不良品管理制度流程.doc

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有关不良品、报废品管理流程 ，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识：
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XXX（姓名） 20XX-X-XX

不良品、报废品管理流程
1. 总则
1.1. 制定目的
为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。
1.2. 适用范围
本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。
1.3 职责
1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识，制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。
1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，协助退件判定与降级处理。负责工废件责任分解与追溯。
1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。
1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批，负责对成品换件的审批。
1.3.5仓库负责报废件的处理。

2. 定义
2.1 不良品
本公司之物料、在成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。
2.2 报废品
本公司之物料、在低温样检测、高温样检测中，因具有严重缺陷，无法降级处理，因而不可再使用或销售的，称为报废品。
3. 不良品管理规定
3.1. 不良品的种类
1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发现之不良品。
2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。
3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。
4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。
5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。
6) 其他原因发现或产生之不良品。
3.2. 不良品判定依据
品管部判定不良品的依据，有：
1) 设计指标、技术参数。
2) EPS行业标准。
3）品质历史资料。
4) 能否降级处理及其他可供参考之依据。
3.3. 不良品确认流程
1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品予以隔离,开具《异常品鉴定单》。
2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在《异常品鉴定单》签署检验结论并签名。
3) 品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。
4) 判定良品件或可降级处理的，则继续使用；判定属不良品应提出处置方式。
5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。
6) 逐级评审由品管经理作最后之核定，特殊情况报生产副总经理核定。
3.4. 不良品处置规定
不良品由品质部判定后，处置方式有如下几种：
3.4.1 降级处理
将不良品经降级处理，由品管部提出建议，不准予报废、由品管相关人员处置。降级处理后由品管、生产鉴定后，方可向定向客户销售。
。
3.4.2 工废
属生产、检验、转运各环节，因人为配装、运输、防护不当造成的无法降级处理不良品，视为料废品，由品质部进行标识，并在《产品报废申请单》注明，由经办人员或其主管进行确认。并由品质部进行工废责任追溯。由经办人员的主管进行责任人确定。
3.4.7 责任不清件
责任不明确件由品管部协调直接报废处理。
4、 成品管理
4.1 有关成品，各部门与班组确保成品完好状态，原则上所有部门与班组不允许对已经装卸完的成品进行拆封，如私自拆封造成成品缺件与损坏则由责任部门承担缺件损失。按仓库发货前后进行责任区分管理及责任追溯。
4.2 成品（货物）发现质量问题，则由经办人员第一时间通知品管部检验员、销售部业务员进行现场实物状态确认，由品管部判定相关责任。必要时品管部协调进行检验、试验、分析。品管部书面反馈质量信息，必要时拍照存档传递，销售部负责与客户协调实物分析与确认及补件沟通。如装卸时未能及时反馈确认视为工废。
5、退换品质异常品管理
5.1 提货部门将不良品整理，填写《异常品回退单》。
5.2 《异常品回退单》应定明物料名称、编号、规格、退料原因、数量。
5.3 提货部门确定经办人名单并公布至仓库,由经办人将品质异常品及《异常品回退单》交品质部检验员检验。
5.4 品质部检验员对异常品逐一确认，并贴上不良标签，以明示异常原因，并在《异常品回退单》上签名。
5.5 提货部门经办人员与仓库仓管人员交接。
5.6 仓库人员凭《异常品回退单》、《异常品换件审批表》协调换件与拆件。
5.7 仓库建立废品台帐，每周汇总形成周报，由品管部对数量较大的报废件组织质量检验分析，制定整改计划，并报生产副总、生产部。
5.9《异常品回退单》一式四联，退料单位（班组）、品质、仓库、财务、各一联。
5.10仓库人员对回退物品作进出登记。
6. 报废品管理规定
6.1仓库发现品质严重不良的成品，予以隔离,并汇总填写《报废申请单》，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量,每月一次报品品管部评审判定。
6.2品质部根据品质标准，判定是否应予报废，对可降级处理的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置
6.3仓库持品质签准的《报废申请单》，将报废品集中存放,并报公司综合办统一处理。
a）变卖
b) 废弃
6.4《报废申请单》一式四联，仓库、资材部、财务部、品质部各存一联。
7、记录
7.1《成品回退单》
7.2《报废申请单》
7.3《成品换件审批表》

附件一：
《异常品回退单》
退料单位： 年 月 日
序号
物料名称
规格
料号
数量
原因
判定结论

退料人:______ 检验员：______ 仓库：____ 填单：_______

附件二：
《报废申请单》
年 月 日
序号
物料名称
规格
料号
数量
原因
评审结论

仓库：____ 评审组:___________ 生产副总:

附件三
江苏丽天新材料有限公司
异常品换件审批表 序号
申请班组

申请人

申请日期

申请事由
或问题描述

成品名称

成品规格

成品编号

需换成品名称

附件规格

附件编号

被拆成品名称

成品规格

成品编号

品质部确认

品管部经理： 年 月 日
车间审核

班组负责人： 年 月 日
副总批准
生产副总： 年 月 日
仓库确认
仓库负责人： 年 月 日
销售部确认
销售部： 年 月 日
此表一式三份：车间、仓库、销售部各存一份。
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