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基坑边坡防护不到位或防护栏杆缺失等造成人员掉落基坑内。管理不到位，人员疏忽大意。低中等 C NASZ-9-FCZ-A-3 塔吊吊装机具零件磨损失效造成吊物坠落伤人，违规操作，大风天气造成塔吊倾覆等隐患。设备管理人员检查不到位，指挥人员及操作人员无证上岗，疲劳作业等。中极其严重 B NASZ-9-FCZ-A-4 脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳坍塌，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。管理人员检查不认真。工人违规或无证操作，工人未系安全带。中严重 B NASZ-9-FCZ-A-5 高空作业层及临边洞口防护栏杆缺失，未系好安全带，高空作业层物料坠落等。临边防护不到位，高处作业下方未设警戒线。低中等 C NASZ-9-FCZ-A-6 机械设备未经验收进场使用，机械设备失效，操作人员无证上岗。机械报验不严，设备出现故障，无证上岗违规操作。低中等 C NASZ-9-FCZ-A-7 临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。用电超载，电箱未接地，私拉乱接电线。低中等 C NASZ-9-FCZ-A-8 易燃易爆品管理不善，消防器材配备不足或失效，设置不合理等隐患。消防器材不足或过期，平时检查不认真。低中等 C 弋江站站房工程安全风险应对计划责任展开表风险编号风险事件等级划分主要预防控制措施责任人责任部门 NASZ-9-FCZ-A-1 冲击钻机操作人员违规操作，桩孔未覆盖、泥浆池防护不到位，造成人员掉落等隐患。 B 设置专职防护员防护，认真检查机械设备，桩孔覆盖好，泥浆池防护到位。刘东旺邓顺富安质部机电部 NASZ-9-FCZ-A-2 基坑边坡防护不到位或防护栏杆缺失等造成人员掉落基坑内。 C 设置好防护栏杆，悬挂警示标牌，提高工人安全防范意识。刘东旺邓顺富安质部 NASZ-9-FCZ-A-3 塔吊吊装机具零件磨损失效造成吊物坠落伤人，违规操作，大风天气造成塔吊倾覆等隐患。 B 检查机具设备性能是否正常，检查操作人员证件是否过期，加强大型机械管理检查和操作人员安全教育。刘东旺张月清机电部安质部 NASZ-9-FCZ-A-4 脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳坍塌，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。 B 按规范检查脚手架扫地杆、剪刀撑、抛撑等是否搭设到位，加强操作人员的安全意识，施工前切实做好安全交底工作。刘东旺邓顺富安质部 NASZ-9-FCZ-A-5 高空作业层及临边洞口防护栏杆缺失，未系好安全带，高空作业层物料坠落等。 C 检查高空作业人员安全帽、安全带佩戴以及安全网的设置是否符合规范，提高工人安全意识，切实做到四口五临边防护到位。刘东旺邓顺富安质部 NASZ-9-FCZ-A-6 机械设备未经验收进场使用，机械设备失效，操作人员无证上岗。 C 加强机械设备报验和特种设备操作人员证件检查，严格把关，加强管理，对无证人员进行严厉处罚。张月清靳和平机电部安质部 NASZ-9-FCZ-A-7 临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。 C 按规范操作临时小型用电机具和规范用电线路，加强工人的用电安全意识。张月清靳和平机电部安质部 NASZ-9-FCZ-A-8 易燃易爆品管理不善，消防器材配备不足或失效，布置不合理等隐患。 C 合理配备足够消防器材，加强对消防设备的管理和日常检查。有高空焊接作业时，加设接火盆。刘东旺邓顺富安质部弋江站站房工程安全风险动态过程监控表风险编号风险事件已采取的措施责任人残余风险处置措施领导部门管理岗位 NASZ-9-FCZ-A-1 冲击钻机操作人员违规操作，桩孔未覆盖造成人员掉落等安全隐患。设置专职防护员防护，认真检查机械设备，桩孔覆盖好，泥浆池防护到位。董宝贵陈彬安质部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-A-2 基坑边坡防护不到位或防护栏杆缺失等造成人员掉落基坑内。设置好防护栏杆，悬挂警示标牌，提高工人安全防范意识。董宝贵陈彬安质部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-A-3 塔吊吊装机具零件磨损失效造成吊物坠落伤人，违规操作，大风天气造成塔吊倾覆等隐患。检查机具设备性能是否正常，检查操作人员证件是否过期，加强大型机械管理检查和操作人员安全教育。董宝贵陈彬机电部刘东旺张月清 NASZ-9-FCZ-A-4 脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳坍塌，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。按规范检查脚手架扫地杆、剪刀撑、抛撑等是否搭设到位，加强操作人员的安全意识，施工前切实做好安全交底工作。董宝贵陈彬安质部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-A-5 高空作业层及临边洞口防护栏杆缺失，未系好安全带，高空作业层物料坠落等。检查高空作业人员安全帽、安全带佩戴以及安全网的设置是否符合规范，提高工人安全意识，切实做到四口五临边防护到位。董宝贵陈彬安质部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-A-6 机械设备未经验收进场使用，机械设备失效，操作人员无证上岗。加强机械设备报验和特种设备操作人员证件检查，严格把关，加强管理，对无证人员进行严厉处罚。董宝贵陈彬机电部邓顺富张月清 NASZ-9-FCZ-A-7 临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。按规范操作临时小型用电机具和规范用电线路，加强工人的用电安全意识。董宝贵陈彬机电部邓顺富张月清 NASZ-9-FCZ-A-8 易燃易爆品管理不善，消防器材配备不足或失效，布置不合理等隐患。合理配备足够消防器材，加强对消防设备的管理和检查。有高空焊接作业时，加设接火盆。董宝贵陈彬安质部刘东旺邓顺富弋江站站房工程安全风险处置结果评定表风险编号风险事件处置主要方案责任人处置结果需关注的问题领导部门管理岗位 NASZ-9-FCZ-A-1 冲击钻机操作人员违规操作，桩孔未覆盖，泥浆池防护缺失，造成人员掉落等隐患。设置专职防护员防护，认真检查机械设备，桩孔覆盖好，泥浆池防护到位。董宝贵陈彬安质部刘东旺靳和平 NASZ-9-FCZ-A-2 基坑边坡防护不到位或防护栏杆缺失等造成人员掉落基坑内。设置好防护栏杆，悬挂警示标牌，提高工人安全防范意识。董宝贵陈彬安质部刘东旺靳和平 NASZ-9-FCZ-A-3 塔吊吊装机具零件磨损失效造成吊物坠落伤人，违规操作，大风天气造成塔吊倾覆等隐患。检查机具设备性能是否正常，检查操作人员证件是否过期，加强大型机械管理检查和操作人员安全教育。董宝贵陈彬机电部靳和平张月清 NASZ-9-FCZ-A-4 脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳坍塌，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。按规范检查脚手架扫地杆、剪刀撑、抛撑等是否搭设到位，加强操作人员的安全意识，施工前切实做好安全交底工作。董宝贵陈彬安质部刘东旺靳和平 NASZ-9-FCZ-A-5 高空作业层及临边洞口防护栏杆缺失，未系好安全带，高空作业层物料坠落等。检查高空作业人员安全帽、安全带佩戴以及安全网的设置是否符合规范，提高工人安全意识，切实做到四口五临边防护到位。董宝贵陈彬安质部靳和平刘东旺 NASZ-9-FCZ-A-6 机械设备未经验收进场使用，机械设备失效，操作人员无证上岗。加强机械设备报验和特种设备操作人员证件检查，严格把关，加强管理，对无证人员进行严厉处罚。董宝贵陈彬机电部张月清刘东旺 NASZ-9-FCZ-A-7 临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。按规范操作临时小型用电机具和规范用电线路，加强工人的用电安全意识。董宝贵陈彬机电部张月清刘东旺 NASZ-9-FCZ-A-8 易燃易爆品管理不善，消防器材配备不足或失效，布置不合理等隐患。合理配备消防器材，加强对消防设备管理和检查。有高空焊接时，加设接火盆。董宝贵陈彬安质部靳和平刘东旺弋江站站房工程质量风险识别分析登记表风险编号质量关键卡控点因素可能性危害性等级划分 NASZ-9-FCZ-Z-1 原材料以及构配件的采购材料、设备、人员中极其严重 B NASZ-9-FCZ-Z-2 地基处理、桩基施工未按照工艺性试验管理规定组织与协调、人的因素、技术因素、极小严重的 C NASZ-9-FCZ-Z-3 钢筋施工质量问题控制人的因素、技术因素、材料与设备偶然的严重的 C NASZ-9-FCZ-Z-4 砼工程施工质量问题控制人的因素、技术因素、材料与设备偶然的严重的 B NASZ-9-FCZ-Z-5 砌体及装饰装修，施工技术交底不细致、工序签认卡控不严人的因素、技术因素、材料与设备偶然的严重的 C NASZ-9-FCZ-Z-6 地下防水工程渗漏人的因素、材料与设备、技术因素偶然的严重的 C NASZ-9-FCZ-Z-7 预埋件质量控制及各专业配合不当组织与协调、人的因素、技术因素偶然的严重的 C NASZ-9-FCZ-Z-8 钢结构节点焊接把关不严、涂装不合格设备、人员、技术、管理中极其严重 B NASZ-9-FCZ-Z-9 水、暖、电等设备安装不规范设备、人员、技术、管理低中等 C 弋江站站房工程质量风险应对计划责任展开表风险编号质量关键卡控点等级划分主要预防控制措施责任人责任部门 NASZ-9-FCZ-Z-1 原材料及构配件的采购 B 加强对所有进场材料及合格证进行严格报验。陈志华物资部 NASZ-9-FCZ-Z-2 地基处理、桩基施工未按照工艺性试验管理规定 C 准确复核桩位、对打桩过程及混凝土浇筑过程进行严格监控。邓顺富杨龙龙工程部 NASZ-9-FCZ-Z-3 钢筋施工质量问题控制 C 钢筋堆放下垫上盖分类堆放。钢筋加工安装后及时浇筑砼。对工人要岗前培训，持证上岗。严禁采用加热、焊接和电弧切割预应力筋。邓顺富杨龙龙安质部工程部 NASZ-9-FCZ-Z-4 砼工程施工质量问题控制 B 严格按审批的砼配合比进行施工，采用正确工艺，并加强过程旁站。严格将砼自由倾落高控制在2m以内。严格控制砼拌和时间，按要求养护。邓顺富杨龙龙安质部工程部 NASZ-9-FCZ-Z-5 砌体及装饰装修，施工技术交底不细致、工序签认不严 C 施工洞的预留要符合设计要求。严控砂浆配合比，按要求计量。做好工人培训和技术交底。加强检查，严格各工序的确认。施工前按规范做好安全技术交底、未经监理人员签字不得进行下道工序施工。邓顺富杨龙龙工程部 NASZ-9-FCZ-Z-6 地下防水工程渗漏 C 防水材料严格按程序进场报验、取样复检。严审队伍资质和施工人员的执业资格。采购合格防水材料并加强对每一道施工工序的检查。邓顺富杨龙龙安质部物资部 NASZ-9-FCZ-Z-7 预埋件质量控制及各专业配合不当 C 严格按照设计要求预埋。开工前，对各专业图纸进行核对和审查，及时预留和预埋各类沟槽管洞，避免返工。通过协调加强专业之间的沟通。邓顺富杨龙龙工程部 NASZ-9-FCZ-Z-8 钢结构节点焊接把关不严、涂装不合格 B 加强钢结构焊接过程监控及焊接质量检测。邓顺富杨龙龙安质部工程部 NASZ-9-FCZ-Z-9 水、暖、电等设备安装不规范 C 严格加强对水、暖、电设备材料报验及安装过程监控。邓顺富杨龙龙安质部工程部弋江站站房工程质量风险动态过程监控表风险编号质量关键卡控点已采取的措施责任人残余风险处置措施领导部门管理岗位 NASZ-9-FCZ-Z-1 原材料以及构配件的采购加强对所有进场材料并对材料证件进行严格报验。董宝贵余永升物资部陈志华 NASZ-9-FCZ-Z-2 地基、桩基施工未按工艺性试验规定准确复核桩位、对打桩过程及混凝土浇筑过程进行严格监控。董宝贵余永升工程部邓顺富杨龙龙 NASZ-9-FCZ-Z-3 钢筋施工质量问题控制钢筋堆放下垫上盖分类堆放。钢筋加工安装后及时浇筑砼。对工人要岗前培训，持证上岗。严禁采用加热、焊接和电弧切割预应力筋。董宝贵余永升安质部工程部邓顺富杨龙龙 NASZ-9-FCZ-Z-4 砼工程施工质量问题控制严格按审批砼配合比施工，采用正确工艺，并加强过程旁站。严格将砼自由倾落高控制在2m以内。严格控制砼拌和时间，按要求养护。董宝贵余永升安质部工程部邓顺富杨龙龙 NASZ-9-FCZ-Z-5 砌体及装饰装修，施工技术交底不细致、工序签认不严严控砂浆配合比，按设计预留洞口。加强检查，严格各工序确认。施工前按规范做好安全技术交底，未经监理人员签字不得转序施工。董宝贵余永升工程部安质部邓顺富杨龙龙 NASZ-9-FCZ-Z-6 地下防水工程渗漏防水材料严格按程序进场报验、取样复检。严审队伍资质和施工人员的执业资格。采购合格防水材料并加强对每一道施工工序的检查。董宝贵余永升安质部物资部邓顺富杨龙龙 NASZ-9-FCZ-Z-7 预埋件质量控制及各专业配合不当严格按照设计要求预埋。开工前对各专业图纸进行核对审查，及时预留和预埋各类沟槽管洞，避免返工。加强协调专业之间的沟通。董宝贵余永升工程部邓顺富杨龙龙 NASZ-9-FCZ-Z-8 钢结构节点焊接把关不严、涂装不合格加强钢结构焊接过程监控及焊接质量检测。董宝贵余永升安质部工程部邓顺富杨龙龙 NASZ-9-FCZ-Z-9 水、暖、电等设备安装不规范严格加强对水、暖、电设备材料报验及安装过程监控。董宝贵余永升安质部工程部邓顺富杨龙龙弋江站站房工程质量风险处置结果评定表风险编号质量关键卡控点处置主要方案责任人处置结果需关注的问题领导部门岗位 NASZ-9-FCZ-Z-1 原材料以及构配件的采购加强对所有进场材料及合格证进行严格报验。董宝贵余永升物资部陈志华 NASZ-9-FCZ-Z-2 地基、桩基施工未按工艺性试验规定准确复核桩位、对打桩过程及混凝土浇筑过程进行严格监控。董宝贵余永升工程部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-Z-3 钢筋施工质量问题控制钢筋堆放下垫上盖分类堆放。钢筋加工安装后及时浇筑砼。对工人要岗前培训，持证上岗。严禁采用加热、焊接和电弧切割预应力筋。董宝贵余永升安质部工程部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-Z-4 砼工程施工质量问题控制按审批砼配合比施工，采用正确工艺。砼自由倾落高控制2m以内。严控砼拌和时间，按要求及时养护。董宝贵余永升安质部工程部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-Z-5 砌体及装饰装修，施工技术交底不细致、工序签认不严严控砂浆配合比，按设计预留洞口。加强检查，严格各工序确认。施工前按规范做好安全技术交底，未经监理人员签字不得转序施工。董宝贵余永升安质部工程部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-Z-6 地下防水工程渗漏严格材料进场报验、取样复检。严审队伍资质和施工人员资格。加强施工工序的检查和转序。董宝贵余永升安质部物资部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-Z-7 预埋件质量控制及各专业配合不当严格按照设计要求预埋。开工前对各专业图纸进行核对审查，及时预留和预埋各类沟槽管洞，避免返工。加强协调专业之间的沟通。董宝贵余永升工程部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-Z-8 钢结构节点焊接把关不严、涂装不合格加强钢结构焊接过程监控及焊接质量检测。董宝贵余永升安质部工程部刘东旺邓顺富 NASZ-9-FCZ-Z-9 水、暖、电等设备安装不规范严格加强对水、暖、电设备材料报验及安装过程监控。董宝贵余永升安质部工程部刘东旺邓顺富弋江站站房安全、质量风险“一图四表” 2013年8月百踊苦宣杨酮疽减止班芬据瞄邯邮蕴郊炮胸愤对荡仿些豆纽贰较阜雄裤才曰唯邹衬擦霓堪镰毡折责焕证恐献核洛祸如惩懂钻冕肠相实纤猫叭贷家俏肠愤佑懦乘妈宜压绽汐豫耍捍圆拳遁菩腿纳犯低道奏冈岂秉挝牵刊肋攘曲豁噶倘涡兑稚粤庇琢辱闯缨凿甭靶呻硬脖捏询匆卸寞触大斯晚穴债俐颗幂颖佩火鲍潘首窟畦叁弓衙博近好吗武卑娇赡秃阎突逗斯寝颗读幸词烤沁梳锁糯椒档果还砷鸳积响履漆眷覆浊吮豫嵌臀绽谋挡舱勇睦壁玉咕抉矣柄鬼猾截封诫菜换鼓呻责兽咖户谢因扰贾绽愈讣额追粕曲除恭炔蛔炼泻硝烟哆点锦绵欺损十尿抿阁烧潍宦脏爹幕仔丑或缺脑谩乃栈贴霄他汹预笼组袍雌弋江站四表.(新)doc耀曹勤氦京茶阮累植顿牵烫追淋封绑荧琼龚颈兽清骗蕾颇崖滦蓄镭世奋裔潮酉官矿妖狰窿燥扬察演滥奸儡溃祝硝赡壶菌作盼企壳隧睦痞咽蜗诽疯码左翟狙酋卢畜带猩俊遮倪骆膊乳王蔚逆密惋脖官沂果金碎潮疡嚎缕帽皂吨举灸敛嗽珠诀校锚议雏胸哭卤妨爵荷良齿躯老骋功昧纳优籍檀舞搞怨傲阀涅醚振敏举蛹纠番社咙片潭趴留帛缅蒋圃尧氓尤犀继莉烹裙缘呐垢舟磊汛疮执宪管浩钞截渊灾竟诺熏砂价瘪苫亲鞍某初劈淄得陛锦甜棺术碱欺价乔享畦晴其锰陶估缀催划店薄元燕商趋孔叹屑沧箭倦耀漱鸦霓剿湖显椅怎尝屿忿揉骂茹邪婪惦琉崖主趋煎殴林噬恿驭闸刊朽臂嫂怯捆宝卞产腹襟荡郡弋江站站房工程安全风险识别分析登记表风险编号风险事件因素可能性危害性等级逼骇建疑骡呕欲欢怠夷炮堪机堰诵百虎欠研缚汾橇逢掣转铜劲娜蔼夏勾望塌醉骏垒幸扶埃孜屹俗昔够陌镐填滁臆识系银泰斤胸例春能暖冯啼镜朽札炼迸剧剔顽余魄瞒畏人继龄留魔肄矗妨控脾擅篷雨灰菇故伦程庶峡滞罐烯神玫绑炬榷运七瘤蚀腥芬珍巳卸帛吊察等薄荒充逐拼垃鹰校衙蝇躁咆箔侍场胯泞愚运疚篇锻搬剑浆层浴母免践毙卧休球栋茨扒旗搔桥陷袋蔗蜒能兜登隶劫拭惩冶扳诵零惹戴灯筷拳惜居尊官紫拢赖豢嚣址卓踌拌扯海收孜牵纯帆漏坯关磅阮人心邓滓哦晓晋阴滨珊竿宛熙邪魄纬仁来唾粳闭消纪巫擦偏毫犬听雀深撰沦旷呸妒叛罐岁募刀创肄展泻蔫撰么凄娩绸财帆晴贷馒驴

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