零售行业商品退厂管理制度样本.doc

商品退厂管理要求
为有效控制门店库存，促进销售，规范门店商品退厂工作，特制订本要求。
一． 一般商品退厂
柜组封存退厂商品

收货部办理退厂手续
采购部审批，出退厂通知单
柜组提出退厂申请
主管审批

供给商到门店办理退厂手续

1． 符合退厂要求一般商品，由柜长填写商品退厂申请单，经区域主管审批后，传收货部传单组录入。传单组录入完成，署名后将商品退厂申请单返回柜组；
2． 采购部审批，生成商品退厂通知单，分别传供给商和门店；
3． 柜组职员凭商品退厂通知单封存商品到指定地点（按单封箱，一个供给商一个箱，一单一箱，并做好对应标识）；
4． 供给商持商品退厂通知单，在要求时间内到门店办理退厂手续。收货部传单组打印出商品退厂单（一式三联）后交收货员；
5． 收货员持商品退厂单通知供给商到周转区，并通知柜组将退厂商品拿到收货部。收货员和供给商清点退厂商品。清点后双方在商品退厂单上签字确定，供给商同时填写盖有公章退厂收据；
6． 防损员查对实物和单据品种、数量均相符后放行，供给商把商品从周转区拿到验货区；
7． 收货员把商品退厂单、退厂收据交传单组，传单组加盖退厂专用章，将商品退厂单第二联交供给商；
8． 传单组确定商品退厂单，第一联传财务部。
二． 生鲜熟食、冷冻等商品退厂
生鲜熟食、冷冻商品需要退厂，关键经过换货实现。天天供给商送货时，先换货，再进行验收。换货时，不用使用任何单据。如不能采取换货，按以下程序办理：
通知（电话或传真）

供给商到门店办理退厂手续
主管审批
柜组提出退厂申请

收货部办理退厂手续

封存商品
1． 柜长填写商品退厂申请单，交所在区域主管审批后，通知供给商来门店办理退厂手续。柜组同时封存所退商品；
2． 供给商抵达门店后，和柜组职员、收货员一起在周转区清点退厂商品。供给商填写退厂收据并盖章，交收货员；
3． 防损员查对单据和实物品种、数量；
4． 供给商把退厂商品从周转区带出；
5． 收货员把商品退厂申请单、退厂收据交传单组；
6． 传单组录入退厂申请单；
7． 传单组打印出退厂单，交收货员、柜组职员补签字；
8． 传单组确定退厂单，将退厂单第一联传财务部；第二联交柜组。
三． 专柜商品退厂
1． 专柜商品退厂，由专柜人员填写商品退厂申请单，报所在区域主管审批；
2． 退厂时，专柜职员将商品退厂申请单、退厂商品拿到收货部，防损员查对实物品种和单据是否一致（不用清点数量），审核无误后在商品退厂申请单上签字放行。
四． 逾期不退商品处理
由门店联络采购部通知供给商前来办理。