学生军训基地二期扩建工程可行性研究报告样本.doc

北京长城学生军训基地二期扩建工程

可行性研究汇报

二〇〇七年十一月五日

目 录

一、 军训基地一期工程概况
1、目标和意义
为了深入落实落实国务院、中央军委及北京军区相关军训工作指示，依据国家相关法规和国家教委要求，从开始对全国大中专学生开展军事训练工作，以对学生进行有计划国防教育和基础军事技能训练。为此，在8月相关政府部门同意下，我单位投资一千多万元，在北京市延庆县康庄镇正式建立“北京长城学生军训基地”，并于同年8月份正式运行，并被国家军训办、延庆武装部、北京市教委定为学生基地定点单位。
2、基地基础概况
“北京长城学生军训基地”建立在八达岭长城脚下，北京市延庆县康庄镇南2公里处，山川秀美，气候条件优越。占地总面积为150亩，建有办公大楼、学生宿舍、食堂、浴室、供电、供水系统、警卫室、锅炉房、训练场等配套服务设施，一次性可容纳学生军训3600人，总投资1000多万元，三年回收投资并已实现盈利运行。其规模在北京市现有学生军训基地中名列前茅。
3、基地组织机构：
董事会，设董事长一名，副董事长二名，董事四名，董事长是基地第一责任人，负责基地全方面工作。董事会下设主任、副主任、各部门领导、会计等。学生军训期间成立临时党支部，由学校、部队、基地三家组成领导班子，由基地领导任党支部书记。
二、 军训基地二期扩建工程可行性研究
依据中央军委、北京军区、国家教委、北京市教委、北京军训办相关指示，军训是大中专学生进行爱国主义和国防教育一门必修课，已被国家正式列入国防教育一项法定内容，学生参与军训数额日益增加。现“北京长城学生军训基地” 一次最大容量只能接纳3600人。已在该基地参与军训学校有：中国政法大学、外国语学院、中国广播学院、中国政法学院、北京科技大学、北京联合大学、外经贸大学、北京二十五中学、北京二十七中学、北京五十七中学、延庆县第八中学、延庆县第十一中学、二十一世纪试验学校等13所大学及中学，累计30000多名学生。因基地学生宿舍有限，还有很多学校学生不能同时在我基地接收训练，直接影响了军训工作顺利进行，为此，我基地急需进行二期扩建工程方便愈加好处理上述问题，使军训工作步入正常运转。
三、 市场估计
依据国务院、国家教委要求，于开始全国大中专学生军训工作已普及开展，北京市现在有大学76所，每十二个月招新生约20万人，加上高初中及技校生每十二个月约招新生40万人。伴随国家经济快速发展和各类教育普及率提升，需要进行军训学生日益增加，现在北京学生军训基地挂牌仅仅只有8所，每十二个月最大承接能力仅有约10万人，仅占需要军训学生名额1/6，远远不能满足学生军训需要，所以，“北京长城学生军训基地”二期工程势在必行。
四、 资金起源
1、自筹资金3600万元
五、 资金及用途
1、扩建需投入资金3581.5万元
2、资金用途以下表
名称
标准
居住面积
造价
人数
累计
学生宿舍楼
2.4平米/人
16000平米
1200元/平米
5000人
1920万元
承训部队
3平米/人
540平米
1200元/平米
180人
64.8万元
老师宿舍
10平米/人
1600平米
1200元/平米
160人
192万元
基地办公楼

1200平米
1200元/平米

144万元
餐厅
1.5平米/人
9000平米
1000元/平米

900万元
浴池

1700平米
1000元/平米

170万元
训练场
10平米/人
75.8亩

63.7万元
绿化

5万元
公共汽车

50万元
救护车

17万元
排污费

5万元
其它费用

50万元
总计

3581.5万元
六、 效益分析
军训名额（年）
收费标准（每人）
军训天数
金额（万元）
大学生3.5万人
25元
14天
1225万元
中学生2万人
30元
7天
420万元
总计

1 645万元
七、成本核实
费用支出表
名称
标准（每人）元
时间（天）
总计（万元）
3.5万大学生伙食费
10元
14天
490万元
2万中学生伙食费
10元
7天
140万元
物业管理费整年

12个月
15万元
水电费

12个月
20万元
职职员资

55万元
办公用具费用

6万元
部队军训费用

42万元
部队教官伙食补助

8万元
其它

12万元
总计

788万元
七、 经济核实
年总收入
1645万元
年总支出
788万元
利润总额
857万元
投入回收期
4.5年

八、 环境保护
依据国家环境保护总局和各级政府环境保护部门要求，环境保护工作是国家新制订一项基础国策，每建一项目必需首先考虑到环境保护要求，根据“三同时”方针及相关法律、法规要求建设基地。
1、锅炉房：4吨锅炉一台、2吨锅炉一台、茶炉一台（张家口锅炉厂制造），烟气经过XGG—6型多管旋风除尘器后，除尘有效率在95%以上由20米高烟筒排入大气。（锅炉排烟尘及锅炉烟筒高度均按《北京市排放标准》实施）。
2、化粪池：基地建有三个化粪池，总排水量250立方米/天生活废水，经化粪池处理合并后达标排出，可让农村农民作为肥料使用。
3、环境绿化：基地绿化工作是采取整体自然式布局，以植物划分空间，展示植物姿态，以多个植物和花草相互搭配，表现出群体美。基地前庭部分以迎客松为主，中间部分以花草为辅，主路以塔松为主，以花草为辅，训练场地以杨柳为主。基础做到绿化整个基地，绿柳成荫，保持基地内生态平衡，达成园林环境计划要求。
十、 总结
总而言之，此项目是一个见效快、没有风险并能长久连续发展，是利国、利军、利民和利于社会好项目，该项目标社会效益、经济效益在一期工程运转后得到了充足表现和肯定，前途宽广。
十一、 附件
1、法人营业执照 2、纳税人许可证 3、组织机构代码证 4、开户银行许可证 5、法人身份证

11月5日