公司车间卫生管理制度(10)样本.doc

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存货/退货检验程序
1.0目标
为确保退货或存货被正确使用，不致误用、误发，特制订此程序
2.0适用范围
适适用于企业全部产品退货/存货检验、处理
3.0职责
QA：负责对退货原因进行验证，并对存/退货进行检验、验证
质检部、技术部：负责对当出现QA无法判定或无法处理存/退货情况时进行会审，判定处理方案
4.0术语
无
5.0方法和方法
5.1存货
5.1.1当存货超出保质期1/3时，由仓库通知QA重新取样检测
5.1.2存货检验在存货出仓前进行
5.1.3存货出货前必需挂牌标识“存货”字样
5.1.4存货检验依正常检验程序进行
5.1.5存货检验汇报单上必需标明“存货”字样
5.1.6结果合格时，通知仓库放行；结果不合格时，由QA填写报废申请单，由主管审核签发通知仓库报废
5.1.7如销售部经和用户协商后可让步接收，由质检部、技术部、销售部三方会审决定，由品质经理签署“让步接收”
5.2退货
5.2.1销售部接到用户通知后，安排司机将货物退回货仓，并在退货单上注明退货原因
5.2.2货仓接到退货后，查对品种、数量后，出具入仓单，并通知QA检验、验证
5.2.3如退货保质期不超出3个月、且包装完好，不须进行理化和卫生指标检验
5.2.4QA依正常检验程序检验后，出具检验单，并注明“退货”字样
5.2.5如结果合格，QA通知仓库办理正常入库手续，可重新出货给其它用户
5.2.6如结果不合格，由QA签报废申请单由主管签发通知仓库报废，并由生产部安排处理或回炉
5.2.6QA如对结果无法处理、判定时，可向主管申请会审，由质检部、技术部依据产品标准进行会审，由品质经理签署处理方案，决定是否条件接收
6.0引用文件
无

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存货/退货检验程序
7.0统计
产品检验汇报
用户退货统计
报废申请单
尤其采取统计

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