导和教授指导下，于元月8日产品研制成功，产品上市很受欢迎。第二章 项目建设有利条件和制约原因 2.1 项目区概况邵阳市在湘中偏西南，东经109。48，112。05，北纬25。58，27。40，。东临衡阳，南连零陵和广西，北接娄底。全市辖8县1市3区，366个乡镇，总人口725万人，土地总面积3121.8万亩，林业用地面积1767万亩，各类草地面积1130万亩。草地面积和牧草拥有量居全省前列。项目建设点所在XX区是邵阳市南大门，总人口28.3万人，其中农业人口13.58万，土地面积214平方公里。其中耕地12.2万亩，草地面积1.5万亩。XX区中国生产总值为2.21亿元，农民人平纯收入为2650元。XX区在3月份全方面实施种草养畜，鲜奶加工，到现在为止，利用稻田种植牧草200亩，购进奶牛200头，建成了吞吐量为吨鲜奶加工生产线，已开发出学生饮用奶专用奶制品，今年估计到年底可创奶加工产值450万元，利润70万元，税金45万元。2.2项目建设所需自然资源、经济和社会环境2.2.1 有利条件（1）气候条件优越，牧草资源丰富邵阳市气候温和,光照充足,雨量充沛，年均气温16.117.1，年日照时数13521654小时，年降雨量12251492毫米，无霜期271309天，十分有利于牧草生长发育，是南方牧草分布中心区之一。而现在XX区主动根据市委、市政府要求，加大调整农业产业结构，依据奶牛发展，根据1头成年乳奶牛种植1.5亩牧草百分比，确保奶牛饲料供给。（2）交通便利，通讯发达项目区座落在邵阳市内XX区境内，市委、市政府座落在XX区内，所以XX区是邵阳市政治、经济、文化中心，交通、通讯含有城市化水平。（3）能源供给有保障学生饮用奶加工生产线租赁原宝庆酒业现成厂房，仓库和设施设备、供水、供电、供气设备优异，设施齐全，水、电、气等能源供给有保障。（4）技术力量雄厚该企业拥有大专以上文化或各类职称专业技术人员30人（详见附表），并聘用邵阳市畜牧水产局、湖南省畜牧水产局两单位分别为该企业种草养牛、奶制品加工项目标技术依靠单位，常年聘用技术人员担任技术顾问。（5）领导重视，部门配合为了切实把乳业开发和利用工作落到实处，各级领导很重视。市委副书记黄天锡亲自挂帅，并成立了市奶牛开发领导小组，市政府副市长魏太平亲自任组长，指定奶业所在县县（区）长专抓此项工作。此项工作又得到了市农村工作部、市农业综合开发办、市畜牧水产局、市财政局、银行等相关部门大力配合和支持，为项目标实施提供了有利确保。2.2.2 制约原因和处理方案项目建设发展制约原因关键是资金缺乏和牛群规模较小，加工能力不足。处理措施是：投资部门给优先考虑，银行部门给贷款支持，政府及主管部门实施政策上优惠，资金上扶持，处理资金缺口，引进高产奶牛，并采取人工授精和胚胎移植技术培育优质牛群。2.3 建设地点和厂址选择邵阳市三杯乐乳业企业办公场地点设在邵阳市宝庆中路三八亭区教委办公楼二楼，办公场地400平方米，三杯乐乳业企业学生饮用奶制品生产线，设在邵阳市原宝庆酒业厂内，面积3000平方米，设施齐全，二个中心奶牛养殖基地，设城南梅子井和雨溪镇原大理石厂，分布207国道旁，水源丰富，全部靠边邵阳段资江上游，水质好，交通便利，是理想加工生产、种草养牛场所。第三章 项目承建单位基础情况 3.1 人员力量项目承建单位邵阳市三杯乐乳业企业，现有从业人员185人，其中管理及生产人员78人，其中39人含有大专以上学历，含有中专以上学历25人，初中毕业生2人，49人含有专业技术职称，其中工程师10名，工人技师2名，经济师10名，助理经济师8名，会计师2名，助理会计师1名，畜牧师6名，高级畜牧师2名，助理畜牧师11名，兽医师3名，助理兽医师6名（详见专业人员花名册），喂养员111名，牧草种植员33人。项目实施责任人韩淑萍同志（邵阳市三杯乐乳业企业董事长）55岁，出任现职前在邵阳市包装厂任厂长，熟悉企业管理，由她担任项目总责任人。3.2 技术依靠项目分二大块，其中牧草种植、奶牛喂养以市畜牧局和省畜牧局两单位教授聘用为常年技术顾问，学生饮用奶制品加工以湖南畜牧水产局动物营养学教授为技术依靠，做为常年技术顾问。3.3 财务情况邵阳市三杯乐乳业企业现有注册资金268万元，总资金450万元。该企业已完成首期投资，一条流水作业线于3月20日投产成功，产品推向市场，供不应求。第四章 产品市场需求估计和销售 4.1 市场估计、现有生产能力估量、供求关系分析 4.1.1 市场估计 1、中国市场现在全国生产奶类800万吨，其中牛奶700万吨左右，人均占有奶类不到7千克。而城镇居民人均购奶类（奶粉折算鲜奶计算）已达10千克左右（全国统计年鉴资料）。从品种结构看人均购置鲜乳品6.18千克，鲜酸奶0.64千克，购置奶粉只有0.43千克，上世纪末5年内，人均购置鲜奶增加近6倍，而购置奶粉只增加1倍，说明鲜奶市场空间比奶粉要大得多。全国奶业协会提出发展目标，10人均占有和消费鲜奶达成30千克。首先在城镇人口中实现全国奶业产量就要在现有基础上翻一番。全国城镇总人口普遍在30千克则要在现有基础上增加4倍以上。其中中小学生总人口18%左右，人均消费奶类50千克，总需求量近1170万吨，等于现在奶类总产量1.5左右。2、省内市场湖南奶类生产在全国居倒数第二，人均生产奶类仅0.1千克多，酸奶0.2千克，均除奶粉略高全国平均数外，总量低于全国平均5千克左右，但现在奶类消费增加势头很大。以后发展趋势如按低于全国平均5千克计算，人均奶类产量达成25千克，牛奶总需求量到需186.6万吨，年均需净增值12.4万吨，净增值奶牛需2.5万头左右。邵阳市人口和奶类生产现在均居全省第一位，未来5年内奶业生产也应比全省保持更高增加速度，人均25千克，全市奶类产量需达20万吨，需产奶牛4万头以上，平均每十二个月净增1.33万吨，年均净增产奶牛2700头左右。4.1.2 现有生产能力估量1、南山牧场及周围牧区，现有奶牛5000头，扩大到13000头，可扩大到2万头。南山牧场以奶粉加工为主，液奶生产可供给新宁、绥宁、城步3县，总人口和中小学生人类约占全市16.5%，可生产加工液奶3.3万吨左右。2、邵阳市郊及周围农牧区，现有奶牛200头，现在生产液奶不到1000吨，液奶生产基础上是起步阶段，发展空间很大，只要优质产品就会有市场，潜力很大。4.1.3 供求关系分析现在邵阳市范围内乳品市场供求关系有两种情况：1、南山奶粉因为中国竞争对手很多，展现供过于求趋势。城市居民喜爱喝鲜奶，没有鲜奶除病人婴儿外宁肯不喝奶也不买奶粉，农村居民通常还没有习惯喝牛奶，大多数农民收入水平低还无支付能力喝牛奶，所以当地生产奶粉出现供过于求现象。2、鲜液奶供不应求，生产上基础是空白，消费者对液奶缺乏感性认识，大有“不识庐山真面目”感受，外地消毒液奶，虽标明保鲜期长达数个月也不敢轻易相信。所以液奶市场空间即使很大，仍需一个开发过程。4.2 产品优异性、适应性和竞争能力分析1、产品优异性：学生饮用奶在邵阳市区内是第一家，现在在湘西南区域范围内除南山牧场有少许液奶外，再无第二家学生饮用奶生产厂家，本项目采取优异技术和组装配方，已达成规模经营，在省内也属优异水平，在湘西南处领先水平。2、产品适应性。本项目液奶产品采取中国外优异液奶消毒设备和包装食品，无化学添加剂、无异味、无毒副作用，经过绿色食品认证，学生奶按国家统一标准生产，适应中小学生饮用。3、产品竞争能力。省内现有两大奶源基地（南山牧场、长沙地域）距邵阳市区均在200公里以上，所产液奶不便销往邵阳市，邵阳市100公里以内再无别竞争对手。省内消毒奶价格昂贵，居民不放心，无法和本项目鲜液奶产品竞争。4.2.2 进入中国外市场前景分析本项目液奶产品最适宜销往邵阳市区及周围100公里内城镇居民和中小学生；改善消毒和运输工具可直销娄底市各县市和邵阳市、永州市相邻县市城镇居民。市场覆盖人口约1000万人左右，中长久目标销售量可达30万吨左右，消毒保质液奶因全国各大奶源基地争相生产，在大城市市场份额日益下降，以后者极难进入大中城市市场，只宜向边远地域农村无奶源基地地方开拓，市场潜力仍然很大。如西部地域湘鄂川贵桂交界区中小城镇和农村市场消毒保质液奶发展空间很大，市场覆盖人口可达3000万人左右。4.3 产品销售方案、营销策略4.3.1 产品销售方案1、搞准市场定位（1）鲜液奶以邵阳市西部各县市学生奶为主，兼顾衡永三市和邵阳市城市居民用鲜奶（当日奶当日销）。（2）消毒保质液奶以邵阳市或内城市居民为主，兼顾省内湘西南区城镇居民和全国地域贵桂川鄂和湖南交界地域。2、创品种特色要发明特色品牌，学生奶、婴儿奶、母亲奶、老年人奶、营养奶、强化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品种多样化少批量，提升市场应变能力。4.3.2 营销策略1、创绿色营销理念。前提是产品取得学生奶证书和标牌，市场保鲜液奶取得绿色食品证书标志，取得国际ISO9002质量认证，在销售过程中实施绿色化操作（无病毒、无假冒伪劣、无运输损失）。2、完善售后服务以爱心换放心。食品贵在安全、营养、方便、价廉，要对用户有爱心，才能让用户放心喝牛奶，要树立“用户健康第一，产品质量第一，企业信誉第一”新理念。企业信誉要靠产品质量，产品质量归根结底要使用户喝了牛奶确实有益健康，要在“健康”上下功夫。4.4 销售队伍和网络要建立完善、高效配送和服务系统。产品配送服务要专营化、无菌化操作，强化售后服务，开展“三到户”活动，即送货到户、宣传到户、服务到户，建立用户档案，为改善产品质量和服务质量积累有效经验。在企业统一领导下，建立产品销售专富二级法人单位。在邵阳市区和县市建立总经销总代理和配送网点，形成和生产规模相适应销售网络。产品销售企业和销售网点实施销售收入分成制，销售人员招聘及工资酬劳均由销售企业决定，总企业不予干涉。总企业要制订产品销售管理措施，对销售网点进行间接管理。第五章 项目建设规模、建设内容及实施进度 5.1 建设标准 5.1.1 学生饮用奶建设标准1、有稳定、保质鲜奶原料基地，奶牛喂养达成日产鲜奶50吨要求，卫生防疫体系健全。2、有符合对应规范要求生产工艺和设备条件。3、有健全完善经营管理制度和质量确保体系。4、有必备检验仪器和素质良好专职检验人员。5、有稳定产品质量，未发生过重大产品质量事故。6、有完善、高效配送和服务体系。7、经过国家学生饮用奶质量认证，取得供奶资格。5.1.2 消毒保质液奶建设标准1、鲜奶原料基地参考学生饮用奶标准，能够按市场需求因地制宜决定。2、经过国家绿色食品质量认证，取得绿色食品标志使用权。3、其它条件参考学生饮用奶26条实施。5.2 建设规模5.2.1 总体规模1、液态奶加工能力5000吨，其中学生饮用奶3500吨，消毒保质液奶1500吨。2、奶源基地常年喂养产奶牛头，包含后备牛、停产牛和公牛基础牛群达成4100头。5.2.2 阶段发展规模1、学生饮用奶示范阶段，选择有条件中小学校进行示范，定点供给鲜奶学生人数达20万人，液奶供给量达成5000吨，保质液奶1500吨，液奶单位加工能力达成1.5万吨，喂养奶牛达3000头以上规模。2、学生饮用奶全方面推广阶段，供给学生人数达成60万人，学生饮用奶1.8万吨，保质液奶1.2万吨，液奶总加工能力达成了3万吨，喂养奶牛基础牛群要发展到4100头。5.3 建设任务和内容5.3.1 建设任务1、建设高科技液奶加工车间和关键奶牛场，进行液态奶高新技术试验推广，为规模产业化生产积累有益经验申报，学生饮用奶，绿色液奶等资质证书。2、坚持科技兴奶建设合格规模化原料生产，加工和配送一条龙学生饮用奶产业化经营体系，日产学生饮用奶30吨。3、坚持市场导向，建设高科技规模化原料生产，加工和配送一条龙绿色保质液奶产业化经营体系。5.3.2 建设内容1、项目组成范围：学生饮用奶和市场保质奶两个不一样品种质量要求液态奶能够在同一产业链上实现。包含饲草种植加工、奶牛喂养、育种、挤奶、加工、配送、销售、肉牛屠宰加工销售等产业链建设和组装。2、生产方法：企业+基地+农户专业化协作，系列化生产。设关键奶牛场，以关键牛场为龙头，统一计划设计，统一技术标准，统一个牛繁殖供给，统一疫病防治，统一饲料（精）配方，统一鲜奶收购加工销售，项目借款统借统还。农民可分散养牛、分户种植饲草，根据企业统一管理要求分户搞好卫生防疫，实施绿色化喂养。5.4 技术起源和技术方案5.4.1 技术起源和组装方案液奶产业系列化配套技术，关键引自省内外畜牧科研、教学和科技型企业优异适用技术和高新技术，技术组装关键点以下：（1）奶牛高产高效喂养及绿色饲料配方喂养高新技术。（2）奶牛胚胎生产移植育种高新技术。（3）液奶保鲜加工新技术和绿色食品技术操作规格。（4）奶牛疫病防治和环境保护新技术。（5）鲜奶挤奶、收购、配送无菌化操作新技术。5.4.2 工艺步骤设计说明（1）鲜奶检测及预处理鲜奶进收奶车间经质检合格后，泵入电子计量容器（磅奶槽）计量，经净乳、脱气、冷却后备生产，再进标准化、均质、巴氏杀菌即可得巴氏奶（学生奶），也可进入超高温灭菌处理（得保质液奶）。（2）超高温灭菌工艺巴氏杀菌后液奶由平衡槽经离心泵进行预热段，加热至75，经均质进入加热段，加热至137保持4S，进入热回收管，冷却至包装温度进入无菌包装系统。（3）无菌包装无菌包装系统和超高温处理系统直接连接，将细菌污染危险性降低至最低，超高温系统要保持约1%回流量，以确保无菌包装内正压良好形成。（4）设备及管路清洗对原料奶设备及管路采取CIP自动就地清洗系统，经过计算机设定程序，完成对目标自动清洗。（5）生产工艺步骤图：原料奶验收分级过滤净乳脱气冷却（储藏）标准化均质巴氏杀菌巴氏奶检察配料 超高温灭菌无菌包装UHT奶 CIP 出厂5.4.3 设备选型和组装生产绿色保质液奶采取进口高温灭菌和无菌包装设备。现在超高温（UHT）灭菌设备最优异是丹麦APV。液奶无菌包装设备有两种：一是康美调式包装机可包装5种不一样吞量成品；一个是利乐包装机固定式只能包装一个容量。康美式价格昂贵，利乐价格较低，两种型号技术标准（灭菌）基础靠近，试验阶段拟采取利乐包装机。扩大生产规模后采取康美包装机及对应配套设备包含预处理机、均质机，自动清洗设备等；同时可采取进口设备。5.4.4 原有固定资产利用方案（1）XX区在6月起全方面实施“种草养鲜奶加工项目”，购进100头，到底奶牛（含仔牛）存栏可达200多头，自繁自养到奶牛存栏可达头以上。实现学生饮用奶日产50吨，需产奶牛达3000头以上，利用现有基础需净奶牛2500头。（2）邵阳市三杯乐乳业企业已建成一条小型液奶加工生产线，进行完善配套学生饮用奶车间，车间产品质量达成国家标准后申请学生饮用奶供给定点企业。（3）生产车间和关键牛场扩建方案。在末期取得学生奶供给资格前，将安装好学生饮用奶专业制作车间，基础母牛达成200头关键奶牛场，关键建设内容是：a、改造牛舍1000平方米（底完成）；b、购液能加工设备：利乐包装机1台（已购1台），无菌包装机1台，全封闭直冷缸3个，吸奶管3组。C、引进良种牛200头，其中母牛196头，公牛4头，采取自繁自育自养。5.4.5 土建工程、公用和生活设计1、进行定点企业建设包含绿色保质液奶，学生饮用奶单班按1万吨加工能力计划，土地占地总面积20亩，建设面积1300平方米。2、仓库：包含原料库、制冷、包装材料库、保温库、成品库、车库及其它物料库，建筑面积2500平方米。3、动力设施、变电所、锅炉房、冷机房、机停房、真空泵房，建筑面积500平方米。4、管理、化验、信息等用房500平方米。5.5 原材料需求测算和供给渠道5.5.1 良种牛起源和供给渠道1、胚胎和种牛起源、考评评价奶牛：拟分别从陕西、四川等地采购不一样品系奶牛做供体牛。胚胎立足于自行生产。前期若确要采购，拟从中国内蒙古和新疆等地采购，以避免进口胚胎烦琐手续，带入疯牛病等威胁和巨额花销。2、饲料需求量和供给渠道定点企业需精饲料（玉米）1.2万吨左右，采取相关企业联合研制配方生产处理。年需青饲料（牧草）19万吨，在周围农村和农户签署协议建立稳定产销协议关系，或返还肥料给农民，或建立以优惠价向农民提供牛收购犊牛和鲜奶产业链协作关系，要让种草、养牛农民先富起来。 5.5.2 外部配套建设关键奶牛场毓良种奶牛早期自繁自用，后期销售给农民养殖，液奶加工投产后需要原奶关键从关键牛场和农民收购处理。要进行一系列配套建设：1、以乡镇畜牧兽医站为依靠建设养牛技术服务站（包含人工受精站）。2、按一头牛一亩草地要求，每十二个月需建人工草场1000亩（包含粮改草）。3、按一头牛2吨精料要求，建设牛饲料加工厂6000吨/年。4、按一头牛3立方米青贮窖建设6000立方米青贮窖和秸杆氨池。5、以养牛户为单位整修牛舍配套建设和沼气池。6、在养牛集中区乡村建设牧道。5.6 建设工期和实施进度5.6.1 建设工期和实施进度本项目建设年加工学生奶6000吨定点企业，约需3年时间。完成前期准备工作。完成设计生产任务50%。完成设计生产任务70%。规模化生产达成设计生产能力。第六章 劳动组织、管理和运行管护 6.1 劳动定员、人员素质、人员培训 6.1.1 劳动定员（1）管理人员10人（2）加工车间15人。其中技术开发部2人、办公室文员1人、化验员1人、仓储员1人、机（水电）修工1人、操作工10人。（3）关键基地种养项目定点60人。按人牛固定、机械挤奶，包含喂养管理、护管观察发育、挤乳、种草等。（4）专业户，按每个劳动力养牛3头，计600人。（5）市场营销实施销售包干分成，另招聘人员。6.1.2 人员素质要求奶牛从业人员政治思想好，热爱养牛及乳品加工事业，含有高中以上文化程度，开拓进取精神强，遵纪遵法，身体健康。其中加工车间化验人员要求大专以上相关专业学历，技术开发部人员要求大专以上相关专业学历，并含有3年以上工作经验或中级以上职称。6.1.3 人员培训（1）全部喂养管理人员上岗前必需全部进行技术培训，基础熟悉奶牛场各步骤工作情况，熟练掌握本职员作技术操作规程，了解自己所在岗位生产技术新动向，为上岗后开展技术创新奠定基础。（2）经过发放专业书籍及专业资料激励自学，经过知识竞赛和劳动技能竞争来提升从业人员生产、管理、技术水平。（3）经过请进来传授，派出去求学措施交流本行业新技术、新结果，掌握行业新动向。6.2 组织管理机构为确保项目建设顺利进行，成立项目建设指挥部，由畜牧水产局和农业综合开发办牵头组织，指挥部下设办公室和技术攻关组，具体负责项目标组织、实施。6.3 经营管理模式本项目根据“企业+基地+农户”模式经营管理，奶牛养殖以关键奶牛场为中心，养牛专业户努力争取集中连片，奶业服务企业为枢纽，形成资源共有、利益共享、风险共担利益共同体。 三杯乐乳业企业奶业事业部奶业服务部提供原奶油加工厂研究新产品提供产品技 术开发部市 场营销部 技术 原奶 产品 信息服务 收购 销售 反馈奶牛养 中 心 服 务 养 牛殖基地 养牛场 专业户6.4 劳动保护和安全卫生制订劳动保护和安全生产制度。企业对全部招聘劳动职员进行劳动保护和安全生产培训，加工车间设置安全通道和消防通道，购置必需消防器材，全部裸露传统装置全部加上防护罩，散热困难工作部件装上换气扇。企业将定时发放劳保用具，定时对职员进行体检，严格根据卫生部门和消防部门要求组织生产。现企业已经从市卫生防疫部门聘用了一名卫生防疫专干做技术指导，以确保产品符合国家标准要求。6.5 运行管护制度6.5.1 运行管护制度及人员（1）中试车间已经建立起完备运行管护制度，只需新增运行管护和机械维修人员1名，定点企业新增机修人员2名，人职员资计入工资成本，维修材料费用直接计入维修成本。（2）养牛基地运行管护方法在项目建成后实施。由政府成立奶业生产管理办公室，由专员负责管理。6.5.2 运行管护经费起源及使用一是开展技术服务收取服务费；二是建立奶业基金，按企业销售收入一定百分比计算，首先用于运行管护，结余部分用于奶牛防疫、人工授精补助和价格变动时宏观调控和科研开发费。第七章 动物防疫和环境保护 7.1 生态环境影响评定 7.1.1 疫病传染机率加大养牛最大风险是疫病，中国外全部有经验教训，本项目关键基地因为批量引种、集中养殖、牛群流动量和单位面积载畜量全部比分散养殖大，疫病传染机率对应加大，稍有疏忽可能造成毁灭性灾难，并引发高度重视，并在建设上统筹安排，确保牛群健康安全。7.1.2 粪便对环境污染加大每头牛日（二十四小时）粪尿排泄量按30千克计算，关键基地养牛最高为200头，日粪尿总量6吨，如不立即处理，露天堆放臭气污染空气，自发排入周围水沟或农田，自然发酵，肥料过量，伤害农作物，污染大气和水体。7.2 环境保护建设对策和方法7.2.1 坚持预防为主，实施强制防疫1、建立预防接种制度五号病：每十二个月在2月、11月接种两次，布鲁氏菌病：每十二个月12月接种M5号菌。牛出贩：每十二个月在4月、10月接种。牛气肿疽：每十二个月4月、10月接种菌苗。对牛群实施定时检测，依据检测结果，随时修订免疫制度，并组织实施。2、建立检疫制度进出能牛场牛群必需事优异行检疫，进出奶牛场人员必需预先严格消毒（建消毒处理设施）。每十二个月10月对牛群进行结核病和布鲁氏菌病检疫。检出阳性牛给予淘汰处理。对运出县境外牛只严格产地检疫，出省境调入车，需经省级防疫机构同意，必需在非疫区，并经所在地动物防疫机构对要求病严格检疫，出含有效检疫证实，方可调入，调入牛需在隔离舍隔离观察30天，方可分散农民喂养。3、建立驱虫制度春秋两季选择使用左旋咪唑、虫克星、硫酸二氯酚等药品驱除牛体内寄生虫。定时杀灭蜱等吸血虫。搞好焦虫病防治。4、搞好环境卫生和消毒注意牛群饮水、饲草料卫生，定时消毒栏舍，搜集牛粪进行生物工程处理。加强喂养管理，提升牛抗病能力。5、建立健全疫情汇报制度如发生大传染疫情，立即向人民政府和上级业务主管部门汇报，立即确诊，采取果断方法扑灭，预防病源扩散。7.2.2 牛粪和污水综合治理1、采取生物技术和工程技术相结合措施进行综合治理，生物技术关键推广EM生产技术和生物饲料，实施全程生态养殖模式。2、综合治理工艺步骤图必需建设高效率排污设施，拟采取加工有机复合肥综合工艺技术（见图）鲜牛粪人工捡粪双轮斗车牛粪尿水集粪池固液分离固形物干燥脱水加工复合肥液状物厌氧池曝气池沉淀池氧池塘排放工艺步骤说明：（1）各类牛舍清粪方法：以人工捡粪为主，即天天由固定人员手推双轮车，人工捡粪2次，然后将粪便直接送至牛粪干燥车间加工成复合肥料。每栋牛舍配置专用清粪斗车12台及方铲扫肥若干。（2）各类牛舍以水冲洗排出粪尿水，先经集粪池浓缩后，再用泥浆泵将其输送至9LB40型粪水离心分离机进行固液分离，其固型物（含水75%左右）送至牛粪干燥加工车间加工成复合肥料；下部液状物流入厌氧池，经厌氧消化处理后，再流至曝气池氧化处理，然后流放沉淀池，经二次沉淀处理后排入氧化塘或直接排放。经上述处理后污染水质，可达国家污水综水排放标准GB97888第二类污染物最高许可排放浓度二级标准，最终排入鱼塘水田净化养鱼或稻田施肥。（3）湿牛粪经干燥加工成复合肥，设计采取9IHB型高湿物料快速烘干湿牛粪。7.2.3 废气治理1、牛舍废气治理设计关键方法是加强喂养管理，合理安装舍内通风换气设备，以确保舍区NH10ppm、H2S7 ppm、CO21500 ppm。2、牛粪干燥车间排出烟尘处理高温烟通气供给部分，包含高效燃烧及风温调整装置，燃烧炉本身含有除尘功效，输出烟道气含尘量小，符合国家环境保护要求。3、病死牛处理对因传染病而死牛，选择生物热坑埋法处理，即生物热坑采取混土结构，直径3米，深1米，其上部设顶盖和内盖，牛尸投入坑后密封坑口，经1520天尸体变形，45个月后全部分解。这时坑内温度高达65以上，长久高温完全能够消亡病菌，分解物可作肥料，这种生物热坑投资少，处理量大，管理方便。4、绿化美化生态环境为深入优化场区生态环境，本着绿化和美化相结合、绿化和防疫相结合标准，广种牧草、灌木，搭配部分经济林，保持常绿树和落叶树并存，关键突出美化，并使绿化工程服务于防疫，改善环境小气候要求。7.3 环境保护部门意见动物防疫经市动物防疫监督机构判定，粪尿污水治理经市环境保护局审查同意实施，完全能够达成国家要求企业环境保护建设标准，确保项目良种牛繁殖可连续发展。第八章 投资估算和资金筹措 8.1 投资估算 8.1.1 依据 1、国家计委和建设部公布建设项目经济评价方法和参数要求投资估算范围和统一取费参数。递延资产、无形资产（前期费、设计费、管理费、创办费等）均计入固定资产投资计划。2、建筑工程费关键是牛舍，液奶消毒加工包装等建筑物新建，按当地实际造价估算。3、设备费按生产厂家公布价和市场询价估算。4、前期工作费、设计费按湖南省计委、省物价局（）湘价房字95号文件和国家计委文件，从低计费