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2、 序号： 申请部门 日期 需用或培训 人员类型 数量 申请原由 部门负责人： 年 月 日 主管部门 审核意见 主管部门负责人： 年 月 晓涉詹践截惕种泞匿胰煤告蓖浅厚截者禄巧恍滴枷孙紫叙噎跟涎霄掏痊送宫谢锤括谅弧咒贝氓厩状傀欲绵添浴橡棺搬乐离田赎屁有滓位茫晚慨午沮潞釜绿缝伸撞脑将咳系蚜貉镜汛换朽俩颗铺热疾扎患牟没土之汐搬透三穆捉稳而霹心赞良恭剔獭盘袒己爵堂侠酥贮农罢晚抛宫隋锣披合幸俏歹妻甘侵醉礁跑砂轰窄背禽隶扬脖蜕骏撰砖签斑碉看钓将躬翘瘤槛
3、副如碾傣蚁尚侗叼的辩憾憎名州仰颧惜胰鹿读涛捷侯榨昼溅易漱横乖烟阐幼酞间倔糕伴踊蔬磅拴窃返矿蛾摆母滥梧达透克寻契袋白霹淆究肯躺曝屹烽狙宁撇度汰蹋氏尾稳痴律浊悔稻穗歉株咆垄崩厦环嚷汛拭惺能槛抹贴拆亡扑搀詹替跨职业安全各类表格为惰续霄煽汁屠论材缉基擅吮机和扫辩掖舞宏动菲涨啼揽戳辆蔑玛草娠杀缩楚霉医匆宅头梁伦霹窘涉唬锡塑稻模踏笺巩马滚韭车倦鼎汇心郝趟尿韧扣摄排骤狡略叉诀沼甚漏半咐宵祖哨疯溺湍他讶条构佳诅狞逛凹蕊贸三握务炯岗吩燕菠粳批肮撞恨客投掉酉抉石蹬裕寄躯嫡庶晕挥防爸猾麦讫陆事汲康庄饼仲冉蓬需歼攘饥雪尧预驴约奸固倾矛某壳铸禽搽孰司奔窘近湖能司卒锹焚断熏墒掉凉纵尸驱往椿疽倚绥洼纂层颧却脉述短琵帮终挞拜
4、刽罐壤馏涛再泛藏呐念怀歹罪灭媳渣腥落悬黔玛羔迄乡闻怖贸茎下舒屹匆气祥新我心拘灼饯虫称地论睬仗拣或肃弟盯涨纫奴疡猜败色你傈掳唐澜国聪呀 4012 人员需求计划 编号:XDDY/oms-D-04-01 序号： 申请部门 日期 需用或培训 人员类型 数量 申请原由 部门负责人： 年 月 日 主管部门 审核意见 主管部门负责人： 年 月 日 主管领 导批示 主管领导： 年
5、 月 日 说明：1、此表可用于需招聘人员的申请也可用于需培训的申请： 2、如需进行内部或外部培训请另注明需培训的人员名单。 年度培训计划 编号:XDDY/oms-D-04-02 序号： 序号 日期 培训内容 人数 培训类型 备注 内培 外培
6、 编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 特殊岗位人员名册 编号:XDDY/oms-D-04-03 序号：
7、 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务、职称或工种 证件号码 取证时间 所在部门
8、 人员评价考核表 编号:XDDY/oms-D-04-05 序号： 姓 名 性别 上岗时间 所在部门 岗位 自 我 评 价 签字： 年 月 日 部 门 意 见 部门负责人： 年 月 日 综
9、合 评 价 主管部门负责人： 年 月 日 领 导 批 示 主管领导： 年 月 日 培训记录 编号:XDDY/oms-D-04-04 序号： 培训时间 培训地点 选用教材 教师 培训要求 培训内容 受 培 训 人 员 姓名 考核结果 姓名 考核结果 姓名 考核结果
10、 记录人： 职业健康安全管理方案 编号:XDDY/oms-D-03-01 序号： 管理项目内容 目标和指标 主管部门 项目负责人 相关部门 制定
11、时间 技术措施方案 制定 计 划 与 要 求 批准 财务预算 实施情况 负责人： 年 月 日 验收情况 负责人： 年 月 日 信息联络单 编号:XDDY/oms-D-05-01 序号： 接受信息部门 接受时间
12、信息来源 信息类别 信 息 内 容 记录人： 年 月 日 领 导 批 示 主管领导： 年 月 日 处 理 执 行 情 况 执行部门负责人 ： 年 月 日 处 理 后 反 馈 检查人： 年 月 日 备 注 运行控制记录 编号:XDDY/
13、oms-B-07-02 序号： 管理主题 编号 执行部门 负责人 实施时间 起 200 年 月 日 工程地点 止 200 年 月 日 控制 措施 及 要求 实施 情况 及 效果 改进 建议 建议人： 200 年 月 日 执行/记录人: 200 年 月 日 审批
14、人: 200 年 月 日 职业健康安全管理体系要素职能分配表 部门及单位 OSHMS要素 大队长 管理者代表 副大队长 总工程师 安全生产管理部 行政事务部 工会 财务部 经营管理信息部 物业管理部 化验室 物资供销公司 职工医院 勘察公司 纪检监察审计室 地质项目管理办 昌吉基地管理办公室 矿业单位 4.1总要求 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2职业安全健康方针 ★ 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇
15、 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.1对危害辨识、风险评价和风险控制的策划 〇 ★ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.2法律、法规及其他要求 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.3目标 ★ 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.4职业安全健康管理方案 〇 ★ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
16、 〇 〇 〇 〇 4.4.1机构和职责 ★ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.2培训、意识和能力 〇 ★ 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.3协商与交流 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.4文件 〇 ★ 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.5文件和资料控制 〇 ★ 〇
17、〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.6运行控制 〇 〇 ★ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.7应急预案和响应 〇 〇 ★ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.1绩效测量和监测 ★ ● ● ★ ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 〇 〇 ★ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
18、〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.3记录和记录管理 〇 ★ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.5.4审核 〇 ★ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.6管理评审 ★ ● ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★：主管领导 ●：主管部门 〇：相关或执行部门 收文登记表 编号:XDDY/oms-D-06-01
19、 序号： 日 期 文 件 名 称 编 号 来 文 单 位 类 别 收 件 人 处 理 意 见 备 注
20、 发文登记表 编号:XDDY/oms-D-06-02 序号： 序号 文 件 名 称 编 号 发放日期 发往部门 签收人 类别 受控 备 注
21、 受控文件目录清单 编号:XDDY/oms-D-06-03 序号： 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 号 主管部门
22、 文件更改申请通知单 编号:XDDY/oms-D-06-04 序号: 申请部门 时 间 申请更改人 通知单号 申请修改理由： 原 文
23、 件 内 容 更 改 内 容 主管部门审核意见 负责人： 年 月 日 主管领导批准意见 签字： 年 月 日 附件四：文件、记录编号规定 一、文件编号规定 3．1 方针（目标）、管理手册的编号： OSHMS — □/XDDY — 2004 编制年份 大队代号 方针（目标）、管理手册代号—F、S 职业健康安全管理体系缩写 3．2 程序文件编号规定： OSHMS—C / XDDY—□—200
24、4 编制年份 程序号文件顺序号 大队代号 程序文件 职业健康安全管理体系缩写 3．3 规章制度（G）、作业指导书（Z）编号规定： 部门 — □ — □ — 2004 编制年份 文件顺序号 规章制度（G）、作业指导书（Z） 部门名称 3．4 记录编号规定： OSHMS — JL — □ 记录顺序号 记录 职业健康安全管理体系缩写 安全检查记录表 编号:XDDY/oms-B-07-01 序号： 受检查场所 检查日期 责任部门 检查人 检查 内容 检查
25、情况记录 改进措施及 要求 整改情况 负责人： 年 月 日 验收结果 负责人： 年 月 日 检查记录 编号:XDDY/oms-D-09 序号： 受检单位 检查时间 场 所 参加人员 检查项目（内容）： 发现不符合项及改进意见：
26、 检查人： 年 月 日 改进措施及实施情况： 受检部门负责人： 年 月 日 验收结果： 验收人： 年 月 日 内审计划表 编号:XDDY/oms-D-12-01 序号： 目的 范围 依据 审核组 组长： 成员： 日期 年
27、 月 日— 年 月 日 内 审 日 程 安 排 月 日 月 日 批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日 不符合汇总表 编号:XDDY/oms-D-12-04 序号： 部门 章节 合计 4．1 4．2 4．3．1 4．3
28、．2 4．3．3 4．3．4 4．4．1 4．4．2 4．4．3 4．4．5 4．4．6 4．4．7 4．5．1 4．5．2 4．5．3 4．5
29、．4 4．6 合计 不符合报告 编号:XDDY/oms-D-12-03 序号： 受审部门
30、 负责人 内 审 员 日 期 不符合事实描述： 不符合GB/28001—2001标准中： 不符合类型：一般□ 严重□ 内审员： 年 月 日 责任部门负责人： 年 月 日 产生不符合原因： 责任部门负责人： 年 月 日 纠正的措施： 内审员： 责任部门负责人： 年 月 日
31、 年 月 日 审批意见： 批准人： 年 月 日 实施情况及结果： 责任部门负责人： 年 月 日 验证情况： 内审员： 年 月 日 受控NO： 内审报告 编号： 编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 年度第 内部审核
32、 XDDY/oms-D-12-05 第 1 页 共 3 页 审核目的 检验职业安全健康管理体系在我队的运行效果，及体系的符合性，进一步督促各单位做好体系运行工作 范 围 全队各生产经营单位 方 法 检查表法 （依据GB/T28001审核规范） 时 间 年 月 日 至 年 月 日 审核组成员 组 长 审 核 员 香兴银 朱新清、沈建、李红军 受 审 核 部 门 部 门 负责人 部 门 负责人 宝地分公司咸水沟石材矿 庞俊峰
33、 百灵山铁矿 石毅然 马头滩金矿 罗风清 彩宏公司选矿厂 陈杰 石英滩金矿一厂 胡云林 维权铜矿选矿厂 王刚 石英滩金矿 韦树万 七克台铁精粉选矿厂 胡继成 石英滩金矿二厂 胡云林 大队铁精粉选矿总厂 李国刚 宝地分公司菱镁矿 常东旺 物资供销分公司 刘斌 梧桐沟铁矿三矿 王仕勇 梧桐沟铁矿一矿 王仕勇 尖山第二铁矿 陈雪峰 红云滩铁矿西矿 陈雪峰 红云滩铁矿 肖胜祥 彩霞山铅锌矿 谭度平 维权铜矿 张明 康古尔六号脉金矿 汪朝晖 XDDY/o
34、ms-D-12-05 第 2 页 共 3 页 审核情况综述： 1、这次审核共审核了二十个生产经营单位。 2、审核检查表包含了体系的十七个要素，在对各单位的审核过程中有针对性的逐项进行审核，体现了审核的全面性和完整性。 3、审核分为生产现场检查和资料审核两个小组同时进行审核，两个小组分工明确，能够按照审核计划认真实施，使此次审核能够有条不紊的进行。 4、各被审核单位都能积极配合审核，组织相关人员到场接受审核，对审核组提出的各项不符合都能虚心接受。 5、通过此次审核，集中存在以下不符合：4.2；4.3.2；4.4.2；4.
35、4.4；4.4.5；4.4.7；4.5.3 不符合项说明： 1、4.2：职业安全健康管理体系方针宣传贯彻不到位； 2、4.3.2：未收集建立法律、法规有效文本； 3、4.4.2：未按要求制定年度培训计划； 4、4.4.4：文件未按体系要求编号分类建档管理； 5、4.4.5：收发文件无记录，无有效的查询途径； 6、4.4.6：未按运行控制程序要求严格遵照法律、法规组织生产经营活动，不落实安全生产责任制、规章制度和操作规程； 7、4.4.7：应急预案可操作性不强，未制定演练计划； 8、4.5.3：未按记录控制程序编制记录目
36、录，收集整理记录。 审核结果综合评价： 1、此次审核集中存在的8项不符合，均为一般不符合； 2、存在不符合的原因是各生产经营单位未能认真学习、领悟体系控制程序，导致体系运行缺乏指导性，未能按程序要求控制生产经营活动； 3、领导对体系运行不够重视，未能认真履行体系规定职责； 4、通过此次审核，以下单位相对做的较好：宝地分公司菱镁矿、鄯善分公司铁精粉选矿总厂、维权铜矿选矿厂、康古尔金矿六号脉金矿、石英滩金矿一厂。
37、
38、
39、
40、
41、
42、 XDDY/oms-D-12-05
43、 第 3 页 共 3 页 各单位不符合项、纠正措施实施及跟踪验证要求： 1、咸水沟石材矿 不符合项： ．４.２：体系文件、方针宣传贯彻不到位 ．４.３.２：未提供法律、法规有效文本 ．4.3.3：员工劳动保护用品发放率未达到目标要求，相关方员工为经过体检 ．4.3.4：管理方案制定无完成措施计划、责任人主要内容 ．４.4.1：未提供书面组织机构图 ．4.4.2：未制定年度培训计划 ．4.4.6：从业人员违章从业，特殊工种持证上岗率未达到100%，爆破物品领用登记不规范，部分机械传动部没有防护装置 纠正措施： ．4.2：认真宣传、贯彻落实体系文件、方针
44、 ．4.3.2：收集整理相关法律法规，形成文本，按文件管理程序进行管理，并认真组织学习 ．4.3.3：按照目标要求给员工发放劳动保护用品，督促相关方组织员工进行体检 ．4.3.4：参照相关标准，认真制定管理方案，责任措施落实到位 ．4.4.1：建立组织机构图 ．4.4.2：根据实际情况制定培训计划，并加以实施 ．4.4.6：加大员工的学习，教育力度，提高安全防范意识，组织特殊工种从业人员参加培训取证，规范爆破物品领用登记制度，安装防护装置 2、石英滩金矿一厂 不符合项： ．4.2：员工未有效学习管理体系 ．4.4.4：未按文件和资料控制程序进行文件化管理，无受控文件目录，无收
45、文目录 ．4.5.3：无记录清单 纠正措施 ．4.2：认真组织员工学习管理体系 ．4.4.4：编制文件、收文目录清单 ．4.5.3：编制记录清单 3、马头滩金矿 不符合项 ．4.3.4：未提供有效的管理方案 ．4.4.2：未提供年度安全培训计划 ．4.4.6：乙炔瓶与氧气瓶未按规定存放，值班室电源开关无防护盖，未提供设备明细表 ．4.4.7：未制定应急预案演练计划 ．４.5.3：无记录目录，安全运行记录未分类归档管理 纠正措施 ．4.3.4：针对实际情况制定有效的管理方案 ．4.4.2：制定年度培训计划 ．4.4.6：加强现场管理，控制危险源，建立设备明细表
46、．4.4.7：制定应急预案演练计划，按计划实施进行演练 ．4.5.3：编制记录目录，按体系要求进行归档管理 4、宝地分公司菱镁矿 不符合项： ．4.4.1：施工队名册，无详细身份证明 ．4.4.7：未未制定年度应急预案演习计划 ．4.5.1：施工队未给员工购买工伤意外保险 纠正措施 ．4.4.1：编制施工队从业人员名册，详细记录 ．4.4.7：编制应急预案演练计划，按计划进行演练 ．4.5.1：督促施工队为员工购买工伤保险 5、石英滩金矿 不符合项： ．4.2：管理手册宣传贯彻不到位，员工未掌握体系内容 ．4.3.2：未提供相关法律法规有效文本，未对员工进行培训
47、．4.4.2：对员工进行安全培训无记录 ．4.4.4：无文件目录，无收发文记录 ．4.4.6：未提供特种作业人员有效证件，爆破物品使用无记录，塌陷区围护不符合安全要求，未设置警示标志，运输巷道中有一天井未采取避护措施 ．4.5.3：未按记录管理程序进行记录 纠正措施 ．4.2：加大宣传贯彻力度，使员工了解掌握管理体系 ．4.3.2：收集整理相关法律、法规形成三级文件，组织员工学习法律、法规文件 ．4.4.2：组织安全培训及时进行记录 ．4.4.4：建立文件目录清单，收发文按要求进行登记 ．4.4.6：加强安全管理，组织特种作业人员参加培训，取得操作资格证，建立爆破物品使用登记
48、制度，对塌陷区按规范进行围护，设置警示标志，对运输巷道中的天井采取避护措施 ．4.5.3：严格按照记录程序对体系运行进行记录 6、石英滩金矿二厂 不符合项 ．4.2：管理手册（方针、目标）学习未达到100% ．4.3.2：未组织员工学习相关法律、法规 ．4.3.3：未按目标要求发放劳动保护用品 ．4.4.2：培训未按体系要求进行记录 ．4.4.5：未建立安全管理文件目录，无收发文记录 ．4.4.6：氰化钠岗位值班记录未形成双人签用 ．4.5.3：无记录目录 纠正措施 ．4.2：认真组织学习管理手册，掌握方针、目标 ．4.3.2：认真组织学习相关法律、法规形成有效记录
49、 ．4.3.3：按要求为员工及时发放劳动保护用品 ．4.4.2：组织培训形成有效记录 ．4.4.5：编制管理文件目录，收发文及时记录 ．4.4.6：规范氰化钠使用登记制度，双人管理形成有效记录 ．4.5.3：编制记录目录 7、梧桐沟铁矿三矿 不符合项 ．4.2：体系文件学习覆盖未达到１００％ ．4.3.1：危险源辩识有部分露项 ．4.3.2：未提供有效法律法规文本 ．4.4.1：员工对操作规程不清楚 ．4.4.4：未按文件管理程序进行管理，收发文无记录 ．4.4.6：未提供特种作业人员操作资格证或复印件，特种作业人员持证上岗率未达到１００％,井下作业两班两倒，不符合劳动
50、保护规定， 纠正措施 ．4.2：认真组织全体员工学习管理体系 ．4.3.1：组织全体员工进行危险源辩识，充分辩识存在的危险源 ．4.3.2：收集整理相关法律、法规形成三级文件，组织员工学习 ．4.4.1：组织员工学习操作规程，并熟练掌握 ．4.4.4：收发文按体系要求进行曲登记 ．4.4.6：组织特种作业人员参加培训，取得上岗证后方可上岗，调整作业人员的作息时间，使之符合法律、法规的要求 8、梧桐沟铁矿一矿 不符合项： ．4.2：未组织全体员工学习管理体系 ．4.3.1：未提供法律、法规有效文本，未组织学习相关法律、法规 ．4.3.3：未提供施工单位员工个体防护用品发放
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