零售行业商品验收管理规定样本.doc

商品验收管理要求（试行）
为规范收货部验收工作，提升工作效率，特制订本要求。
一．预约收货管理
1． 供给商接到订货单后，可在订单使用期内选择送货时间，并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。
2． 供给商未预约而送货到门店，收货部不予验收。供给商迟到，需等验收完按时送货供给商商品后，再给予验收。
3． 收货部传单组应在天天营业结束前，打印出第二天供给商预收货清单，交各区域作收货和退厂准备。
二．验收区域管理
1． 收货部验收区域划为两个区域。黄线外面为验货区，验货区内货物为供给商待验收商品；黄线里面为周转区，周转区内货物为门店已验收商品，周转区内由收货部自行划分一个退厂区，用于存放退厂商品。
2． 全部商品验收、换货，必需在黄线以外验货区进行，验货区商品由供给商负责保管。商品进入周转区后，供给商不得再拿出。全部商品退厂、换货，需在黄线以内周转区进行交接，经防损员查对，签字确定后方可放行。门店间互调商品在周转区内验收。
3． 营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品供给商可在防损员处登记领取出入证，随收货员进入卖场。其它情况下，供给商不得从收货部进出卖场。
三．验收步骤
1． 一般商品验收
商品进周转区
收货员验收
传单组打印验收单单
供给商送货至门店

新商品打印标价签
传单组确定商品验收单
柜组清点数量

1） 供给商在订货单或供给商送货清单上填写送货数量，按要求时间送货到指定门店收货部。
2） 供给商到门店后，将订货单或送货清单交收货部传单组。
3） 传单组打印出商品验收单（一式三联），交收货员。
4） 收货员接到传单组商品验收单后，按次序通知供给商进行验收。
5） 验收人员依据商品验收单和供给商送货清单（订货单）进行验收，验收完成后，双方在供给商送货清单（订货单）和商品验收单上签字确定。验收时，如有改动，需收货员和供给商双方在单上对应商品处署名。
6） 验收完成，收货员将商品拉进周转区，送货清单（订货单）和商品验收单交到传单组，并通知柜组职员清点数量；
7） 传单组查对公章、署名，在供给商送货清单（订货单）、验收单上盖收货章，将商品验收单第三联交供给商带回。
8） 柜组职员到传单组拿取商品验收单，清点完成，在验收单上署名，第一联交回传单组，第二联柜组保留。如数量有误，填上实际数量，由收货员负责赔偿短缺数量商品。
9） 传单组依据送货清单上实收数录入商品验收单，并进行确定。如系新商品，需打印标价签。送货清单（订货单）第一联和商品验收单第一联传财务部。全部单据须于当日确定完成。
10） 防损员对已验收完成多种商品进行抽检，如发觉异常情况，应立即通知验收人员重新验收，并作好对应统计。
2． 生鲜熟食等无订单商品验收
传单组确定验收单
收货员、柜组职员在验收单上补署名
传单组打印验收单
收货员、柜组职员验收
供给商送货至门店所在柜组

1） 供给商接补货单后，凭补货单或填写送货清单，按要求时间送货到门店。
2） 收货员凭送货清单，和供给商一起把商品直接送到柜组，和柜组人员一同验收。验收完成后，三方在送货清单上签字确定。
3） 收货员把送货清单交到传单组。
4） 传单组查对公章、署名，在供给商送货清单盖上收货章，将第二联交供给商带回。
5） 传单组打印完商品验收单后，交收货员、柜组职员补签字。第一联交传单组确定验收单，第二联由柜组保留。
6） 传单组将确定后商品验收单、送货清单传总部财务。
3． 专柜商品验收
1） 专柜商品填写送货清单送货，商品不得超出协议范围。
2） 到传单组打印出标价签后，商品从收货部入场。
3） 收货部通知专柜职员到收货部收货，供给商不得进入卖场。
4） 在日常管理工作中，专柜所在区域管理人员应不定时对专柜商品质量、价格，及是否超范围经营进行监督、抽查。
4． 赠品验收
1） 销售赠品验收按一般商品程序进行验收，并在送货清单（订货单）上注明赠品。
2） 促销赠品验收，收货部验收人员依据本企业批复供货商促销申请表及供给商送货清单（订货单）进行验收，验收时，单上注明赠品。验收完成后，供给商持经收货部验收人员、防损员签字确定后送货清单，到传单组盖上收货章后，留下一联由验收人员传柜组，其它联由供给商取回。
3） 赠品验收时，均按供给商实际送货量验收；促销赠品退出时，退出数量不得大于进货数量。
四．验收操作细则
1． 一般商品验收工作由一名收货员完成，生鲜熟食商品由收货员、柜组职员共同验收。
2． 收货员接到验收单据后，通知供给商进行验收。验收时注意合理安排次序，生鲜熟食、冷冻商品必需第一时间办理；分店间调拨等内部商品流转手续应优先办理。
3． 视供给商送货量大小和商品特征，合理安排卸货地点，严禁堵塞通道。并依据验收次序，联络对应供给商在卸货地进行验货。
4． 收货员依据验收单进行验收，开箱查验时，应使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装、损坏商品，开箱验完商品应按原样装箱。
5． 验收完成后，收货员应立即将验收商品移至收货部周转区，同时通知柜组人员前来办理商品交接。
6． 商品质量验收、数量验收、验收抽检率和偏差相关要求，参考《全家乐商品质量验收标准》和《全家乐生鲜商品质量标准》。
五．非正常情况处理
1． 对于供给商所送商品中出现质量问题，不予验收，并在商品验收单上注明原因，同时做好对应统计，并要求供给商签字确定；其它没有质量问题，符合验收要求商品给以验收。
2． 供给商所送货量小于订货单数量，按实际送货量进行验收；所送货量大于订单数量，按订单数量进行验收（如该商品属在本商场周转较快畅销商品，可按实际送货量验收，并由柜组当日向采购部申请补订货单）。