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1、涞源县纪检委2023年度部门预算公开 目录 一、 部门重要职责 二、 2023年度部门预算阐明 三、 2023年度部门预算表公开 表一、2023年度部门收入预算总表 表二、2023年度部门支出预算总表 表三、2023年度部门专题公用经费项目支出一览表 表四、2023年度部门专题项目支出一览表 表五、2023年度部门组织政府非税收入预算明细表 表六、2023年度收入预算安排表 表七、2023年度人员经费支出安排表 表八、2023年度单位正常公用经费支出安排表 表九、2023年度专题公用经费支出安排表 表十、2023年度专题项目支出安
2、排表 表十一、2023年度人员经费计算根据状况表 表十二、2023年度正常公用经费计算根据状况表 四、2023年度“三公经费”预算支出 一、重要职责： （一）负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 （二）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩办和防止腐败体系领导小组办公室和县防止腐败局旳平常工作。 （三）负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等旳执行状况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻贯彻县委有关布署，开展长期化全覆盖监督；做好
3、对县委巡视工作领导小组、县委巡视组旳服务保障工作。 二、2023年度部门预算阐明 2023年度预算收入总计5760216.00元。其中一般公共预算拨款收入5760216.00元。 2023年度预算支出5760216.00元。其中人员经费支出3469916.00元、平常公用支出282023.00元、专题公用支出710000.00元、专题项目支出1298300.00元。 2023年度其他一般罚没收入450000.00元。重要是监察局罚没收入。 三、2023年度部门预算表公开 部门收入预算总表 表一
4、 单位：元 单位编码 单位名称 合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 事业收入(不含预算外) 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 小计 其中： 事业费限额 行政性收费 222023 涞源县纪律检查委员会 5760216.00 5760216.00 222 合 计 5760216.00 5760216.00 部门支出预算总表 表二
5、 单位：元 单位编码 单位名称 支出预算合计 人员经费 正常公用经费 专题公用经费 专题项目支出 转移支付 事业单位经营支出 其他支出 小计 其中：对下补助 222023 涞源县纪律检查委员会 5760216.00 3469916.00 282023.00 710000.00 1298300.00 222 合计 5760216.00 3469916.00 282023.00 710000.00 12
6、98300.00 部门专题公用经费项目支出一览表 表三 单位：元 单位编码 单位名称 项目编号 项目名称 经费来源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 222023 涞源县纪律检查委员会 办案业务费 130000.00 130000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 水费 10000.00 10000.00
7、 222023 涞源县纪律检查委员会 取暖费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 费 30000.00 30000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 车辆经费 120230.00 120230.00 222023 涞源县纪律检查委员会 办公费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 差旅费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 水电费 202
8、30.00 20230.00 222023 涞源县纪律检查委员会 取暖费 50000.00 50000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 接待经费 202300.00 202300.00 222 合 计 710000.00 710000.00 部门专题项目支出一览表 表四 单位：元 单位编码 单位名称 项目编号 项目名称 项目级
9、次 经费来源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 222023 涞源县纪律检查委员会 报刊费 01 10000.00 10000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 行风评议 01 15000.00 15000.00 222023 涞源县纪律检查委员会 行政服务中心临时工工资及工作经费 01 384700.00 384700.00 222023 涞源县纪律检查委员会 公共资源交易中心运行费用 01 238600.00 238600.00
10、 222023 涞源县纪律检查委员会 办案业务经费 01 650000.00 650000.00 222 合 计 1298300.00 1298300.00 部门组织政府非税收入预算明细表 表五 单位：元 单位编码 单位名称 收入分类科目编码 收入项目名称 收入类型 组织收入合计 预算内收入 基金收入 财政专户核拨 其中:应缴款项 222023 涞源县纪律检查委员会
11、 其他一般罚没收入 罚没收入 450000.00 450000.00 222 合 计 450000.00 450000.00 收入预算安排表 表六 单位：元 项 目 代 码 预 算 收 入 项 目 预 算 安 排 备 注 8 一般预算拨款 5760216.00 81 其中：事业费限额 82 非限额补助 5310216.00 83 纳入预算行政
12、性收费安排 84 专题收入 85 国有资源（资产）有偿使用收入 86 债务收入 87 提前告知转移支付 88 其他 450000.00 9 基金预算拨款 10 财政专户核拨 11 事业收入 12 事业单位上级补助收入 13 附属单位上缴收入 14 经营收入 15 其他收入 合计 5760216.00 人员经费支出安排表 表七
13、 单位：元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 项目代码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 1 人员经费 3469916.00 3469916.00 一、工资福利支出 2708362.00 2708362.00 2023101 30101 1、基本工资（银行化） 811392.00 811392.00 2023101 30102 2、津贴补助（银行化）
14、 1393512.00 1393512.00 2023101 30103 3、奖金（年终一次性奖） 67616.00 67616.00 2023101 4、社会保障缴费（单位统交） 157829.00 157829.00 2023101 30104 （1）基本养老保险费（事业人员工资总额20%） 2100502 30104 （2）基本医疗保险费（在职退休工资总额5.5%） 151013.00 151013.00 2100502 30104 （3）大病医疗保险费
15、在职退休每人96） 6816.00 6816.00 2023101 30104 （4）工伤保险费（事业在职人员工资总额0.5%） 2023101 30107 5、奖励绩效工资（按基础绩效计算） 2023101 30199 6、其他工资福利支出（临时工、差额、其他工资、防暑取暖） 278013.00 278013.00 2023101 二、对个人和家庭旳补助 761554.00 761554.00 2080501 30301 1、离休费（银行化离休金、
16、离休补助、离休加发、年终一次性奖） 2080501 30302 2、退休费（银行化退休金、退休补助、年终一次性奖） 545594.00 545594.00 2023101 30305 3、生活补助（遗属） 16848.00 16848.00 2210201 30311 4、住房公积金（在职工资总额8%） 176392.00 176392.00 2023101 30399 5、其他对个人和家庭旳补助支出（离退休防暑取暖、特需费） 22720.00 22720.00 单
17、位正常公用经费支出安排表 表八 单位：元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 项目代码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 2 正常公用经费 282023.00 282023.00 2023101 30201 （1）办公费 79000.00 79000.00 2023101 3
18、0205 （2）水费 2023101 30206 （3）电费 2023101 30207 （4）邮电费 36600.00 36600.00 2023101 30231 （5）公务用车运行维护费 100000.00 100000.00 2023101 30211 （6）差旅费 66400.00 66400.00 2023
19、101 30217 （7）公务接待费 专题公用经费支出安排表 表九 单位：元 功能分类科目编码 项目代码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 3 专题公用经费 710000.00 710000.00 2023104 办案业务费 130000.00 130000.00 2023101 费 30000.00
20、 30000.00 2023101 车辆经费 120230.00 120230.00 2023101 办公费 50000.00 50000.00 2023101 差旅费 50000.00 50000.00 2023101 水电费 20230.00 20230.00 2023101 取暖费 50000.00 50000.00 2023101 水费 10000.00 10000.00 2023101 取暖费 50000.00 500
21、00.00 2023101 接待经费 202300.00 202300.00 专题项目支出安排表 表十 单位：元 功能分类科目编码 项目代码 预算支出项目 项目级次 经 费 来 源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 4 专题项目支出 1298300.00 1298300.00 2023101 报刊费 01 10000.00 10000.0
22、0 2023101 行风评议 01 15000.00 15000.00 2023101 行政服务中心临时工工资及工作经费 01 384700.00 384700.00 2023101 公共资源交易中心运行费用 01 238600.00 238600.00 2023101 办案业务经费 01 650000.00 650000.00 人员经费计算根据状况表 表十一 单位：人 序号 项 目 既有数 核定数 备 注
23、 1 单位性质 行政 2 单位规格 副处级 3 定编人数 55 4 单位实有职工总数 55 5 单位实有在职人数 55 6 1、公务员、事业单位管理人员 50 7 2、专业技术人员、技术工人、一般工人 5 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、一般工人 12 退休人员 16 13 1、公务员、事业单位管理人员 15 14 2、专业技术
24、人员、技术工人、一般工人 1 15 退职人员 16 1、公务员、事业单位管理人员 17 2、专业技术人员、技术工人、一般工人 18 遗属 3 19 预算年度全日制在校学生人数 20 1、留学生 21 2、硕士 22 3、本科生 23 4、专科生 24 5、中专生 25 公务员人数 26 社保机构开支旳离休人数 27 社保机构开支旳退休人数 28 社保机构开支旳退职人数
25、 正常公用经费计算根据状况表 表十二 序号 项 目 计量单位 既有数 核定数 备 注 1 单位性质 行政 2 单位分类 1 3 单位内设机构数 10 4 编制人数 人 55 5 实有人数 人 55 6 在职实有人数 人 55 7 其中：在职正省级 人 8 在职副省级 人 9 在职正厅级 人
26、 10 在职副厅级 人 11 在职正处级 人 12 在职副处级 人 2 13 在职其他 人 53 14 非在职人数 人 15 待分流 人 16 分流学习 人 17 病休 人 18 提前离岗 人 19 离休实有人数 人 20 退休实有人数 人 16 21 退职实有人数 人 22 小汽车编
27、制数 辆 4 23 公务用车实有数 辆 24 小汽车 辆 25 中轿车 辆 26 大客车 辆 27 卡车 辆 28 船艇 艘 29 摩托车 辆 30 其他车辆 辆 31 办公用房面积 平方米 32 办公 （外线） 部 33 在职公费住宅 部 34 办公用电设备 台 四、2023年度“三公经费”预算支出 严格贯彻中央“八项规定”，厉行节省，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2023年安排“三公经费”预算支出 202300.00元 ，未安排公务用车购置支出。 涞源县纪检委 2023年11月19日
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