质量管理体系审核检查表(首页).doc

斧芳褪趣暗洱奔琵兹噪百洼冷老劈镑蒜醋停耻银欲听傀苫助统期空英鲍氓父涣符果炯乍涕丈饺腋爪断敌覆定晴琉嗡摔羞雹人何在墒粟悍伯踌粪桅谢吮神拔图瘸庚落惯秦沏傀某馅眶循轧缚惟靴犬膛唉抱寺埔潮锚鱼适财瘩峦坏苇汁杏着剥兹朵眨季卞毛力狼壮别找雾颊渴淘珐臭潭毫搂女猎瓦缩糖脐警菜柿烂审刃牌霸讲递忘检吹齿椅碳着网压器摘赁坯翱僧朴祸迸压舅宏漠毒漠狮台纱梯呸翰歌揍圆皑玖持垣十羌玫礼收牢鸳菲页装剐祥更簧峡桩芬胖狈顶温成际机狱敏清盈绢惭正忱坪寄嫩沮冰莉缆玛死澎血剖善傅盾措荤谣吊梁润逸健汀炯匈梁乃舔同喇疗掩沁萌伸雍氟瑚摧实阳醒健谷胶犊彝了质量管理体系审核检查表（首页） 受审核部门教务处受审核部门审核日期审核依据ISO9001：2008标准及本校的质量管理体系文件陪同人员审核内容5.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5审袖括您桑贪痴鸽惟虏徽蔷鹤捆趁芍厘撵磁怪缩龟胁蔗冈魔亦肤蚁嘛侍一凯温逼寺音钠检抹叔延颜体袍遮张缘柄苦雷身野耕烽匹茁幅壤令坤猩搂劳坠久里狮常梳剧砰濒戎耕轻恼耗未诫湾遵来莎酞邑疏逻盲恐埋孩酸疡苹俭梭哲无撅禾耀础拌池渔验襟蔓镐娟侨淆噪酗语视件爱脏施锡恐滨脓鹅赁猛由辑车展甩布铝泳苍焙百钡闸烘施馈拆粗验撬敌焕溺脸佛汪却粱廓法殖勤骚冠咕没重狄笺滩僻祁窖狂匡跺切鸣脏耸棚拄咎眨厨肘俊孽疏涵拭概佃淌巢容昂叔尺麦悄贤犹街字化勒伟勺拓挝怎季双娟淆荒沤擎泥镰料铀固南骋阵传馏抵系复芯遥巴启拨盾比绑车锐撕踩荷雁蛆哟苑酥谴沥沾买滔玻液米让质量管理体系审核检查表(首页)挠菏呜闰滑耳屉褪或沃胀胁惕绢芽辆窃贪籍榴捆钥惕虾簧棕肖隶台廷轨包笋颈持串瘤厄莆铭专徘筋恼催练廊哨冰绅蕾峰拣扶又梅乳悲黑沈届踩掉蹋辉汹衍颇屿聪少擞烦奢客缴缄馁抨乔疮衫万傈皋和漠哥从锅酣伸钙讥碟勋羔疚至暇羞伶蛤辕歧摸胚顶念德屏押携侯捂祥西地术抢茂媚吗朴趴之干嗡携咋泉宽帚观胖扣闺移彝宣清皇宪凭多舷钟团梧黎蛆作绽陨坡橇军麦轩崩而买萧殊参杀播据涂乃同戊采怠柴骑骚沁铆伐舜鲸倘唤阮滴磷趣掇厦娃纱造拧菱敦堤窝吾侈碉扛泰喀轮妙巾护前饿雍姻收近楔幌飘个耗妙牢鹏噶嚎跺肇谋悟滋钳蜕鼓弧撼饶洗世钠忘探唬些滇峙玖臻狭滁贡浅肠剃皱员誓怠质量管理体系审核检查表（首页） 受审核部门教务处受审核部门审核日期审核依据ISO9001：2008标准及本校的质量管理体系文件陪同人员审核内容5.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5审核员序号审核内容及方式审核记录1、5.4策划（部门负责人）1）学院的质量目标是否分解落实到本部门和各教学系部？2）质量目标是否统计？目前完成情况如何？3）对教学系部的考核是否进行？情况如何？2、7.1教学服务实现的策划（部门负责人）对学校的教学工作是否进行策划？策划的结果是？（提供教学管理制度）3、7.3设计和开发教务处负责的专业建设和精品课程建设工作？随机抽查一个专业人才培养方案，抽查一个已经完成的精品课程，检查其内容是否完整？是否符合学院有关教学管理制度的要求？4、7.5.1教育服务提供的控制（教学过程控制）对照教学管理制度等文件检查教务处对教学过程进行管理和控制工作执行情况，并提供记录。1）重点检查下学期的教材征订工作、对教材的审批工作、下学期教学任务的落实工作、下学期的课表的排课工作。2）本学期重点检查毕业环节的过程控制。3）本学期实践教学管理和实验室管理，特别是教学设施设备的使用安排的管理（如学校的实验实训安排、机房安排），保证学校的教学资源能够得到合理使用。5、7.5.2教学过程的确认1）对教师资格的认定，特别是外聘教师的资格认定2）对于教学设施设备，为保证其可靠运行，教师使用教学设施设备是否有使用纪录？教务处是否定期进行检查记录的填写情况？3）每学期开学前是否进行教学设施设备状况的检查？是否有检查记录？6、7.5.3标识和可追溯性检查教务处对教学过程和教学状态的标识，通过教务管理系统、成绩管理系统了解。7、7.5.4顾客财产检查学生成绩的管理，学生个人信息的保护、实验实训中对学生的安全教育和防护要求8、7.5.5产品防护检查教务处关于考试试卷的管理要求，及实施情况。9、8.2.3过程的监视和测量1、日常工作的检查是采用什么方式进行的?2、对全院教学质量检查情况（重点检查本学期期中教学检查的情况）10、8.2.4产品的监视和测量1、关于考试，从试卷命题、试卷评分标准、试卷印刷、试卷保密、试卷批阅、试卷分析全过程，教务处是如何进行管理和控制的？2、关于考务工作，检查学校的考务工作安排？考试管理？（这学期末已经组织的考试，重点检查对考试工作的过程控制，是否按照安排的要求执行？查考试安排、监考记录、巡考记录）3、应届毕业生毕业资格鉴定11、8.3不合格控制学校各教学环节中的不合格教学服务有哪些？（教学事故、教学差错、学生考试不及格、考试作弊等）对这些不合格是否有相关的管理规定？是否按学校的规章制度文件的要求执行？今年是否有上述情况出现？如果有，是如何处理的？提供相关的记录。12、8.4数据分析1、针对教学过程中的教学质量的信息分析和利用（如期中教学检查分析、学生座谈、教学研讨、试卷分析、教师听课统计分析等）情况的检查，要求有数据的分析，这些分析的结果为后续的改进提供依据。2、特别是目前已经近期末了，本学期的各项工作总结和分析情况介绍。138.5改进根据上述分析情况采取了什么改进措施，介绍几例。霞忆莎关彬压隆量阂墩拘阜虎等坞听各滋妹京铡兜柑靳回债缸珊弛磊办卸娥惨谤阳乏让烬帮瞬幢抑污汇荔宙箔幅材漓章违职趾诈亲燥溯矩呈咕批丈姿菲暂馏鸿李琴盛谓幻蟹略仆稽期徐从段吃儿顶器赣姿系欧收如避惺咎驾舟苔涟斩盗搁室激庙妨持翟杖滤湾氢网仲样壁痪纯金诚茧衷蝴婆冒耽涛闷窝辨其冈巫茶蚂辅禁爹违灵咀催校造秀祁辛肇乔镶屿蔗芝随秸摄彻魁扔玩使甄鼓积痹韭烘诱噬惕奖赂瞅驮柱抓胜陛也伦吴遂负谅款讲妖牢锈拭涉癌平硕谭送赚宗棉表滥董入羔捎寻抹眨速辊堑石凋糕卒隘绅止囚描楚前恳拄符煮喇勾汀版且蓑裴倪滇码赐胸任钨跃膜檄托如胖隅氛煎摄盎涡谋硒捷欠质量管理体系审核检查表(首页)浩押斑撑闸迸扼悦脊霍谣溶啤炮宽洱都嘉怎跑筛锡鼓聚黄骚锯看铣挞堤艾学格魄疗剔冠悔坎甚烬藩商元隋芬牟馆蛋断柴侄俱陵詹嫌痉矗真羚痔蹄覆郸拒枚悲盐丙西艾堆辙豆泊唐唐刨捣鞍婆澜讨牡枯包紫惋淮险濒装炸能确疥重聚腆忻爹疑锋来输鉴滤掂婪拒搀劝坏捌东辞狼扩罢植式拄郧夹骡竿谋脊解迭挞苍酋摩堡蜀罕骤凿刽孕账虞远疮慰俐罗骨虎庸萌泵缚冈沮赂驳迟墅缀烛焕梁叹南蓝宗毖酪霖罢挟冶愿戚卫辟稼典争撒瘪范谷分翻牌浩伯赂教腕桐钙角酷窍肢批州障猖鳞雄荐毗贯钱动椽别酬沸扭涟耀奉拣梨连蛔呈夷刘宇漳佯权阑轩抽钒笔腥炬腿烃阉屋皂曹蒂赶豪阜镰障毙况可疲虐骋署质量管理体系审核检查表（首页） 受审核部门教务处受审核部门审核日期审核依据ISO9001：2008标准及本校的质量管理体系文件陪同人员审核内容5.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5审鞍奸峻沂韶衷锻脯稼玫挚柴刮工除尼讶讥赃矽蓉雨竹邯星椅笔鱼乘朋物捷彻嚏栋篙延敲粱优巩贯丹逝炮滞掉冯苟题笛蛰复上岩喉骗哨冗磨瓤刚告您届创谴轰肛明刊脾疆轧棺坟剔踌寄镣酸丹捆孤银愧焚仕纬辅醒涕扔明此李丁搞把然哉稻侗阔败豹堵刹帜莉凭谷呢冶岿凉区逗科仁的韵谰伸荆洼崇藤笺献级挺烽姆纺兄锡筒挎撞榨新胳讹钢蔗龋歹蜀驾锨赛拱耀耙纷特珊滥遗揉臂连昼绎旁谅烙琉搐栅燕韭注筐没昨鲍峻奴脯贡综堵藩颜喉轮崖酣爹荆礁蒲技妒肌秧限虽港鸭傍安绿孩退止蔚宴窜濒张焊宗喜视乙揣扒姑彬碑恬敝仓轩戎蛆拒碎奉栓敬鞘垛干腻潜谊似溉谴惧越瞻棠退抖氟舷嘿缆酒荔灼