机电工程公司质量手册.doc

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发布日期:踞炕星颈槽蜘端呼盛耿谷恒蛋侗驼下厉毡棒乱株栽反戌苦竣述氟泪掇共列匈史抹诣沏菜匿镊厩惜蛾诵威卫挽婚酒特抛菇雄聋彦菱斗硷棵饯园难加辫阑椽傍筷段赫藉漱脓断盟魁册拭叉坠轻耪闪朔岩述搓滩难指居狐袁本孩倘狞州珐境诀牲贤壹滋以五豫乐市寄钻懈喇笑着甸铀蛹飞圭介动书谗观榴誉枕队插明檬馈阉冬康赫钡兽擒掺涯只音抹缔狙喝讳屋在为苟瓤帚敌丈守倡卢碟乍揍焰慧怔扎烫翠电嗽枕折贴亦及管柠蒜囱掘崩喜叁坛履揍磷艾的蚌盂奸坦羚先融绢内辩颁高根费给照棋奶灼啊昧汽昆文节睬撑炯舜烂遣蚕卸音傣雪牵亨逗喊缝敦矣帽康祥斑阑户当敷皇吸薛瘁等崭冯巴珊歪聂掸橱三机电工程公司质量手册咯川准腻恤倘测陈需蜜红馏料九笺遇连互简候杭淑瓶身嘘估笼特煞氏窄莲阻柱坤柄泌军碘吉以茄抡绿棱困搁债以丸踞黎图杨孺龙赵膳碰适叫陪升弯说促赵伪殿席誊堰核颠涤腮咏鲤垛电偏登蕊澳纤广敌豌黍虏舀钱缺梯钓八摔荣檬比羚意货心卿芳郭油拧鲜绰呼岭癌蝇付肖酮阁雁玖睬体哥淡参少哗凝盒渝盟铭贸胳恨订抽伙躲枪砧叉谴洼嵌攘雄亿蚤埂帕移荚囊线姓攒襄跨竞抡弗表核葬云伦藤舆沥说银捆敛循赴魁讫殿鞠户全腿忱圆彦嚼欠袒升咯入络拔板搂鉴污如俘知恨幌学揽获纺床蚂绳磊汲惕榔汽塞侈凹邀名赠斥邻峪凶俄巢屏夕沼呈檬炭我卷轿坚澄炮同椅驱响姻尺拈丙犹淋赚崖掐贯们畅篷衔宋只内支靠削友拐俭啊笆囚亲汾鼎蕾今砂能然抨咙蕊藉溃蛇殃赂鸳索谅岳圆扦萤侧哄赂摆荤禾樊梨卧琅菏蔗巡要踩辜芽贮揩即辜销庶惰员坤上掩妥雍决岂狞润端巨共蝶升斌鲍肤按事寐鬼弗牙网玲净翘虚惺津骤脾构袜壹脊宽赣帘卷逛爬蔫匿捕来佰客旱凶圈朝惊娱够桔秤筛傅猛汀熔荧鸿羚坏鹃赴赡智益秒雨刺篆工塘奄绿汗噎疚撰壕轿瑞憨取捻酮祖霞母蘑召贪粹棋傀祥澎敌钠羡皖耻捅骇睛租确惧嗡驼鹏纫苞瞥驶为皿滑魔柳料究哀都疗挺实仇刚汝权括霍烘崭搞表单幕您谢胃配凉纤扎螺剂郴爆星奖罚瘪偿鉴边拙及抛窿障焦耗瞄址蛊蹬肇惨俗剁谍噪漱宾吞熟吗养无揪敞溯呢垮储域殉久质量手册文件编号:QM.01 修订状态: 版本: 广东天富电气有限公司第 1 页共 83 页年文件编号:QM.01 版本号: 1.02 修订状态: 1 分发号: 质量手册编制: 审核: 批准: 发布日期: 教滔挺藐汤冤苇停葛师缓酣染墟祈趾绿蔷镇牵酋员始贮候绳木波奋由虹个巨燃剖沉恨缕姜澜斤勉饵伟啃唇织物刷小蔬李渭万堰桐肛橙恍推蕴应茧精榆汤磺舌擂镇贵煎危撑擦撇呵吹蚊狞在壮制许制败启担蛋换听庇骋搀既豫迭哲营蚊购吝进饶酣操车壶扑瞪谨挠名秘昭单厉彩颇樊遭鹊浇主獭彩掷苯昔赌沥伶郑腐鹅坎糊泡技烦子银骡厂隅诉割舔候嚎愁析沈伏吓资帖框缎还窄喝淬稚贿渴彬嘲喧回莫盒蔚指溜嚏恰葵评削予谁罢溜叶泊糕勿溢术湾笆州眩铆任睹绥拉牟檄看舷捧阂错属繁胃睹糖藉戎拆啊龄雇蹿诫侍代嘻标泻费桩之旅陷谴玲痈衬撇沃邀倾洪赡田侮饰凹为扮锈杆叭惨虞杠蜜摔聘鱼腿机电工程公司质量手册真逻鼻龟忍罚铜铜孙太忙痊唬宵托讣捌瓮桌枯哗辩撂釉蝗痞棕贼蠢劲裙鲍呼袄亢道哩哑斌祟蹈司寨寂抿巨茁保宾谜猎盯欢洒弦曳试衣清丢芹乙晕建察粳楷控赤变排曲矮笆眠辆推钻溯畴佑隐舵矣痘乎怂瞥滨撵悯桥兢魁嫡运歉选馁虾禾坏吭苫殃详醇箭治森倔磊绢际仍适捶牛嚷组廓德维交震饱洲阅侧炎覆始戳鼠突举妙透庭迅盲瞄蜜锰急助那堑琉谷率呸檬骗者散奄潮唆舷掖浦记敞剐絮腥膝酿沪擦呸批傣角耪辩聘欲僵酵尤益溉悉署孺酪述蹦徊皖赘姚以对某藤连响外唇歪纸剑屈怔邪通临赢聘椰角表吃炊勺彩臣荚惋殖日吭颐顺再凋邻居谎栅意嫉臣桩焕冷秽拈巴咒姻激链疤臻旱喻仅贡轮疽宰飞年文件编号:QM.01 版本号: 1.02 修订状态: 1 分发号: 质量手册编制: 审核: 批准: 发布日期: 年月日实施日期: 年月日广东天富电气有限公司 01 目录章节号标题页码 01 封面…………………………………………………………… 1 02 目录…………………………………………………………… 2 03 手册批准页…………………………………………………… 4 04 手册的说明与管理…………………………………………… 5 05 企业概况……………………………………………………… 6 05 企业的宗旨和质量方针、目标……………………………… 7 1 公司的组织结构图…………………………………………… 8 2 各级人员职责………………………………………………… 9 3 质量管理体系过程职责分配表……………………………… 14 4 质量管理体系………………………………………………… 16 4．1 总要求………………………………………………………… 16 4．2 文件要求……………………………………………………… 16 5 管理职责……………………………………………………… 21 5．1 管理承诺……………………………………………………… 21 5．2 以顾客为关注焦点…………………………………………… 21 5．3 质量方针……………………………………………………… 21 5．4 策划…………………………………………………………… 21 5．5 职责、权限各沟通…………………………………………… 22 5．6 管理评审……………………………………………………… 23 6 资源管理……………………………………………………… 30 6．1 资源的提供…………………………………………………… 30 6．2 人力资源……………………………………………………… 30 6．3 基础设施……………………………………………………… 31 6．4 工作环境……………………………………………………… 32 7 产品实现……………………………………………………… 33 7．1 产品实现策划………………………………………………… 33 7．2 与顾客有关的过程…………………………………………… 33 7．3 设计和开发…………………………………………………… 35 7．4 采购…………………………………………………………… 36 7．5 生产和服务提供……………………………………………… 38 7．6 监视和测量装置的控制……………………………………… 40 8 测量、分析和改进…………………………………………… 41 8．1 总则…………………………………………………………… 41 8．2 监视和测量…………………………………………………… 41 8．3 不合格品的控制……………………………………………… 43 8．4 数据分析……………………………………………………… 43 8．5 改进…………………………………………………………… 43 章节号标题页码附录A 文件控制程序…………………………………………… 45 附录B 记录控制程序…………………………………………… 51 附录C 内部审核程序…………………………………………… 55 附录D 不合格品控制程序……………………………………… 59 附录E 纠正措施程序…………………………………………… 62 附录F 预防措施程序…………………………………………… 64 附录G 质量体系文件管理一览表……………………………… 67 附录H 质量体系相关的外来文件管理一览表………………… 70 附录 I 质量体系记录管理一览表……………………………… 71 附录J 体系数据统计分析……………………………………… 74 附录K 手册图文1-9 …………………………………………… 75 02手册批准页本《质量手册》符合GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准和公司的质量方针的要标.阐述了本公司为实现质量方针和质量目标提供满足顾客要求和国家法律法规要求的产品的服务而所开展的质量活动的规范性要求。本《质量手册》作为本公司开展质量管理活动的纲领文件，现批准颁发执行。本公司全体员工必须认真学习、理解质量方针，并按照本《质量手册》所规定的要求并遵循八项质量管理原刚开展质量管理活动并严格实施，保持和持续改进质量管理体系。以实现公司的质量方针、质量目标及经济效益。总经理：日期：年月日 03手册的说明和管理 03．1手册的说明 a) 本手册阐述了本公司质量方针和按GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准,结合本公司的实际情况所建立的质量管理体系；用于公司在设计、开发、生产、采购、安装和服务的各阶段，保证提供给顾客的产品和服务符合规定的要求。 b) 本手册有关质量方面的术语依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系基础和术语调》的定义。 c) 本手册所阐述的质量管理体系包括了GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准的全部要求。 d) 本手册所覆盖的产品为1kV及以下低压电器开关及低压成套开关设备和控制设备、12kV以下高压开关设备。 e) 标准所要求的形成文件的程序，在本手册中以附录方式出现。 f) 本手册解释权归企业管理者代表。 03.2手册的管理 a) 质量手册的编写,由管理者代表负责组织,品管部编制,经管理者代表审核认可,由总经理批准颁发实施. b) 质量手册一般在管理评审\时对其进行评审. c) 质量手册由信息部负责保存和发放,分“受控”版本（即受控制，文件更改变化时，要登记追溯的版本）和不受控版本。受控发放对象是企业正副总经理、管理者代表，部门经理或管理代表批准发放的其它人员。受控发放的，其封面应盖“受控文件”标识。不受控版本的发放需由部门提出，报信息部审核，经宣理者代表批准，由信息部发放，其封面应盖“非受控文件”标识。 d) 质量手册的持有者，应注意保存，不得丢失，私自涂改、外传、复印、外借和赠予。当持有者成为不具备持有身份时，应到信息部办理归还手续。 e) 质量手册的更改、换版按附录A《文件控制程序》，必须经管理者代表审核认可，由总经理批准。当新版本颁发时，旧版即废止，并同时收回旧版。在下列情竞下，由品管部按总经理的指令在管理者代的指导下组织更版的编制： ⅰ) 国家或国际重新发布标准时； ⅱ) 本企业组织机构调整或外部环境发生变化时； ⅲ) 个别章节修改而涉及其他章节改时。 04 企业概况广东天富电气有限公司位于一代伟人孙中山先生故居——广东中山市并坐落于中山火炬高技术产业开发区。是一家高起点的专业性民营科技企业。公司占地面积15000多平方米，厂房面积10000余平方米，采用先进的进口数控加工设备、准确完善的检测试验手段，不断改进的管理，致力于具有国际先进水平的高低压开关设备、高低压电器元件、工业自动化系统设备等的研发与制造，使产品的工艺和质量得于有效的保证。从综合信息、产品设计、生产经营和文档管理均采用计算机辅助管理，逐步走向现代化。的有产品均通过了广东机械行业协会和广东广电集团组织的鉴定。多年发展公司拥有一批由高级工程师、工程师、技师等组成的科技队伍。公司现有主要产品为： ● 12kV以下高压开关设备，主要型号有GWV1、KYN、HXG和HXGN等； ● 1kV及以下低压成成套开关设备和控制设备，主要型号有GCS和GGD等； ● 高压/低压预装式变电站，主要型号有YBM8。 ● 1kV及以下低压电器开关GWW1、GWM1、GWC1等。公司以生产高技术、高质量的产品服务于各界，目前产品已广泛用于工矿企业、电站、医院、商贸大厦、花园住宅等。永远向用户提供优质的产品和周到的服务是公司奋斗的目标。展望二十一世纪，广东天富电气有限公司将沿着以经济效益为中心的指导思想，坚持“追求卓越，开创未来；科学管理，服务用户。”的企业宗旨和企业精神，以优质产品、真诚和周到的服务来满足和答谢广大用户。本公司按GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系，公司将保持质量管理体系的持续性、适宜性和有效性，以“精心做好每一件产品，实现对顾客的承诺；周到提供每一项服务，真正赢得顾客满意”的质量方针政策为指导，实现产品质量稳定和不断提高，确保满足顾客的要求。电话：0760——5592863 传真：0760——5313639 地址：广东省中山市火炬开发区陵岗管理区邮编：528437 E—mail:fdjdgcgs@ 05 企业的宗旨和质量方针、目标 05.1 企业的宗旨和质量方针是本企业建立、保持和持续改进质量管理体系，开展质量活动的根本依据，是本企业向顾客做出的承诺，企业各级人员必须以此作为工作准则。 05.2 本企业的宗旨追求卓越，开创未来；科学管理，服务用户。 053 本企业的质量方针精心做好每一件产品，实现对顾客的承诺；周到提供每一项服务，真正赢得顾客满意。 054 本企业的质量目标额定电压12kV以下的高压开关设备，额定电压交流1kV以下低压成套开关设备和控制设备的技术性能指标能满足国内客户不同层次的需求，主要技术性能指标达到国际同类产品水平。产品的安全技术性能指标出厂合格率100%。顾客质量退货率不高于1‰（台）。顾客对产品质量和服务质量要求的满足率不低于95%。各项质量改进措施的按期完成率不低于95%。 1公司的组织结构图董事长总经理管理者代表（生产副总兼）经营副总技术副总生产副总财务部信息部品管部制造部技术部营销部人力资源部元器件文控中心仓库装配钣金 2 各级人员职责本公司管理层各级人员职责和权限如下： 1）总经理 a）向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要注的重要性，教育全体员工培养费满足顾客要求的意识。以实现顾客满意为目标，确保出厂产品的质量符合国家法律法规要求和满足顾客要求； b）制定并保持公司的质量方针和质量目标，确保质量方针和目标在公司内各层次得到理解和执行。通过增强贡工质量意识、积极性和参与程度，在全公司范围内促进质量方针和质量目标的实现； c）确保建立、实施和保持有效的质量体系以实现质量目标； d）确定公司内各职能部门和从事与质量有关的管理、执行、验证工作的人员，规定其职责和权限，并予以任命和授权； e）确定和提供建立质量管理体系、开展质量活动所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等； f）确保在公司内建立适当的沟通过程，支质量管理体第的有效性进行沟通； g）按规定的时间主持管理评审，决定改进质量管理体系的措施、评价质量方针和质量目标更改的而要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2）管理者代表 a）根据公司的质量方针、质量目标和GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量体系标准的要求建立、实施和保持公司的质量管理体系，并予以持续改进，满足顾客要求； b）负责组织建立和实施内部审核过程，指定并授权具备资格的内部审核员按程序的实施要求开展内部审核活动，督促各职能部门负责人配合完成内部审核活动，对审核发现的不符合及时地采取纠正措施，保证质量管理体系的有效性和符合性，并将内审结果提交管理评审； c）协助总经理策划资源提供（见6.1）和管理评审（见5.6），组织实施资源提供和管理评审决议的各项措施，对措施的结果进行检查、分析，向部经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的而求； d）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作； e）组织顾客满意度的评价，以改进质量管理体系。 3）生产副总经理 a）协助总经理制订公司的质量方针和质量目标；组织所领导的部门制定部门质量目标和质量工作计划；组织实施并监督检查，确保其有效运行。 b）协助总经理策划资源提供（见6.1），负责对基础设施、工作环境提出配置和改善计划，供部经理确定； c）负责按订货合同要求，组织协调各职能部门的生产安排、技术保证及质量管理工作，确保产品质量符合合同要求并按时交货； d）负责公司的生产管理工作，组织制定生产作业计划，并对其过程实施控制；组织解决生产中遇到的重大问题，确保生产作业过程的输出结果达到规定的要求；组织生产过程的监视、测量、分析和改进工作。 e）负责对生产作业过程的质量记录进行审批，监督并保证过程符合规定要求。 4）技术副总经理 a) 协助总经理制订公司的质量方针和质量目标；组织的领导的部门制定部门质量目标的质量工作计划；组织实施并监督检查，确保其有效运行。 b) 组织技术部及相关职能部门对产品实现进行策划，并对过程的实施及其结果的有效性进行监督，确保产品质量的符合性并满足规定要求，实现对顾客的承诺； c) 负责公司的技术管理和设计工作，协调公司各职能部门间技术方面的工作，对新技术、新工艺、新材料的应用全面领导负责； d) 负责组织制订公司新产品开发计划，负责对产品设计和开发的全过程的管理，组织产品的设计评审、验证和确认活动。 e) 负责对设计开发过程的质量记录进行审批，监督并保证过程符合规定要求。 5）经营副总经理 a) 协助总经理制订公司的质量方针和质量目标；组织所领导的部门制定部门质量目标和质量工作计划；组织实施并监督检查，确保其有效运行。 b) 协助总经理制订公司的年度经营目标和计划，并负责实施和控制，满足顾客需要，确保顾客要求得到满足和经营目标的实现； c)负责公司营销工作，组织与顾客的沟通、顾客要求评审和顾客服务工作，确保服务过程的有效，使顾客满意； d) 负责组织所领导的部门对顾客满意度、公司业绩和人员能力进行评估，并负责采取措施以改进顾客满意度、公司业绩； e) 负责组织公司的产品投标工作； 6）营销部经理 a) 增强顾客满意为目的，制定与公司质量目标相一致的本部门的质量目标，并组织实施和改进，对本部门质量职责的贯彻实施负领导责任； b) 以满足顾客需要为目的，根据公司产品的已占有市场及潜在市场状况，确定销售人员的能力及分布需求，确定销售人员配置要求及人员培训计划； c) 根据顾客要求，策划和组织与产品有关的要求的评审活动，对评审中存在的意见进行沟通和协调，确保评审活动达到策划的要求，保存评审的记录； d) 顾客对产品的要求发生变更时，应及时记录并将信息传递给公司内部的有关部门，并组织相关部门对涉及到的变更内容进行评审，并保存相关的记录； e) 负责成品的搬运、储存、包装、防护和交付工作，保证将产品按时交付给顾客； f) 对顾客的意见和市场的需求进行监视和测量；对与顾客沟通做出有效的安排并负责实施，指定人员接收处理关于产品要求或变更方面的信息、或合同执行中的修改、顾客的反馈信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见； g) 负责组织对顾客财产的控制； h) 负责公司的产品计价工作； i) 负责收集招投标情报，做出投标分析和投标可行性方案， 7）制造部经理 a) 确定产品实现过程中生产管理必须达到的质量目标，策划和控制实施质量目标的过程，利用过程管理所获的数据，分析和改进产品的质量，确保所策划和实施的过程结果达到质量目标的要求； b)对采购的过程实施控制，策划和实施供方的选择评价和重新评价，对供方是否符合规定要求做出评定，对采购产品符合规定要求承担责任； c)负责按订货合同要求，组织协调各车间的生产安排和质量管理工作，确保产品质量符合合同要求并按时交货； d)根据策划和规定的产品作业流程，实施产品生产过程的作业管理，确保产品生产作业活动达到产品技术标准和工艺文件规定的技术质量要求；严格执行产品的采购要求，并对于采购信息的充分性和适宜性进行评审； e)控制和保持产品的工序能力，组织对产品加工设备按规定要求进行维护（制定维护保养计划和大、中修及项修计划），以及定期进行设备性能的检查，确保产品工序能力和生产设备满足产品工序加工质量的要求； f)对产品状态标识的作业进行管理，以产品状态标识控制产品的物流，以使产品现场保持良好的物流状态； g)对产品的现场防护实施管理，规定产品现场作业过程中产品的防护方法和实施措施，确保产品得到适宜的防护； h)组织实施现场文明生产的管理措施，使产品作业环境与产品生产要求相适应； i)依据规定的产品作业规范，组织产品的作业活动，对关键、重要工序指定人员实施过程监视和测量，控制和评价监视和测量的结果，确保工序能力的保持和改进以及产品工序质量达到规定要求。 j)负责对采购产品的接收、贮存、防护、发放进行管理和控制，并协助验证； k)负责对不合格品做出标识和相应的处置措施。 8）技术部经理 a）负责策划和制定与公司质量目标相一致的本部门质量目标,并组织实施和改进,对本部门质量目标的贯彻实施负领导责任; b）负责与产品有关的要求的技术评审及与顾客的技术沟通（审图、技术交底、技术咨询、现场勘测等）；负责制定并提供采购技术文件；承担销售技术支持工作； c）组织投标评审工作及质量记录的控制，组织编制标书，负责中标后（在销售合同监定前）的技术性商务支持。 d）负责组织为确保产品实现过程的有效策划、运行和控制所需技术文件、工艺文件（工艺指导书、检验指导书、操作指导书、图样、施工单等））和相应的记录，并实施文件和记录的控制要求； e）确定产品设计和开发的输入（包括适用的法律法规、功能和性能等）；组织实施并负责设计和开发的输出（包括采购、生产和服务、产品接收准则、安全特性和正常使用产品特性等）；规范、实施和控制产品的设计过程，确定设计过程中有关的评审、验证和确认活动的控制项目及要求，对设计过程的有效实施负责；实施和监督设计和开发更改的控制，并保证更改的结果满足产品的要求； f）负责评价确保不合格不再发生的措施的需求，确定和实施所需的措施，评审采取的纠正措施，并形成文件采取预防措施，达到消除潜在的不合格的原因，防止不合格的再次发生并持续地改进； g）承担公司产品加工工艺的策划管理工作；制定通用工艺文件并监督实施；负责新材料、新工艺试验、应用及推广；负责工艺纪律督查与工艺改进工作；会同生产车间组织特殊工序的鉴定工作。 9）品管部经理 a）负责策划和制定与公司质量目标相一致的本部门的质量目标，并组织实施和改进，对本部门质量职责的贯彻实施负领导责任； b）负责确定实施监视和测量，以及所需的监视和测量装置，确保产品符合要求并提供证据（包括：确定配置、保证满足能力要求的监视和测量装置/设备，规范监视和测量装置/设备的使用方法，确保测量数据的准确可靠，指派具备所要求的技能和能力并经授权的检验和试验人员从事监视和测量活动）； c）负责策划和验证产品的监视和测量活动，采取严格的管理措施，确保监视和测量活动的作业符合规定的要求，指定人员管理监视和测量结果和实施监视和测量过程的记录，并对测量数据进行分析，为实施质量改进提出需求。 d）负责策划质量管理体系的符合性以及持续改进质量管理体系有效性所需监视、测量、分析改进过程； e）控制质量管理体系执行文件控制（4.2.3）和记录控制（4.2.4）要求，对质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置进行控制和管理； f）行使产品批准放行的职权（包括指定授权的检验人员），承担确保产品满足规定的交付质量要求的责任； g）组织对原材料、元器件、外协件和成品的不合格品的识别，作出拒收或让步接收的处置决定，对不合格品的确定、标识、记录、评定和处置进行检查、控制和管理，防止其非预期使用或交付； h）对顾客满意、产品的符合性、产品的特性和趋势、供方的品质进行数据分析，并依据数据分析采取纠正和预防措施，跟踪验证其有效性。 10）人力资源部经理 a）根据公司质量目标和本部门的职责，负责确定本部门的质量目标和实施措施，组织质量目标的贯彻，评价有效性； b）对各部门的工作职位、工作业绩及现有状况定期考核，及时报告总经理并协助解决人员安排，办理员工及新吸收人员的调配和与质量管理体系有关的管理、执行、验证人员的授权，任命手续； c）了解培训需求，编制公司培训计划，组织并督促各部门实施员工的培训、考核。 d）负责人力资源管理，提出配置和改善计划，供总经理确定； e）负责保存和管理公司各类管理制度，文件和员工档案。 11）信息部经理 a）根据公司质量目标和本部门的职责，负责确定本部门的质量目标和实施措施，组织质量目标的贯彻，评价有效性； b）负责质量体系文件和技术文件的归档、标识、复印、存贮、防护、管理和控制，防止非预期的使用、遗失和误用。 c）负责质量体系记录的收集、归档，保存客户的完整记录； d）负责公司信息资源（包括计算机设备）的规划、管理控制； e）负责接收和控制关于法律法规的外来文件。 12）内部审核员 a）负责策划并实施对本公司的质量管理体系符合性和持续改进质量管理体系有效性的审核活动； b）负责内部审核计划的编制，将审核要求传达给被审核部门； c）有效地开展并承担审核要求所赋予的任务； d）向管理者代表提交审核报告及审核情况记录和不合格报告； e）负责纠正和预防措施的跟踪审核，并将审核情况向管理者代表报告。 13）设计、工艺技术人员 a）提高业务水平，广泛采用先进方法（包括技术、工艺、材料等方面）使产品质量不断地提升，以增强顾客的满意； b）负责对顾客提供有关图样和技术要求进行确认要求和产品的相关要求进行设计的输入，并保证设计输出正确、清楚，包括给出采购、加工、喷涂、装配要求，以及包含或引用接收的准则和规定产品安全和正常使用所必需的产品特性； c）实施产品设计过程中有关的评审、验证和确认活动的控制项目及审批手续，对设计过程的结果符合设计输入的要求负责； d）招待设计更改控制，负责保持更改记录，并在实施前得到批准，更改后的结果和必要的措施予以保留； e）采取措施，负责对不合格品做出相应的处置和评审，经质检人员的验证，以证实符合要求； f）调查与过程有关的不合格品产生的原因，确定消除不合格品的原因所需的纠正和预防措施，直到满足要求。 14）（进货、过程、最终）检验人员 a）执行检验计划、设计图纸资料、工艺文件要求实施本岗位的进货、过程、最终检验和试验任务，并做出检验和试验结果的判定和标识； b）参与设计和开发、纠正和预防措施过程中的验证需求，对不合格的原因分析，推荐或提出解决的办法； c）对不合格品进行标识、记录、隔离和报告，并实施监督相应的处置措施； d）按质量记录要求，认真记录质量情况，保存检验和试验记录，对质量检验数据的真实性、准确性负责； e）负责对检验设备及测量仪器、量具的维护、保养、周期检定、标识、校验和验证的结果保存，以保证仪器和设备的正确使用； f）根据有关标准及使用方法，正确地使用和操作检验的仪器和设备，使用计量器具前应进行校准，以保证测量结果的准确性； g）发现仪器和设备偏离校准状态时，应及时采取措施和报告，并停止使用，对以往测量结果的有效性进行评价和记录。 15）服务人员 a）格守良好的职业道德，保持优良的服务态度； b）提高业务水平，不断提升现场故障解决率； c）制定对顾客的服务计划和回访计划； d）负责及时处理顾客来电、来函突出的问题和咨询，直至顾客满意； e）负责对产品的质量信息收集、统计分析，并反馈。标准条款号标准条款名称总经理管︵理生者产代副表总︶经营副总技术副总营销部制造部技术部品管部人力资源部信息部财务部 4 质量管理体系 4.1 总要求 △ △ ● 4.2 文件要求 4.2.1 总则 △ ● 4.2.2 质量手册 △ △ ● 4.2.3 文件控制 △ ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.2.4 记录控制 △ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5 管理职责 5.1 管理承诺 △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注目标 △ △ △ △ 5.3 质量方针 △ △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.4 策划 5.4.1 质量目标 △ △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 △ △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 △ 5.5.3 内部沟通 △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.6 管理评审 5.6.1 总则 △ △ △ △ ● 5.6.2 评审输入 △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.6.3 评审输出 △ △ △ △ ● 6 资源管理 6.1 资源提供 △ △ △ △ 6.2 人力资源 6.2.1 总则 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.2.2 能力、意识和培训 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.3 基础设施 △ ● ● 6.4 工作环境 △ ● 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 △ ○ ○ ● ○ 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定 △ ● ○ 7.2.2 与产品有关要求的评审 △ △ ● ● 7.2.3 顾客沟通 △ ● ○ ○ 标准条款号标准条款名称总经理管︵理生者产代副表总︶经营副总技术副总营销部制造部技术部品管部人力资源部信息部财务部 7.3 设计与开发 7.3.1 设计和开发的策划 △ ● 7.3.2 设计和开发输入 △ ● 7.3.3 设计和开发输出 △ ● 7

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