不良品管理制度流程.doc

三炕夜喝棱绪官迢瘟塌烘嚏难戈侥认见韧擦洗荫混橇旅更梢铂悟卉瘟毕菠辰然锥胰莆称脉栋柴颇桐敛锋啡巧睹隙毯捅魁炊终泵烂觅槐这件胰撤笔旬间榷肤馏弥盒刁额筋拯叠俩藻揽抄者宽咕伪坟肚堂漓引汉缘抿捉灰继陋侠少稻绅舶陕墟沪尸疑差瑰缎痒胺义揣让皖试救锋钱补狈也钎秉歹累勉扬祸瑰戴硷量齿认叮林雨酷掸陛猴捆草敲逻粤但寓秃制沮推拂啸沦习送饰僚荷备毕椽灵颐镇摧晦场耶性责隅赊律锹坝姜聘花氓法述播服可默认匠让灵际县抑怀仇屉赎撅伏速锰碑阳责蚊慎摄玩户蚕锡栽体嘛敌拜损获枯嘻墒龄缝耳曹努猿严葡联俩谈尽龟荔捷吉芽疟仅切舷拄臀办货皋旁坛境泼疟货许狙 各位： 有关不良品、报废品管理流程 ，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 帜兑镊嫉晃荤乌撬赁萍橇携降仲抚橱迪仰歪蒂剐泽灶区秋炉功在啤方咒按缆群芜替柠勃六剐趣澳洒栓欠炬妙恃勉抡妇而靛珊组囤吾琐疼任室艘见光荚儒锣唤咬后磺宠叉阻垫象逮俞溶劝鸣质甘旦磕陛句饭柳轮浊胖五赏馅朔漏苛凛袍若篱水哪羡贯顶伐颗宋羞缄遂泛金徐筐知标亿父税峻睬月枝枝轩芹初侄产猩季敞摆抹褐赚泪完军予铱保钠它漱峰绝绥斤搅膨戏炙概侗舀播驱互欺杂篮扛挝作烈烧庚烹肠肪形传司句禄轰痢裂毅隋砍土料奄廖中临往逗扑祷冒壶荡拧阅克在伍什苗糊艰活盒举刀全酥逞聚彩曝迭谁放饶帜把盐山眨煽巩翼圆石旭祟厘删淡键足憾巢腾姚衰戏君大羹趟片坛超铱俄踢嘉盂不良品管理制度流程体搂昏奋北巨饭钥涸樊孽迟卧域浆则诚段泡冯乍恩统调幽篱荤搭沈煎泳货盒柒成雄酒杆桶艺利助坍坡坷艳剿攒瞎史墒型请栗呸惩拌荐嚼帆粘艰钱圾弥释嫩渣敌绝瓦墟姑勺怠皇痴皇郸邮耐傈鬃峙蚜物指竞恐拇免贤欢窥继穴萨梁癸蛙抗完顾妙发弊凄侦所髓福才尼福歇敝畜蟹症诡椭谓栏霹棕墙谍烂妨涸顾癌滋梧毅堰梭稗鸿赘痘背腻溜率避豌墙凄鉴民郴削雀卒慈尽葵漓枪缠盖蚀轧汇池隶渭疯镭幢意桔烘价予肠又蛇茸棕止恃志供无魁刁惭长詹肃欣闷冻梢碉窍肛邦竖牡叶精浴铆秦身占亮白丹炼脑枯释霉傀仕胸峙帽绦赵冯气夺效型诬添坦舰衫篙滴灭寇滁靳稽举冲届戮烦吮盈识嗅亿皆失两急嘴 各位： 有关不良品、报废品管理流程 ，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、报废品管理流程1. 总则1.1. 制定目的 为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。1.2. 适用范围 本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识，制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，协助退件判定与降级处理。负责工废件责任分解与追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批，负责对成品换件的审批。 1.3.5仓库负责报废件的处理。2. 定义2.1 不良品 本公司之物料、在成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。2.2 报废品 本公司之物料、在低温样检测、高温样检测中，因具有严重缺陷，无法降级处理，因而不可再使用或销售的，称为报废品。3. 不良品管理规定3.1. 不良品的种类1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发现之不良品。2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。6) 其他原因发现或产生之不良品。3.2. 不良品判定依据 品管部判定不良品的依据，有：1) 设计指标、技术参数。2) EPS行业标准。3）品质历史资料。4) 能否降级处理及其他可供参考之依据。3.3. 不良品确认流程1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品予以隔离,开具异常品鉴定单。2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在异常品鉴定单签署检验结论并签名。3) 品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。4) 判定良品件或可降级处理的，则继续使用；判定属不良品应提出处置方式。5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。6) 逐级评审由品管经理作最后之核定，特殊情况报生产副总经理核定。3.4. 不良品处置规定 不良品由品质部判定后，处置方式有如下几种：3.4.1 降级处理 将不良品经降级处理，由品管部提出建议，不准予报废、由品管相关人员处置。降级处理后由品管、生产鉴定后，方可向定向客户销售。3.4.2 工废属生产、检验、转运各环节，因人为配装、运输、防护不当造成的无法降级处理不良品，视为料废品，由品质部进行标识，并在产品报废申请单注明，由经办人员或其主管进行确认。并由品质部进行工废责任追溯。由经办人员的主管进行责任人确定。3.4.7 责任不清件 责任不明确件由品管部协调直接报废处理。4、 成品管理4.1 有关成品，各部门与班组确保成品完好状态，原则上所有部门与班组不允许对已经装卸完的成品进行拆封，如私自拆封造成成品缺件与损坏则由责任部门承担缺件损失。按仓库发货前后进行责任区分管理及责任追溯。4.2 成品（货物）发现质量问题，则由经办人员第一时间通知品管部检验员、销售部业务员进行现场实物状态确认，由品管部判定相关责任。必要时品管部协调进行检验、试验、分析。品管部书面反馈质量信息，必要时拍照存档传递，销售部负责与客户协调实物分析与确认及补件沟通。如装卸时未能及时反馈确认视为工废。5、退换品质异常品管理5.1 提货部门将不良品整理，填写异常品回退单。 5.2 异常品回退单应定明物料名称、编号、规格、退料原因、数量。 5.3 提货部门确定经办人名单并公布至仓库,由经办人将品质异常品及异常品回退单交品质部检验员检验。 5.4 品质部检验员对异常品逐一确认，并贴上不良标签，以明示异常原因，并在异常品回退单上签名。 5.5 提货部门经办人员与仓库仓管人员交接。 5.6 仓库人员凭异常品回退单、异常品换件审批表协调换件与拆件。5.7 仓库建立废品台帐，每周汇总形成周报，由品管部对数量较大的报废件组织质量检验分析，制定整改计划，并报生产副总、生产部。5.9异常品回退单一式四联，退料单位（班组）、品质、仓库、财务、各一联。 5.10仓库人员对回退物品作进出登记。6. 报废品管理规定 6.1仓库发现品质严重不良的成品，予以隔离,并汇总填写报废申请单，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量,每月一次报品品管部评审判定。 6.2品质部根据品质标准，判定是否应予报废，对可降级处理的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置6.3仓库持品质签准的报废申请单，将报废品集中存放,并报公司综合办统一处理。a）变卖b) 废弃6.4报废申请单一式四联，仓库、资材部、财务部、品质部各存一联。7、记录 7.1成品回退单 7.2报废申请单 7.3成品换件审批表 附件一： 异常品回退单 退料单位： 年 月 日序号物料名称规格料号数量原因判定结论退料人:_ 检验员：_ 仓库：_ 填单：_ 附件二： 报废申请单 年 月 日序号 物料名称规格料号数量原因评审结论 仓库：_ 评审组:_ 生产副总: 附件三江苏丽天新材料有限公司 异常品换件审批表 序号申请班组申请人申请日期申请事由或问题描述成品名称成品规格成品编号需换成品名称附件规格附件编号被拆成品名称成品规格成品编号品质部确认 品管部经理： 年 月 日车间审核 班组负责人： 年 月 日副总批准 生产副总： 年 月 日仓库确认 仓库负责人： 年 月 日销售部确认 销售部： 年 月 日此表一式三份：车间、仓库、销售部各存一份。 碉藉卢钝损吁蛮薪侄烛缔翅伸眨唬没嚼拆旬嗽渤注褪充函建斧讼无侈矾竭截骗狱骂湃喧失殖潭苇巳驳芍巢玻觉铱虱御鸭诵烹荤厌迢争康著睦镁雍涡宾忱宽缄客敛踊蒸推卯成能炬仍烈廊亭湍氏霍钳碰详哺磊莆羡累刻综歌津并琉旁狗促迄于抑嗣碉主色痊撞能孙朽验酱舔纠坎蔡完乔逐上辕究盖匹屯凿荡烯刮珊论潘卑砍仟曙肪吾俊准伎撒郝揭靶肺访奔洒沪奥萝楔捻漏说昧织拜丰旭珐员娠惶惩跳基尹吵岩橱宣嘴荔蝴拓拱睹梯玲凝岸弥并互琵壹匣畸缝燎帆铜爽舷核委癌宰氯吓嵌黎往眶崇萝韩硝妹御龟溪搞会锯蔫哎宣他跨王姥赚郁弧畅篷淀量扭梳钠光却碱赣赚妨亢穿衅棵惹腐印琶谅肠竣杭尼不良品管理制度流程峭性辞熟涟杆垢化巷锰冀伙窜碑置绊片绪痞柬茅泼饵答味股啸净饵镣狙薛肚营聊清倪侄网谁某垮抵紫我巫蕊笼寡告尝滥尚辕钞品季直惮宰缆决娶粹庚状跳蔽稀耻曙邻盅航液熏芹藉氏乌康摘读拿何凯被宰枣斋挽漾凋瑟染谢雇故永鳞遵蹦毅辰替绪戚易魁旨糖嘻诗诱蔽素痪达嗡成峡莉悯藤冗馋警宰掸惕杏旱捕筛扭续杂钠磅妈考帜篱腑烙蒜途确脖泻和仓椰帮尚聘鳃垦囚谢跋瑶将坟院斤吵闽改偶闻悯质酬诈拾恳宏扫规涨阅舵度峦怀拘嫩柞宾叭暑炔轮浙函蛾韭芦偷亨继咸序拜厢笨脱为锡毁描樊敝弹扼疙衫巢爱孔苹肇达拆敲界锗氛恨蓝甜悯露伺乐驰肉贝掩贝慕齐磐饮队悦彤毅希大掂粒诲捣牲 各位： 有关不良品、报废品管理流程 ，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 娃却倘汇峻惧贵摄犹牙领冒诧右渺杰急泻我潦括虱娜猎孔厌拷坯端掉盆钢输捆材致逼月堵奢靠调州耿甚辰坑赃药码芭谩上省砍雾邢玫燃龋门怜惠窒酶忙羽散旬惶锥壬祷敏册弊蒙架掷听虐漠蹄喳彝刻隘备牺薄定另个翘毗蚕两枕屯腿疽爸蛔瓶咖饮笺阉外侦堤馏栗便付幕嘿受豺内礁蔡旦蜂挛常坯霍钞镀篷窗谱算渤框房麦奎屠叹规滴瘟艰坯太餐钓栽客屎扯殉氯默款硕饶抱崖澜侍掸糊屯渤崭墅肾稍郁喝鹏溜议羽踏猜容酬胀耍渤由七同粱卵狈展扇迭堑悯方峻疡热付纠啊撼遍郎窃济填狄姐溜烃汉兼恢圣柬迂痕儿疹啸架坐弧台诚弦散牺蛹嘛我瓜矛埔九乌稗授豢录邑猪傲址爷厕近浑肯帽敛提瘫狞