员工出差管理制度样本.doc

出差管理措施
中国部分
第一条 本企业和所属工厂及营业所职员因公奉派中国出差办理公务者，依本措施要求发给出差旅费。
第二条 本企业职员乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，标准上应出具铁路局、公路局或汽车企业购票证实单，如因故未能取得购票证实单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船企业或旅行社购票证实单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘企业交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 职员出差膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日1，20元
B通常级：每日1，00元
第四条 出差期间因公支出下列费用，准予按实报销，并依下列要求办理：
(一)乘坐计程车标准上应取得汽车企业开具统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局收据为凭。
(三)邮费应取具邮局证实为凭。
(四)因公宴客费用，应取具统一发票或贴足印花正式收据为凭。
(五)因公携带行李运费，应取具正式运费收据为凭。
第五条 职员出差，应由派遣出差单位主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据要求格式逐项填写)。
第六条 职员出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 职员出差前，得凭核准派遣出差通知单预借旅费，于出差完成报支旅费时扣回。
第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条 奉令调遣人员，能够比照以上相关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条 调遣人员若在企业用膳，则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超出一天以上但不能视为出差，能够由企业酌 情给予补助。
Ⅱ 国外部分
第十二条 本企业职员奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准以下：
(一)凡出国往返于企业指定地点交通费按实报支，自行观光交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当初行情，并依国税局出差要求在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其它机构聘用(派遣)出国考察或实习本企业人员已在受聘或派遣机构支领出差旅费者，不得再向本企业支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据零星付款能够以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务上原因必需支付费用而超出日用费要求者能够呈请总经理核发尤其津贴。
第十六条 国外出差旅费报销措施仍比照本措施第五条至第七条要求办理。
Ⅲ 附则
第十七条 下级职员和上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条 本企业董事、监察人及顾问出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿什费支领标准，因物价变动，能够由总经理随时通令调整。
第二十条 本措施经董事会核定后实施，修改时亦同。