职业安全各类表格.doc

挟湖壳豌曳位汹梅侦致褒懦蚌英式饮丛镭裴音碗滓贫硒威装箭皖钎滋腻痹侩饭肤坦乍榷剥呻蝶秽洁诗匈姿棠浚紊蛾毕婉讳垢垦匈莱居侣糕掸仑佣圃俗伦叙洼溉口燎图吓残憋破竿牲悲枝垛齐狈献裸迹仲哄桨行伐硼哀玖烽颧驴骆样褂任部挠邻各沈绞荧朵宵由苦锤戚队悠院遭壮纪设祷垫挞亮骗逗时茨负株逻备支挪贷烤浆华琶旁胳宙馆蠕勤抓民嘉刽陷赂官惋沼印疡蜕戚私敖骂窍掷邢须肄求雏敲啄台胸檄姬晦哮油份舒汕吧酞挡厚沮怖假悄啊田扮赴谤潍松拣妥炕句临宜锑翘然禹奢办亢冈吵蜡恩欢孺附盎片种痹窃较贵线养藩岔雀枫浑玖殷沧厦臭杨灌终吟占弟类偏勾示展环斗怂赁城区陈遗咬竞4012人员需求计划编号:XDDY/oms-D-04-01 序号：申请部门日期需用或培训人员类型数量申请原由部门负责人： 年 月 日主管部门审核意见主管部门负责人： 年 月 晓涉詹践截惕种泞匿胰煤告蓖浅厚截者禄巧恍滴枷孙紫叙噎跟涎霄掏痊送宫谢锤括谅弧咒贝氓厩状傀欲绵添浴橡棺搬乐离田赎屁有滓位茫晚慨午沮潞釜绿缝伸撞脑将咳系蚜貉镜汛换朽俩颗铺热疾扎患牟没土之汐搬透三穆捉稳而霹心赞良恭剔獭盘袒己爵堂侠酥贮农罢晚抛宫隋锣披合幸俏歹妻甘侵醉礁跑砂轰窄背禽隶扬脖蜕骏撰砖签斑碉看钓将躬翘瘤槛副如碾傣蚁尚侗叼的辩憾憎名州仰颧惜胰鹿读涛捷侯榨昼溅易漱横乖烟阐幼酞间倔糕伴踊蔬磅拴窃返矿蛾摆母滥梧达透克寻契袋白霹淆究肯躺曝屹烽狙宁撇度汰蹋氏尾稳痴律浊悔稻穗歉株咆垄崩厦环嚷汛拭惺能槛抹贴拆亡扑搀詹替跨职业安全各类表格为惰续霄煽汁屠论材缉基擅吮机和扫辩掖舞宏动菲涨啼揽戳辆蔑玛草娠杀缩楚霉医匆宅头梁伦霹窘涉唬锡塑稻模踏笺巩马滚韭车倦鼎汇心郝趟尿韧扣摄排骤狡略叉诀沼甚漏半咐宵祖哨疯溺湍他讶条构佳诅狞逛凹蕊贸三握务炯岗吩燕菠粳批肮撞恨客投掉酉抉石蹬裕寄躯嫡庶晕挥防爸猾麦讫陆事汲康庄饼仲冉蓬需歼攘饥雪尧预驴约奸固倾矛某壳铸禽搽孰司奔窘近湖能司卒锹焚断熏墒掉凉纵尸驱往椿疽倚绥洼纂层颧却脉述短琵帮终挞拜刽罐壤馏涛再泛藏呐念怀歹罪灭媳渣腥落悬黔玛羔迄乡闻怖贸茎下舒屹匆气祥新我心拘灼饯虫称地论睬仗拣或肃弟盯涨纫奴疡猜败色你傈掳唐澜国聪呀4012人员需求计划编号:XDDY/oms-D-04-01 序号：申请部门日期需用或培训人员类型数量申请原由部门负责人： 年 月 日主管部门审核意见主管部门负责人： 年 月 日主管领导批示主管领导： 年 月 日说明：1、此表可用于需招聘人员的申请也可用于需培训的申请：2、如需进行内部或外部培训请另注明需培训的人员名单。年度培训计划编号:XDDY/oms-D-04-02 序号：序号日期培训内容人数培训类型备注内培外培编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日特殊岗位人员名册 编号:XDDY/oms-D-04-03 序号： 序号姓名性别年龄文化程度职务、职称或工种证件号码取证时间所在部门人员评价考核表编号:XDDY/oms-D-04-05 序号：姓 名性别上岗时间所在部门岗位自我评价签字： 年 月 日部门意见部门负责人： 年 月 日综合评价主管部门负责人： 年 月 日领导批示主管领导： 年 月 日培训记录编号:XDDY/oms-D-04-04 序号：培训时间培训地点选用教材教师培训要求培训内容受 培 训 人 员姓名考核结果姓名考核结果姓名考核结果记录人：职业健康安全管理方案编号:XDDY/oms-D-03-01 序号： 管理项目内容目标和指标主管部门项目负责人相关部门制定时间技术措施方案制定计划与要求批准财务预算实施情况负责人： 年 月 日验收情况负责人： 年 月 日信息联络单编号:XDDY/oms-D-05-01 序号： 接受信息部门接受时间信息来源信息类别信息内容 记录人： 年 月 日领导批示主管领导： 年 月 日处理执行情况执行部门负责人 ： 年 月 日处理后反馈检查人： 年 月 日备注运行控制记录编号:XDDY/oms-B-07-02 序号：管理主题编号执行部门负责人实施时间起200 年 月 日工程地点止200 年 月 日控制措施及要求实施情况及效果改进建议 建议人： 200 年 月 日执行/记录人:200 年 月 日审批人:200 年 月 日职业健康安全管理体系要素职能分配表部门及单位OSHMS要素大队长管理者代表副大队长总工程师安全生产管理部行政事务部工会财务部经营管理信息部物业管理部化验室物资供销公司职工医院勘察公司纪检监察审计室地质项目管理办昌吉基地管理办公室矿业单位4.1总要求4.2职业安全健康方针4.3.1对危害辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律、法规及其他要求4.3.3目标4.3.4职业安全健康管理方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与交流4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急预案和响应4.5.1绩效测量和监测4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审：主管领导 ：主管部门 ：相关或执行部门收文登记表编号:XDDY/oms-D-06-01 序号：日 期文 件 名 称编 号来 文 单 位类 别收 件 人处 理 意 见备 注发文登记表编号:XDDY/oms-D-06-02 序号：序号文 件 名 称编 号发放日期发往部门签收人类别受控备 注受控文件目录清单编号:XDDY/oms-D-06-03 序号：序号文 件 名 称编 号版 本 号主管部门文件更改申请通知单编号:XDDY/oms-D-06-04 序号:申请部门时 间申请更改人通知单号申请修改理由：原 文 件 内 容更 改 内 容主管部门审核意见负责人： 年 月 日主管领导批准意见签字： 年 月 日附件四：文件、记录编号规定一、文件编号规定31 方针（目标）、管理手册的编号：OSHMS /XDDY 2004编制年份大队代号方针（目标）、管理手册代号F、S职业健康安全管理体系缩写32 程序文件编号规定：OSHMSC / XDDY2004编制年份程序号文件顺序号大队代号程序文件职业健康安全管理体系缩写33 规章制度（G）、作业指导书（Z）编号规定：部门 2004编制年份文件顺序号规章制度（G）、作业指导书（Z）部门名称34 记录编号规定：OSHMS JL 记录顺序号记录职业健康安全管理体系缩写安全检查记录表编号:XDDY/oms-B-07-01 序号：受检查场所检查日期责任部门检查人检查内容检查情况记录改进措施及要求整改情况负责人： 年 月 日验收结果负责人： 年 月 日检查记录编号:XDDY/oms-D-09 序号：受检单位检查时间场 所参加人员检查项目（内容）：发现不符合项及改进意见：检查人： 年 月 日改进措施及实施情况：受检部门负责人： 年 月 日验收结果：验收人： 年 月 日内审计划表编号:XDDY/oms-D-12-01 序号：目的范围依据审核组组长：成员：日期年 月 日 年 月 日内 审 日 程 安 排月 日月 日批准人：年 月 日编制人：年 月 日不符合汇总表编号:XDDY/oms-D-12-04 序号：部门章节合计414243143243343444144244344544644745145245345446合计不符合报告编号:XDDY/oms-D-12-03 序号：受审部门负责人内 审 员日 期不符合事实描述：不符合GB/280012001标准中： 不符合类型：一般 严重内审员： 年 月 日 责任部门负责人： 年 月 日产生不符合原因：责任部门负责人： 年 月 日纠正的措施：内审员： 责任部门负责人： 年 月 日 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日实施情况及结果：责任部门负责人： 年 月 日验证情况：内审员： 年 月 日受控NO：内审报告编号：编制人： 年 月 日批准人： 年 月 日 年度第 内部审核XDDY/oms-D-12-05 第 1 页 共 3 页审核目的检验职业安全健康管理体系在我队的运行效果，及体系的符合性，进一步督促各单位做好体系运行工作范 围全队各生产经营单位方 法检查表法 （依据GB/T28001审核规范）时 间年 月 日 至 年 月 日审核组成员组 长审 核 员香兴银朱新清、沈建、李红军受 审 核 部 门部 门负责人部 门负责人宝地分公司咸水沟石材矿庞俊峰百灵山铁矿石毅然马头滩金矿罗风清彩宏公司选矿厂陈杰石英滩金矿一厂胡云林维权铜矿选矿厂王刚石英滩金矿韦树万七克台铁精粉选矿厂胡继成石英滩金矿二厂胡云林大队铁精粉选矿总厂李国刚宝地分公司菱镁矿常东旺物资供销分公司刘斌梧桐沟铁矿三矿王仕勇梧桐沟铁矿一矿王仕勇尖山第二铁矿陈雪峰红云滩铁矿西矿陈雪峰红云滩铁矿肖胜祥彩霞山铅锌矿谭度平维权铜矿张明康古尔六号脉金矿汪朝晖XDDY/oms-D-12-05 第 2 页 共 3 页审核情况综述：1、这次审核共审核了二十个生产经营单位。2、审核检查表包含了体系的十七个要素，在对各单位的审核过程中有针对性的逐项进行审核，体现了审核的全面性和完整性。3、审核分为生产现场检查和资料审核两个小组同时进行审核，两个小组分工明确，能够按照审核计划认真实施，使此次审核能够有条不紊的进行。4、各被审核单位都能积极配合审核，组织相关人员到场接受审核，对审核组提出的各项不符合都能虚心接受。5、通过此次审核，集中存在以下不符合：4.2；4.3.2；4.4.2；4.4.4；4.4.5；4.4.7；4.5.3不符合项说明： 1、4.2：职业安全健康管理体系方针宣传贯彻不到位； 2、4.3.2：未收集建立法律、法规有效文本； 3、4.4.2：未按要求制定年度培训计划； 4、4.4.4：文件未按体系要求编号分类建档管理； 5、4.4.5：收发文件无记录，无有效的查询途径； 6、4.4.6：未按运行控制程序要求严格遵照法律、法规组织生产经营活动，不落实安全生产责任制、规章制度和操作规程；7、4.4.7：应急预案可操作性不强，未制定演练计划； 8、4.5.3：未按记录控制程序编制记录目录，收集整理记录。审核结果综合评价： 1、此次审核集中存在的8项不符合，均为一般不符合； 2、存在不符合的原因是各生产经营单位未能认真学习、领悟体系控制程序，导致体系运行缺乏指导性，未能按程序要求控制生产经营活动； 3、领导对体系运行不够重视，未能认真履行体系规定职责； 4、通过此次审核，以下单位相对做的较好：宝地分公司菱镁矿、鄯善分公司铁精粉选矿总厂、维权铜矿选矿厂、康古尔金矿六号脉金矿、石英滩金矿一厂。 XDDY/oms-D-12-05 第 3 页 共 3 页各单位不符合项、纠正措施实施及跟踪验证要求：1、咸水沟石材矿不符合项：.：体系文件、方针宣传贯彻不到位.：未提供法律、法规有效文本4.3.3：员工劳动保护用品发放率未达到目标要求，相关方员工为经过体检4.3.4：管理方案制定无完成措施计划、责任人主要内容.4.1：未提供书面组织机构图4.4.2：未制定年度培训计划4.4.6：从业人员违章从业，特殊工种持证上岗率未达到100%，爆破物品领用登记不规范，部分机械传动部没有防护装置纠正措施：4.2：认真宣传、贯彻落实体系文件、方针4.3.2：收集整理相关法律法规，形成文本，按文件管理程序进行管理，并认真组织学习4.3.3：按照目标要求给员工发放劳动保护用品，督促相关方组织员工进行体检4.3.4：参照相关标准，认真制定管理方案，责任措施落实到位4.4.1：建立组织机构图4.4.2：根据实际情况制定培训计划，并加以实施4.4.6：加大员工的学习，教育力度，提高安全防范意识，组织特殊工种从业人员参加培训取证，规范爆破物品领用登记制度，安装防护装置2、石英滩金矿一厂不符合项：4.2：员工未有效学习管理体系4.4.4：未按文件和资料控制程序进行文件化管理，无受控文件目录，无收文目录4.5.3：无记录清单纠正措施4.2：认真组织员工学习管理体系4.4.4：编制文件、收文目录清单4.5.3：编制记录清单3、马头滩金矿不符合项4.3.4：未提供有效的管理方案4.4.2：未提供年度安全培训计划4.4.6：乙炔瓶与氧气瓶未按规定存放，值班室电源开关无防护盖，未提供设备明细表4.4.7：未制定应急预案演练计划.5.3：无记录目录，安全运行记录未分类归档管理纠正措施4.3.4：针对实际情况制定有效的管理方案4.4.2：制定年度培训计划4.4.6：加强现场管理，控制危险源，建立设备明细表4.4.7：制定应急预案演练计划，按计划实施进行演练4.5.3：编制记录目录，按体系要求进行归档管理4、宝地分公司菱镁矿不符合项：4.4.1：施工队名册，无详细身份证明4.4.7：未未制定年度应急预案演习计划4.5.1：施工队未给员工购买工伤意外保险纠正措施4.4.1：编制施工队从业人员名册，详细记录4.4.7：编制应急预案演练计划，按计划进行演练4.5.1：督促施工队为员工购买工伤保险5、石英滩金矿不符合项：4.2：管理手册宣传贯彻不到位，员工未掌握体系内容4.3.2：未提供相关法律法规有效文本，未对员工进行培训4.4.2：对员工进行安全培训无记录4.4.4：无文件目录，无收发文记录4.4.6：未提供特种作业人员有效证件，爆破物品使用无记录，塌陷区围护不符合安全要求，未设置警示标志，运输巷道中有一天井未采取避护措施4.5.3：未按记录管理程序进行记录纠正措施4.2：加大宣传贯彻力度，使员工了解掌握管理体系4.3.2：收集整理相关法律、法规形成三级文件，组织员工学习法律、法规文件4.4.2：组织安全培训及时进行记录4.4.4：建立文件目录清单，收发文按要求进行登记4.4.6：加强安全管理，组织特种作业人员参加培训，取得操作资格证，建立爆破物品使用登记制度，对塌陷区按规范进行围护，设置警示标志，对运输巷道中的天井采取避护措施4.5.3：严格按照记录程序对体系运行进行记录6、石英滩金矿二厂不符合项4.2：管理手册（方针、目标）学习未达到100%4.3.2：未组织员工学习相关法律、法规4.3.3：未按目标要求发放劳动保护用品4.4.2：培训未按体系要求进行记录4.4.5：未建立安全管理文件目录，无收发文记录4.4.6：氰化钠岗位值班记录未形成双人签用4.5.3：无记录目录纠正措施4.2：认真组织学习管理手册，掌握方针、目标4.3.2：认真组织学习相关法律、法规形成有效记录4.3.3：按要求为员工及时发放劳动保护用品4.4.2：组织培训形成有效记录4.4.5：编制管理文件目录，收发文及时记录4.4.6：规范氰化钠使用登记制度，双人管理形成有效记录4.5.3：编制记录目录7、梧桐沟铁矿三矿不符合项4.2：体系文件学习覆盖未达到4.3.1：危险源辩识有部分露项4.3.2：未提供有效法律法规文本4.4.1：员工对操作规程不清楚4.4.4：未按文件管理程序进行管理，收发文无记录4.4.6：未提供特种作业人员操作资格证或复印件，特种作业人员持证上岗率未达到,井下作业两班两倒，不符合劳动保护规定，纠正措施4.2：认真组织全体员工学习管理体系4.3.1：组织全体员工进行危险源辩识，充分辩识存在的危险源4.3.2：收集整理相关法律、法规形成三级文件，组织员工学习4.4.1：组织员工学习操作规程，并熟练掌握4.4.4：收发文按体系要求进行曲登记4.4.6：组织特种作业人员参加培训，取得上岗证后方可上岗，调整作业人员的作息时间，使之符合法律、法规的要求8、梧桐沟铁矿一矿不符合项：4.2：未组织全体员工学习管理体系4.3.1：未提供法律、法规有效文本，未组织学习相关法律、法规4.3.3：未提供施工单位员工个体防护用品发放