涞源纪检委部门预算公开.doc

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涞源县纪检委2023年度部门预算公开目录一、部门重要职责二、 2023年度部门预算阐明三、 2023年度部门预算表公开表一、2023年度部门收入预算总表表二、2023年度部门支出预算总表表三、2023年度部门专题公用经费项目支出一览表表四、2023年度部门专题项目支出一览表表五、2023年度部门组织政府非税收入预算明细表表六、2023年度收入预算安排表表七、2023年度人员经费支出安排表表八、2023年度单位正常公用经费支出安排表表九、2023年度专题公用经费支出安排表表十、2023年度专题项目支出安排表表十一、2023年度人员经费计算根据状况表表十二、2023年度正常公用经费计算根据状况表四、2023年度“三公经费”预算支出一、重要职责：（一）负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。（二）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩办和防止腐败体系领导小组办公室和县防止腐败局旳平常工作。（三）负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等旳执行状况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻贯彻县委有关布署，开展长期化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组旳服务保障工作。二、2023年度部门预算阐明 2023年度预算收入总计5760216.00元。其中一般公共预算拨款收入5760216.00元。 2023年度预算支出5760216.00元。其中人员经费支出3469916.00元、平常公用支出282023.00元、专题公用支出710000.00元、专题项目支出1298300.00元。 2023年度其他一般罚没收入450000.00元。重要是监察局罚没收入。三、2023年度部门预算表公开部门收入预算总表表一单位：元单位编码单位名称合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨事业收入(不含预算外) 事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入小计其中：事业费限额行政性收费 222023 涞源县纪律检查委员会 5760216.00 5760216.00 222 合计 5760216.00 5760216.00 部门支出预算总表表二单位：元单位编码单位名称支出预算合计人员经费正常公用经费专题公用经费专题项目支出转移支付事业单位经营支出其他支出小计其中：对下补助 222023 涞源县纪律检查委员会 5760216.00 3469916.00 282023.00 710000.00 1298300.00 222 合计 5760216.00 3469916.00 282023.00 710000.00 1298300.00 部门专题公用经费项目支出一览表表三单位：元单位编码单位名称项目编号项目名称经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 222023 涞源县纪律检查委员会办案业务费 130000.00 130000.00 222023 涞源县纪律检查委员会水费 10000.00 10000.00 222023 涞源县纪律检查委员会取暖费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会费 30000.00 30000.00 222023 涞源县纪律检查委员会车辆经费 120230.00 120230.00 222023 涞源县纪律检查委员会办公费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会差旅费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会水电费 20230.00 20230.00 222023 涞源县纪律检查委员会取暖费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会接待经费 202300.00 202300.00 222 合计 710000.00 710000.00 部门专题项目支出一览表表四单位：元单位编码单位名称项目编号项目名称项目级次经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 222023 涞源县纪律检查委员会报刊费 01 10000.00 10000.00 222023 涞源县纪律检查委员会行风评议 01 15000.00 15000.00 222023 涞源县纪律检查委员会行政服务中心临时工工资及工作经费 01 384700.00 384700.00 222023 涞源县纪律检查委员会公共资源交易中心运行费用 01 238600.00 238600.00 222023 涞源县纪律检查委员会办案业务经费 01 650000.00 650000.00 222 合计 1298300.00 1298300.00 部门组织政府非税收入预算明细表表五单位：元单位编码单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型组织收入合计预算内收入基金收入财政专户核拨其中:应缴款项 222023 涞源县纪律检查委员会其他一般罚没收入罚没收入 450000.00 450000.00 222 合计 450000.00 450000.00 收入预算安排表表六单位：元项　目　代　码预算收入项目预　算　安　排备注 8 一般预算拨款 5760216.00 81 其中：事业费限额 82 非限额补助 5310216.00 83 纳入预算行政性收费安排 84 专题收入 85 国有资源（资产）有偿使用收入 86 债务收入 87 提前告知转移支付 88 其他 450000.00 9 基金预算拨款 10 财政专户核拨 11 事业收入 12 事业单位上级补助收入 13 附属单位上缴收入 14 经营收入 15 其他收入合计 5760216.00 人员经费支出安排表表七单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 1 人员经费 3469916.00 3469916.00 一、工资福利支出 2708362.00 2708362.00 2023101 30101 1、基本工资（银行化） 811392.00 811392.00 2023101 30102 2、津贴补助（银行化） 1393512.00 1393512.00 2023101 30103 3、奖金（年终一次性奖） 67616.00 67616.00 2023101 4、社会保障缴费（单位统交） 157829.00 157829.00 2023101 30104 （1）基本养老保险费（事业人员工资总额20%） 2100502 30104 （2）基本医疗保险费（在职退休工资总额5.5%） 151013.00 151013.00 2100502 30104 （3）大病医疗保险费（在职退休每人96） 6816.00 6816.00 2023101 30104 （4）工伤保险费（事业在职人员工资总额0.5%） 2023101 30107 5、奖励绩效工资（按基础绩效计算） 2023101 30199 6、其他工资福利支出（临时工、差额、其他工资、防暑取暖） 278013.00 278013.00 2023101 二、对个人和家庭旳补助 761554.00 761554.00 2080501 30301 1、离休费（银行化离休金、离休补助、离休加发、年终一次性奖） 2080501 30302 2、退休费（银行化退休金、退休补助、年终一次性奖） 545594.00 545594.00 2023101 30305 3、生活补助（遗属） 16848.00 16848.00 2210201 30311 4、住房公积金（在职工资总额8%） 176392.00 176392.00 2023101 30399 5、其他对个人和家庭旳补助支出（离退休防暑取暖、特需费） 22720.00 22720.00 单位正常公用经费支出安排表表八单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 2 正常公用经费 282023.00 282023.00 2023101 30201 （1）办公费 79000.00 79000.00 2023101 30205 （2）水费 2023101 30206 （3）电费 2023101 30207 （4）邮电费 36600.00 36600.00 2023101 30231 （5）公务用车运行维护费 100000.00 100000.00 2023101 30211 （6）差旅费 66400.00 66400.00 2023101 30217 （7）公务接待费专题公用经费支出安排表表九单位：元功能分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 3 专题公用经费 710000.00 710000.00 2023104 办案业务费 130000.00 130000.00 2023101 费 30000.00 30000.00 2023101 车辆经费 120230.00 120230.00 2023101 办公费 50000.00 50000.00 2023101 差旅费 50000.00 50000.00 2023101 水电费 20230.00 20230.00 2023101 取暖费 50000.00 50000.00 2023101 水费 10000.00 10000.00 2023101 取暖费 50000.00 50000.00 2023101 接待经费 202300.00 202300.00 专题项目支出安排表表十单位：元功能分类科目编码项目代码预算支出项目项目级次经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 4 专题项目支出 1298300.00 1298300.00 2023101 报刊费 01 10000.00 10000.00 2023101 行风评议 01 15000.00 15000.00 2023101 行政服务中心临时工工资及工作经费 01 384700.00 384700.00 2023101 公共资源交易中心运行费用 01 238600.00 238600.00 2023101 办案业务经费 01 650000.00 650000.00 人员经费计算根据状况表表十一单位：人序号项目既有数核定数备注 1 单位性质行政 2 单位规格副处级 3 定编人数 55 4 单位实有职工总数 55 5 单位实有在职人数 55 6 1、公务员、事业单位管理人员 50 7 2、专业技术人员、技术工人、一般工人 5 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、一般工人 12 退休人员 16 13 1、公务员、事业单位管理人员 15 14 2、专业技术人员、技术工人、一般工人 1 15 退职人员 16 1、公务员、事业单位管理人员 17 2、专业技术人员、技术工人、一般工人 18 遗属 3 19 预算年度全日制在校学生人数 20 1、留学生 21 2、硕士 22 3、本科生 23 4、专科生 24 5、中专生 25 公务员人数 26 社保机构开支旳离休人数 27 社保机构开支旳退休人数 28 社保机构开支旳退职人数正常公用经费计算根据状况表表十二序号项目计量单位既有数核定数备注 1 单位性质行政 2 单位分类 1 3 单位内设机构数 10 4 编制人数人 55 5 实有人数人 55 6 在职实有人数人 55 7 其中：在职正省级人 8 在职副省级人 9 在职正厅级人 10 在职副厅级人 11 在职正处级人 12 在职副处级人 2 13 在职其他人 53 14 非在职人数人 15 待分流人 16 分流学习人 17 病休人 18 提前离岗人 19 离休实有人数人 20 退休实有人数人 16 21 退职实有人数人 22 小汽车编制数辆 4 23 公务用车实有数辆 24 小汽车辆 25 中轿车辆 26 大客车辆 27 卡车辆 28 船艇艘 29 摩托车辆 30 其他车辆辆 31 办公用房面积平方米 32 办公（外线）部 33 在职公费住宅部 34 办公用电设备台四、2023年度“三公经费”预算支出严格贯彻中央“八项规定”，厉行节省，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2023年安排“三公经费”预算支出 202300.00元，未安排公务用车购置支出。涞源县纪检委 2023年11月19日

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