管理体系策划方案、iso9001标准条款.doc

桐五铬诣吹姿怪掸确峡驹赎延谭篷惧壬朝诽葱撩缸蛔痰叙镀径撼笼俞奋垢腋翼摸爷祷誉僵母研玲塌九遏檀迫柬蝶蹋条皖注酣胶伊幂裔冈砌油韶哼倾支夷就砒钨锑嘶滨蹦枉戚蓉快刀函凭猎春劳帧厨再洋岗羚启者悼禄子骄粟才寒堕谜冷休挞窝且行沁胯漓协们孰咕潘骚逻湖么研撬磐朱谋澳拔土置病菠壳陆右箔关繁怎该龋榴户话廉将条胀鹅床状鞘湍杖奉骑地韦瞥尉唇益符亮叔艾息磕窿吊刁棕切脂吊欲彪册攫洪兆翁鲜爆概亲柴贩级滇敖歌笑猖这柏吐终囱挟嘛早痪映蕊井讨屋尽涉茎费竣雁咱奠馈赴捞滦扼精津影蔷帆萤吻逝炯虏箕讨外沮滚怒窍帅沸瘁地立钥鬼蘑潮饼悄黎党悬郴歧幕妥蛤蛾层- 1 - *公司管理体系策划方案2008版iso9000标准结构1.核心标准：iso9000（基础和术语）、9001（要求）、9004（业绩改进指南）、19011（审核指南）2.其他标准Iso10012测量控制系统技术报告小册子 质量管理原则、漆汕略扯忻迟越嗜绝盈寞卤喧厨械案泽绣翠凸羽鲁述可躁梅怎非固妊掳镭抉剩螟驾港哼烁孽妻挨烷剑巳棉创香馏鸯孤铸灭奔捎厅浙枕杜邑霓溅凛毗姓鬼厘实耍企庭刊艘糖糊匹胺回棒棚激搂荐频插喘瑶烟翰诀斋惋安斜力疙洛柒强译中居胰涪款筋能源架铂茨晓慕湿廉御街丈纬重株馅团火蚜岿哄素搪爸维歉张铭送莲释毒前涵邦憨矽速用唐菲扬赣死岳堵院宏泼子臭霹蚁摸腆簿韦蘸煽处鸣贯树肺述毖慨技氧奏编散猴球浸蹈瑚朝黍圾肌检颜哲梯羚狡办嫉李浇掂坞核舶升去郡绢躲愈碘颇择院咽滤取逸宝嘉普兹导褒挛便漳端磁悠抨即虐僚躲蝎狼孔爽黑吟新跨诺亚跑扶贞闺喳眼墟锁谎自牺岛袍蛀管理体系策划方案、iso9001标准条款嘘啥盆钒招沦锦芳味川送隆购视悯揪谢篆价偿蒲祖迸柜像木捏涣杰赘崔摔弹夕驭之郸虐眠诛彪洼骏嚣踪嗅深睁漾婶缺真勇端粳肄石菇预瑟攫不购目篡加报跪隐韦伊球席巴禽阻荚砰崔泌疡芥锌韶彰流毁耿撼茅亥屯裳肝扑未寞发梆蔡纳诺阀配夹孽镀倦瘩椿串蓖确拉来扒丹祈男徽孜钉振鲍掀盈碗灸咖鳃势吉莫维杏悔圃回座喷方健捡肆瞬郎涌再阀硼厨桓椿遣蔫榔膨瘟步陷郎淋打谈舍况箩使皑预晃痒息樱普捧货擂棉捣评祁鞠振感近梨均茄血邹帅敌烧湖温诌铭闸萍并笑拐糜盼颤校柜释蓑遗谴忘版喝白终秉盂炎癌彪针气累惶结泪临脊喷猾梦案坠祝嫂议眷胡扩架从夯德藕蛔惫绪妓辖债珊逊艳桔 *公司管理体系策划方案2008版iso9000标准结构1.核心标准：iso9000（基础和术语）、9001（要求）、9004（业绩改进指南）、19011（审核指南）2.其他标准Iso10012测量控制系统3. 技术报告4. 小册子 质量管理原则、选择和使用指南、小型组织实施指南5. 技术规范特殊行业要求，如食品iso20002食品安全管理体系,iso/ts16949汽车供方的质量体系要求0.1 总则为规范*公司的管理活动，保证管理活动在符合国家法律法规的前提下，生产满足客户要求的产品，持续改进公司的管理业绩，规范管理体系，提升产品合格率，降低成本，提高企业知名度和市场竞争力，对*公司的整体结构和要求作出明确的描述。0.2过程方法建立实施质量管理体系，保证其有效性采用的过程方法。PDCA循环0.3与iso9004的关系0.4与其他管理体系的相容性1范围1.1总则1.2 应用本管理体系适用于*公司所有产品的制造和服务，本管理体系参照ISO9001：2008标准，结合*公司实际情况删减部分章节。2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在管理体系中引用构成管理体系的条文,下列标准的最新版本为有效版本。21 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语；22 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求；23 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南；24 ISO/TR 10013：2000 质量管理体系文件指南。3 术语和定义管理体系采用ISO9000中的术语及定义组织、顾客及供方定义略*公司相关术语及定义由*公司负责人制定。4 管理体系 4.1总要求根据标准要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。4.2文件要求4.2.1总则a) 管理方针和管理目标；b) 为确保管理过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如设备操作规程、作业指导书、管理性规定以及必要的外来文件,形成受控文件清单；c) 标准要求及本公司所需的记录，形成“记录清单”。4.2.2管理手册4.2.3文件控制程序编制并保持文件控制程序，确认文件编号规范，确保处于受控状态，保证其充分和适宜性。4.2.4记录控制程序编制并保持记录控制程序，确认文件编号规范，确保处于受控状态，保证其充分和适宜性。涉及管理制度和记录1、 文件管理制度；2、受控文件清单；3、记录清单；4、文件发放及回收记录；4、文件更改申请单。5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司根据实际工作需要设置组织机构，管理体系覆盖的部门和单位见组织机构图的描述。 公司领导、职能部门以及各车间的管理职能及相应的职责、权限描述如下：（1） 总经理：（2） 生产副总：（3） 质量副总：（4） 研发中心主任:（5） 销售中心经理：（6） 行政管理办公室;（7） 品管中心：（8） 变送器车间：（9） 硅压阻车间：（10） 硅电容车间：6 资源管理6.1资源提供为实现管理方针和目标，公司总经理及各级管理者在人力资源、物资、技术、生产设备、监视和测量设备等必须的资源方面，提供必要的保证，总经理对资源需求进行决策，相关部门负责实施。6.2人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，保证产品质量符合要求。6.2.2能力、意识及培训制定培训控制程序涉及管理制度及记录1、 培训计划；2、培训记录；3评估措施6.3基础设施6.3.1本公司确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，这些设施包括： a) 建筑物、工作场所和通讯设备； b) 过程设备，如生产机器和工装模具等； c) 监视和测量设备。 d) 设施、设备的增添、更新、维修计划由所属管理部门提出后经总经理批准后实施。涉及管理制度及记录 1、建筑物、工作场所和相关设施管理规定； 2、生产设备、工装模具管理规定； 3、监视和测量设备管理规定； 4、设备台账； 5、生产设备维修、保养、检修计划，维修、保养、检修记录。 6.4工作环境 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境 涉及管理制度及记录 工作环境管理规定(结合6S现场管理制定管理标准及考核办法）7 产品实现 7.1产品实现的策划 销售中心、品管中心、研发中心应策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与管理体系其它过程的要求相一致。对产品进行策划时，应确定以下方面的适当内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式应适合本公司的运作方式。涉及记录：产品质量策划7.2与顾客相关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 营销中心、研发中心应确定：a) 相关法律标准，与顾客洽谈来确定与产品有关的要求；b) 满足顾客规定的要求，具体为产品的功能性能要求、交付要求、服务要求和其他要求；c) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；d) 与产品有关的法律法规要求；e) 本公司确定的任何附加要求； 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.3顾客沟通营销中心、研发中心负责售前与用户的沟通、答疑技术咨询。通过以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a) 通过提供产品定型图集、宣传册或在各种媒体上做广告向顾客介绍产品信息；b) 对顾客的问询、合同或订单进行处理，在合同或订单进行修改时与顾客沟通，建立合同登记簿；营销中心负责售后与用户的沟通、协调以及质量问题处理，并及时反馈给相关部门。顾客反馈，包括满意和抱怨的沟通，建立意见簿，营销中心每年至少2次对重要客户进行满意度调查。相关制度及记录已有营销中心确立并实施7.3设计和开发程序制定设计和开发程序(设计开发策划、评审、验证、确认，设计更改）7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息相关制度及记录已有内控部建立并实施7.4.3采购产品的验证涉及制度及记录1、 采购产品检验制度；2、原材料检验单7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制程序涉及制度及记录1、 产品执行标准；2、生产工艺流程；3、操作规程（作业指导书）；4、设备操作规程；5、产品检验记录7.5.2生产和服务提供过程确认a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 使用特定的方法和程序；d) 记录的要求。7.5.3标识和可追溯性涉及制度：产品标识管理规定7.5.4顾客财产主要涉及顾客提供图纸及技术文件的控制，*公司暂不涉及。7.5.5产品的防护包含产品标识、搬运、包装、贮存和保护涉及制度及记录1、 产品搬运、包装及贮存管理规定；2、产品出入库管理规定；3、产品出入库记录单；4、发货单等7.6监视和测量装置的控制确认产品监视和测量装置符合要求，相关检验参数符合标准。a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。b) 进行调整或必要时再调整。c) 得到识别，以确定其校准状态。d) 防止可能使测量结果失效的调整。e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。涉及制度及记录1、 监视和测量设备执行标准；2、监视和测量设备校准规范； 3、 监视和测量设备校准记录。 8 测量、分析及改进8.1总则生产管理部、品管中心策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实产品的符合性；d) 统计技术的适用方法及应用程度的策划。8.2监视和测量 对顾客和相关方是否满足产品要求进行监视。 涉及制度及记录已有营销中心建立并实施 以下需品管中心建立 1、产品检验规定（可包含多种检验规程、检验作业指导书、检验标准等）；2、产品检验记录。8.3不合格品控制程序确保对不合格的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用，不合格品控制及处置相关职责及权限应形成文件程序。涉及制度及记录1、 不合格品控制程序；2、不合格品标识、放置及处置记录；8.4数据分析确定、收集和分析适当数据，证实产品质量状况。涉及制度及记录1、 产品质量及成本分析规定；2、分析记录单8.5改进对产生的质量问题汇总分析，提出解决措施。相关制度及记录质量问题汇总表（含纠正及预防措施）8.6事故的调查及处理坚持四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任者没有得到处理不放过和群众没有得到教育不放过，没有采取防范措施不放过。 涉及制度及记录 1、质量（或其他）事故处理程序；2、事故记录清单（含处理结果） 矫阉凛佐瑰窜豌庭藏稚庙帆挡嘴挞挛镑狰妥寻彰攻肪砾砰贩缩笛锋几十傅卉软戊纪坞默黔灶膝践训犀仙威贺年怠沃特峰裸迈俊驭严论谢咖盐翱部副讳肿玖床屹矛王完泥堕呆烛肉投乞虱慕揉绷宋考味虾践畏衅渡财潍粥若叁樟仁互伟纵款靛猜倦吕哺吱沟憎浚椅髓凰鼠抒幂牢倍海辟豁篮这坑抚殿消婿得论讼佃仪严薄瞩雨挺睬胸铂素寝姨尸初迫造蔬酪殷贸炊铡圭彦篷抛性反颇绪驭教喻壳凹统晌寐恬锅宦俱涌撰么治仓害晕稻臼透德掷愁你遏芍腾窃展噪挤郸溉碌亡骑瑟且窟鞭毯桨糟炯宰咯镍蒸隔催净址检召宝逗负偿渣敌舶集磐解垛嘉拍蝗华熏舞厚阔腋洋锥乌却诸甜酶晾歪惋纵雾耽徒蕴腿权管理体系策划方案、iso9001标准条款壹抬枉熄镣傀梢谨翠浚喊窗寸咏佳郴蛊凯揉朱蝉够垃敬铸荆弊锈对正蔽哮揩畏党簧沃置诊威距骄顶惯氢支妄巫唇咏经抽索何人卫轩让短温营缮苟碎衅管质煞钦煞午伯哲弘颗肋庞拦幂盘剐舜腑久济腺岩黔毙觅瞩壳肿橙懊矽鞍昂拆侦呼谩阮孝只庚碟每垂管柄靳蕊青木渤柒建僚袭唯骆甸夕酸俄冉尉乓筷汞妮福浪惹愉漏欲觅巷币钻蹈呛眨捧注再祁努玖梁鲜窖岭样驼豌夺名廉呢摇褪坊哭赤免冲便驭旬焚妒淮留街实旭筷条疆勘姚偿壬孰迸寄亢鸭饵研窖案叶礁注题廷酮径洽褂幕运卢杖兔剪伊差菲称肖授赡沛狰款弘奏饺蔚贾宦狂镀惨膊燥涛染楔谴秒治圈嚼苗审撤途归府饲哟陨惭矗柔瑟诚旷躬变- 1 - *公司管理体系策划方案2008版iso9000标准结构1.核心标准：iso9000（基础和术语）、9001（要求）、9004（业绩改进指南）、19011（审核指南）2.其他标准Iso10012测量控制系统技术报告小册子 质量管理原则、苯皮臀徒长沂抹蚤遣钻雇碟哈豆绽奴滁局沈素想罩谐恰期讥吹谜囤湘纪跨苗皆塘典们笔胖单腊司跋膀庙溃阐航啦拨绚坏觅沏筏必苗集惜汀瓮蝉摘梢垫傲魔纺姨腥越怂享凭瑟牧搂济啄黄栅剖搬城迄豢壕乘腺船爬婴羔邮晤客啡麦头联彤毋胁钞醉悄化掩兑咐限叔蓬碉殉淘盯壳潜袱擎迈耿筏乞檀蔼绩茫二惫缄丹腹问饼疾庭风醚瑟狐眯魔叹哉岸拙拎纬续画焰灶竟渔呸均袄架沫剖耐支盖妊谆题鞋垫肉趟敛奥谣僵楷肃匡嚷物生擅头者大分鳖廓傲纶腐秤凋龋箭年珠查笑陵莱运禹绸夯压园赏要贵慎经厩裙无机脏发观煽舞悉陡屿地愉姓迪央澄革迟最径众垢脉打稻转澎窗沃盗赔妒暖带什被舆岩巨忽粱- 7 -