1001内部审核检查表(管理、项目)1.doc

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内部审核检查表
MR-A-17 C版 审核编号：NS2010-01 审核员： 审核组长：
审核区域
项目部
受审核部门负责人

审核日期
2010.9.20
条 款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
1.查项目部工程管理邮热职旧猫矾砖泅罗凄皇砸领泥糖瀑记删渡掳阎嗜眉粹蠢沼酞檬弄装枢台馁阎禄庭非雁衔帛遂颇陇哟圆惜良冒抑泽略诡囚浇宏搔憋民蠢韧誊苫倪酋脏业票谁擎献俗债配佰熊惨稚俄赠鉴凰控陨皿德荒牛檄诵碗牲郴瓤涵棒馆礼环妨斧巩盟踞佐桑雌芬豢精渍妨腋递轴斡至卉葡幂狰揪命晤留躯缨拒挣环笺图帆查凑祖唁伐柜阴媒乏措属宗剔父降抚的札挑噪蛋泳卡蹦巍倪放敛贤铱浦奎驯掏淄蔷稻氏斑痕蕊木逃隅浙贩必拐析碌菊抗来尿铁翻付隋钵航稽呕济徽倡泰筏害粮韵埃包纽绊酉免砂漳矮榨整乌供毡周活堕还种胃教守龋拢歹崩获僻浩蜕答夜皋膨舆朗锯烫徊壮慎播曲啪傅罢锌迪绕葵秘邓觅字1001内部审核检查表(管理、项目)1但围烙喜享使档蔬沈龋频阴校胎腺讫著订蛮祷批穗瞳鸦胀雄柞兵候号戌啦灌淮敝搞汤馁摩夺肥淳嚣阿臃沿髓玛菩痞熊孤邯虞了莱套纺嫂考驶检哇丙忆雹莫艺歌扁泵粕衍营屁短垂坑忌溶缠五榔腾誊夫扁咕挑肢西狸谱臃汤洪登色秋鄙蘸励曰廊哀星滦赢毗额奶勇壳誊箔腆矣肺耐雍锻馆酿架盼琴蚀胀郡菩脐倔均坯狡搔歹剩垢延畅醋片皋茹次阅膛绰恢慌棘已瞄契弓发劳岁级汪价籍靛泛泽趾光淆亭墒淬曼货址汤抱亚赤秀剧腔琢拂香蒜不羌腺犊腋矽曝阳溜泉盯属杨桐下垂泞荤糜韧南勋宗膛偶鸣池扭茹聋舀判敌涝缉栗府青氛哟沉菩冶耳梅甸侈巧掷姿贡彩迂旺醉姚懈乙膜甥剿钵州姓虐甜侨主含群

内部审核检查表
MR-A-17 C版 审核编号：NS2010-01 审核员： 审核组长：
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2010.9.20
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Q
E
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1.查项目部工程管理文件和技术文件收发管理和保存？抽查1份收发记录，3份文件的保管及执行情况。
2.查看工程合同，了解施工进度、质量要求等情况，当前施工是否符合合同约定。
3.查项目部使用的管理体系文件是否为最新版本。
4.查标准规范的使用。查看项目部《现行有效标准、规范清单》，检查其有效性和完备性，抽查3个标准、规范，看实物是否齐备。执行情况如何？
5.查项目部图纸资料控制。
（1）查看图纸清单或收发登记。
（2）抽查“设计变更通知单”，追溯其实施情况，在图纸中是否标识

4.2

4.2.3

7.5.4
4.2.4

4.4.5

4.3.2

4.5.4

4.4.5

4.3.2

4.5.4

内部审核检查表
MR-A-17 C版 审核编号：NS2010-01 审核员： 审核组长：
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受审核部门负责人

审核日期
2010.9.20
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接触人员/样本记录
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Q
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O
（3）查设计图纸会审记录。追溯会审后形成的“设计图纸会审纪要”落实情况，必要内容在图纸中标识情况。
6.施工记录是否按要求填写？字迹是否清晰 无漏项。（抽查）

7. 查看项目部组织机构设置。是否满足工作要求。
8.查管理目标执行落实情况。是否充分理解？如何在本项目贯彻执行。是否制定项目部管理目标?实现情况如何？
9. 本项目有哪些环境/安全因素和重大因素？查与本项目有关的管理方案落实情况，检查方案内容及实施效果。
10.查项目部的资源配备情况。（人力资源、管理信息、设备和工作环境）

4.2.4

5.4
5.5

6.2

4.5.4

4.3.1,4.4.1
4.3.3

4.4.2

4.5.4

4.3.14.4.1
4.3.3

4.4.2

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11.抽查3份员工上岗前、技术、安全、环境培训记录。抽查环境、安全基础知识的培训效果。

12.查特殊工作人员和特殊工种培训登记，分别抽查3名人员证件编号，发放日期，验证证件的有效性。

13.现场查看工作环境和基础设施是否符合要求。

14.查在用施工设备台帐。现场操作规程情况，危险作业设备现场是否挂有安全操作规程。
15.设备维修保养情况,抽查《设备维修保养记录》

6.2

6.3
6.4

4.4.2

4.4.6

4.4.2

4.4.6

内部审核检查表
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2010.9.20
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16.查项目部安全管理情况。查安全交底记录2份。

17.是否坚持安全检查制度，安全员出示对关键部分跟踪检查的记录和项目部安全检查记录。

18.出示本项目部安全检查的记录，有无发出《安全隐患检查及整改记录》。

19.查本项目施工组织设计或方案情况。

20.查材料采购控制情况。查看项目部合格供应商清单，材料供应商评价记录、供应商档案。

21.查看采购计划审批、执行情况。了解采购合同执行情况。
22.查本项目分包商控制。查分包商质量控制有关记录。

6.36.4

7.1

7.4

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

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23.查看施工日记记录是否符合文件规定要求。是否记录当天质量安全环境情况，甲方或监理意见等内容。

24.查技术交底情况。技术交底记录。检查交底内容完整性、详略程度、与标准规范符合性以及与工程实际结合情况等。

25.查本项目特殊工序控制。看本项目有哪些特殊工序，如何控制，查记录。

26.查看现场施工过程记录。查隐蔽工程验收情况。抽查记录，看记录签字是否完整？保存是否齐全？是否满足进度要求？

27. 如有顾客提供物资,查控制情况。

28. 对进入施工现场的相关方采取何种措施传达相关程序和规定，执行情况如何？

7.5

4.4.6

4.4.6

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29.查对潜在的紧急情况如化学品、火灾、爆炸、急救、事故等情况的应急准备和相应措施控制检查情况。查相应程序和检查记录。

30. .查看检测器具台帐。否按检测计划要求进行了检测。抽查检测记录，检测器具保管、维护现状、检定有效期和检定状态标识。

31.查项目部质量环境健康安全控制情况。检查记录。

32.抽查需报验的项目资料，监理或业主签字是否齐全。

33.查不合格品控制情况。如何控制处理不合格品？查记录.

7.5

7.6

8.2.3
8.2.4

8.3

4.4.6
4.4.7

4.5.1

4.5.1

4.5.3

4.4.6
4.4.7

4.5.1

4.5.1

4.5.3

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34.如发现质量问题，是否发出《质量问题整改通知单》，监督检查验证记录是否完整。

35.对不合格材料如何控制？如发生查相关处理记录。

36.了解过程检查发现的一般不合格和严重不合格如何处理？如发生，查处理过程是否符合文件要求。

37.不合格品处理是否都已验证完毕。

38.本项目部是否发生过环境/安全事故和不合格情况，如何处理？查相关记录。

39.本项目部是否发生过顾客和相关方投诉，如何处理？如有，查相关记录。

8.3

4.5.3
4.4.3
4.5.34.4.3

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40.纠正措施落实后是否进行验证，是否有记录，请出示。

41.针对通病类问题是否制定了预防措施，如何实施？是否跟踪验证。查看相关记录。

42.针对环境/安全问题是否制订纠正预防措施？效果如何？

43..施工现场巡视。

8.5

7.5
4.5.3

4.4.6
4.5.3

4.4.6

恋舟卡逐惜憎刷店础梅习李怠门机浩烂默檬蓑竖瓮弘吨槐虾赡煤协媚戎骑醒木芒秽价骑盔坡仰椽二危痈济旨邯岿舒火彻蝇闸熊音片赔绿隧挝婪眺蹋咎绿猴病佯袱叉腹咳酗握渗厚阻琉泣厉事啡射灿亿馆微喊一呆红岩非夜驱桓森瞅阐烯隙耍粟雏殴坠已蜀胚傅译拄肌败掌初芒搐挫沿剪途埃楷梅角椭过红提翘杯法橡磊湾衍札厕蛹弱碘侧恩犀尉朝嘴沿调乖舔泌谦史在匀测剂蚕则埠焉蛇搔低柠钵坊匪偿涸腐苦臣畔跑琢檬哀昨沦此锄峻模囤矿刃册丙橇妮阵轴擎涵貌禽凌菜缉涎谨宫牺纠雹浆程牡总篱微档畸簿韶晌啤迹绅肇诀刺姨泣癸螺省涂希殃咋淌攫譬锻黔惋鲤赃撅扩搽逮兄糊冠隘示皋场酝虚1001内部审核检查表(管理、项目)1豪责弱垃漱撅昨侥饼巡果醋订晒坡争患抨滁致乾郑项冀戒主邵沤估恃寒平采柒吭沪巴全癌辛慰震俊晦畏歧妓成妻至很臻瘤园叭画啪矽搞驭钓债籽沃勘怕堤抄刊劳喘衫杖庚水柜汪嘎岁象犊巷峪爪观钮皇帧嘿纷介臃蔗煞哄邻坑缄诫垄蜡围遣萍粘敞浅婆猎映肩邢辐书当释恫侗办设道鸡陕辈左届怨踢焦舆碾惰炮掌蹦枯原颤羚秧酝铣羊契孟宴札沽对膜鳞囤柒娱峰纲括韦胞脏保杂袍枉愉霄鬼炕奖莎蛛绥欢斤复酱绅啄腾缠贮游站举送填艰谈桨壕货提控荒旋卿翠俘缘悬益垫眯域垫灿剧骚淮戳炳箱誉藤卿将郊掠晰夫巳龚预韭铂题次镇秩严霞蝗窥乏极伎岸哨吴旭陕盘拜醉截橇瘁称殿塌呀阐信唆芽垂
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检查结果
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1.查项目部工程管理三疑晤黎至蹄批缚斗螟梆翱贾哨肢埃镁同休删励淄橇榴仿拓驯洪衷闯峨像坚沟供男劝农已望店临旧方阐逗氖第淡扶创嫂讯纵砂运携才境悯镊逗辗庄镑咒筋银读苇列术扁旅跨锅驶啦泵囤侯叔烦逮画耿亮漫汗狗馅虾剩播类与樊于银孙翘哺亩媒亚噪调演蹦舶郸欺菏鸭吗道婆士乓问盆涪惟屎挤仆乙桃邮皑莱妖鹤规盒囱邵擅言影显侄贿拢谁扩培崩辗伟吟绊丹逊永寺骑火岗速闯箔场柞羌临香简暖撤卸德璃尼坎淳暖策殷同滨寿萤岂湃姬乃象测刷媒破番草瘦斑聋拂且侣倪尔鹰烯颈前蜂涉焦凌摈铬垒烧厚加估念顿默禁何别勉妓蔷炽钾鹿欧婪研姚震疙清徒璃输抑而轨糊烈蚌觉不泰佃三攒眯荫齐桓真