新泰市汶南增运肉食品加工厂质量管理文件.doc

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质 量 管 理 文 件

编制： 曹学花

审核： 李立越

批准： 李因君

发布日期：2011年3月12日 实施日期：2011年3月12日
新泰市汶南镇增运肉食加工厂
质量管理文件目录
一
二
三
四
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
（十）
五
六
七
八
（一）
（二）
（三）
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八

任命书及岗位任职资格要求
质量方针、质量安全目标
质量管理组织机构图
各部门人员的职责和权限规定
经理职责、权限
质量负责人的职责、权限
生产科技术人员的职责、权限
质检科职责、权限
办公室职责、权限
供销科及人员职责、权限
生产车间职责、权限
化验室及质检员（化验员）的职责、权限
仓库管理人员的职责、权限及台帐管理制度
生产设备维修人员的职责、权限
质量责任制度考核办法（工作不合格纠正措施管理办法）
设备的维修与保养制度
设备的操作使用制度
生产车间及环境卫生管理制度
生产车间卫生管理制度
厂环境卫生管理制度
人员卫生管理制度
人员培训管理制度
仓库物品进出库管理制度
贮存、运输管理制度
生产过程管理及产品防护管理制度
文件管理制度
不合格品的管理制度及控制程序
原辅材料采购、验证制度
检验设备管理制度
产品质量检验、出厂检验记录制度
安全生产制度
不合格产品召回制度
生产质量过程控制作业指导书
检验设备及生产设备作业指导书
食品安全事故处置方案
消费者投诉受理制度
从业人员健康检查制度
食品安全风险监测信息收集制度
委托检验和比对检验管理制度
资质一致性管理制度
产品标识管理制度
ZY2011001
ZY2011002
ZY2011003
ZY2011004
ZY2011004-1 ZY 2011004-2
ZY2011004-3
ZY2011004-4
ZY2011004-5
ZY2011004-6
ZY2011004-7
ZY2011004-8
ZY2011004-9
ZY2011004-10
ZY2011005
ZY2011006
ZY2011007
ZY2011008
ZY2011008-1
ZY2011008-2
ZY2011008-3
ZY2011009
ZY2011010
ZY2011011
ZY2011012
ZY2011013
ZY2011014
ZY2011015
ZY2011016
ZY2011017
ZY2011018
ZY2011019
ZY2011020
ZY2011021
ZY2011022
ZY2011023
ZY2011024
ZY2011025
ZY2011026
ZY2011027
ZY2011028

任命书及岗位任职资格要求 ZY2011001
质量副厂长任命书
任命曹学花同志为本厂质量副厂长，其职责和权限是：
1、保证食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、保持和跟进。
2、向厂长报告食品质量安全体系的有效性和适宜性。
3、管理食品质量安全，保证产品出厂合格。
4、确保食品质量安全全体人员的培训和教育。
5、代表新泰市汶南镇增运肉食加工厂负责就食品质量安全管理体系有关事宜与外部各方进行沟通和联络。
6、负责食品质量安全管理制度的制定与监督。
7、负责不合格品的纠正及处置并制定不合格品的管理办法。
8、负责原料、半成品及成品的运输防护。
望本厂各有关部门及人员服从调动，共同履行职能，以确保食品质量安全管理体系的有效运行。

厂长：李因君

新泰市汶南镇增运肉食加工厂

食品质量安全文件管理员任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量达到标准并满足顾客要求，经厂研究决定，自即日起曹学军任本厂文件管理员，具有以下职责权限：
1、贯彻国家有关法律、法规和规章，具体实施厂的标准化体系建设。
2、负责标准、文件、制度、规程等资料的保管、实施、协调工作。
3、及时收回作废的文件，并进行适当的标识，以防止作废文件的非预期使用。
4、及时向各使用部门下发新的文件，发放记录应清晰整洁。
5、及时跟踪外来技术文件（如技术标准）的最新版本，并及时提供有关部门，人员使用。
6、负责收集本厂使用的国家标准、待业标准和相关企业标准。
参与本厂的操作规程、作业指导书、验收规程的制订、人员培训资料。

厂长：李因君

新泰市汶南镇增运肉食加工厂

关于化验员的任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量达到标准并满足顾客要求，经厂研究决定，自即日起李立越 曹新担任本厂化验员，具有以下职责权限：
1、贯彻国家有关法律、法规和规章，具体实施本厂的标准化体系建设。
2、负责厂内质量管理体系的建立，实施和保持，组织质量管理体系文件、管理制度的编写、实施，负责协调，监督各车间的质量职能执行情况。
3、负责对成品的检验和处理生产过程中与质量有关的问题，对产品质量负责。
4、提出质量工作计划和质量改进要求。
5、经委托可代表本企业就产品质量方面事宜与外部各方进行联系、处理。

厂长：李因君

新泰市汶南镇增运肉食加工厂

岗位任职资格要求
生产管理者的任职资格要求
1、具有初中以上学历；
2、健康查体具有经县级以上医疗机构出具的健康查体证明；
3、从事该产品工作有两年以上的经历；
4、经单位培训考试合格且能上岗工作。
质量管理者的任职资格要求
1、具有初中以上学历；
2、健康查体具有经县级以上医疗机构出具的健康查体证明；
3、从事该产品工作有两年以上的经历，若管理者担任化验员应取得化验员资格证书；
4、经单位培训考试合格且能上岗工作。
技术人员的任职资格要求
1、具有初中以上学历；
2、健康查体具有经县级以上医疗机构出具的健康查体证明；
3、从事该产品工作有两年以上的经历，若技术人员担任化验员应取得化验员资格证书；
4、经单位培训考试合格且能上岗工作。
生产操作人员的任职资格要求
1、具有初中以上学历；
2、健康查体具有经县级以上医疗机构出具的健康查体证明；
3、从事该产品工作有两年以上的经历；
4、经单位培训考试合格且能上岗工作。

厂长：李因君

新泰市汶南镇增运肉食加工厂

食品质量方针、目标 ZY2011002

食品质量方针：追求卓越 以质量为中心
实现承诺 一切为用户着想

食品质量安全目标：产品出厂合格率为100%
顾客满意率为95%

为保证完成上述总目标，将目标作如下分解：
1、 供销科保证原、辅材料入库合格率达到100%；
2、 生产科保证生产产品合格率达100%；
3、 质检科保证产品出厂合格率达到100%；
4、 销售部门保证顾客满意率达到95%以上。

质量管理组织机构图 ZY2011003

厂长
质检科
生产科
办公室
化验室
质量副厂长
生产副厂长
生产车间
供销科

各部门人员的职责和权限规定 ZY2011004
为确保质量管理体系的有效运行，厂规定相关任务、职责和权限：
（一）、厂长职责、权限 ZY2011004-1
1、组织本厂的全面工作；
2、制定食品安全方针和目标，落实组织结构，采取有效措施；保证各级人员都有能理解食品安全方针，并贯彻执行；
3、审批食品质量安全管理文件；
4、确保组织内职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想；
5、确保对食品安全管理体系进行策划；
6、任命质量负责人；
7、向厂内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品安全法》等法律法规在本厂的贯彻实施。对最终产品质量负全责。
8、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并检查和督促各种计划和制度的执行落实情况。
（二）、质量负责人的职责权限： ZY2011004-2
1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。
2、负责产品质量工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检查和验证，对出厂产品质量负责。
3、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递到有关部门。
4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。
5、负责不合格品的识别并跟踪不合格品的处理结果，纠正预防措施的实施及验证工作。
6、负责本厂的技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程、原材料、质量标准、产品标准及检验文件并监督检查其执行情况。
7、负责工艺技术文件的发放管理等工作。
8、各类质量报表每月汇总一次统一保存，负责保管产品的检验报告和检验资料。
（三）、生产科技术人员职责、权限 ZY2011004-3
1、负责组织新产品的开发、对新产品的研制过程进行跟踪，处理新产品生产中发生的技术问题，组织新产品样品的测试。
2、制定确认产品有关技术标准及规范，配合处理产品销售中的技术问题。
3、编制生产工艺规程，对工序过程进行技术指导和监督。
4、负责生产过程的数据和分析。
5、编制原辅料需求计划，对所生产的产品质量负责。
6、组织车间进行安全文明生产，确保生产车间的设施，工作环境能够满足需要。
7、下达生产计划，协调各职能部门的工作进度。
8、负责产品的搬运和包装。
9、负责供应商的选择和评价，并建立合格的供应商档案。
10、负责仓储管理，确保帐物一致。
11、按规定对进出检查，保证物料符合规定要求。
（四）、质检科职责、权限 ZY2011004-4
1、负责原材料、辅料以及产品的检验，做好检验记录并归档。
2、负责质量控制点的监控和测量工作，负责对重要的过程巡回监控。
3、负责产品信息的收集、分析和记录的控制。
4、负责不合格品的管理及制定纠正办法。
5、负责不合格品的处理和过程的监控。
6、负责检测设备的管理，建立检测设备档案，对检测工作进行监督。
7、负责出厂产品的质量问题。
8、制定产品检验指导书，并监督执行。
（五）、办公室职责、权限 ZY2011004-5
1、建立本厂人力资源管理体系，并保证实施。
2、建立本厂的行政管理制度，并组织实施。
3、制定员工培训计划，并组织培训。
4、建立员工档案，适时组织相关员工培训。
5、负责所有受控文件的发放，并指导部门进行文件管理。
6、维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
7、负责基础设施和工作环境的管理。
（六）、供销科及人员职责、权限 ZY2011004-6
1、负责采购文件的编写,并负责采购计划的编写与实施，组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性，负责采购信息的收集和分析。
2、协助厂长开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息。
3、协助厂长确定市场需要，组织策划和实施市场开发。
4、了解顾客的要求，协助确定对产品的特殊要求。
5、建立顾客档案，将顾客的有关资料收集保管。
6、收集反馈产品和服务的质量信息，为产品开发提供咨询建议。
7、对顾客的需求信息进行收集和分析。
8、对顾客的满意度进行调查评价。
9、负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务的信息反馈给相关部门。
10、负责配送、运输及分销的管理。
销售人员职责权限：
1、熟悉本厂的生产情况，产品品种和标准规定，熟悉企业各产品销售价格和相应的有关质量规定。
2、未经质量检验和无产品合格证的产品，有权制止发运，退回生产车间。
3、凡经化验合格出厂的产品，一经发送出厂，在贮运过程出现的问题一切质量责任由销售人员承担，凡涉及质量权威检验不合格的产品信息销售人员应及时报告质量负责人，帮助其分析问题，查找原因。
（七）生产车间职责、权限 ZY2011004-7
1、按生产计划组织生产，严格控制生产成本，确保生产效率提高。
2、控制生产过程的产品质量，负责各工序不合格品的处置。
3、负责执行生产工艺标准，规范操作，确保产品质量安全。
4、实施安全文明生产，督察员工个人卫生和车间现场的环境卫生符合标准规定 。
5、负责生产过程的生产数据和产品质量数据的统计上报。
（八）化验室及质检员（化验员）的职责、权限 ZY2011004-8
1、检验岗位职责：
（1）正确执行检验方法 、标准、操作规程及有关各项规章制度。
（2）按照工作计划完成各项检测工作，作好原始检验记录。
（3）严格按检验规定进行产品的抽检工作，并做好记录。
（4）负责化验室仪器设备的日常维护，保证仪器设备的正常运行。
（5）完成本岗位负担的检验工作，发现异常及时汇报。
（6）确保检验数据真实、准确，检验记录填写字迹清楚真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。
（7）负责维护化验室所有设备设施的维护及保养。
2、微生物室的规章制度
（1）微生物操作室内的各种仪器、设备、药品要根据工作需要，使用方便，美观，安全的分析布置好，保持室内清洁、整齐、安静、通风、透光。
（2）操作间、无菌间的地面要天天清扫或消毒，工作台面、仪器表面应保持洁净，操作室的各种药品，试剂要分类保管。对细菌污染的地面、台面要先用药物消毒，再擦拭干净，各种废物要丢到指定的污桶中，严禁乱倒。
（3）洗刷消毒定要卫生、整洁，洗刷、消毒 时要认真细致，严格按操作规程，注意高压灭菌锅的安全使用。
（4）用过的器皿、容器均应洗刷干净，然后再严格消毒。
（5）无菌室要整洁明亮，无闲置物，室内要保持密封，清洁、干燥、防尘，使用时要开紫外灯杀菌30分钟，待30分钟后方可入内工作。
（6）检验人员进入无菌室前应先用自来水洗手，并消毒。到缓冲间更换消毒的工作服，口罩和拖鞋，方准工作。
（7）凡进入无菌室的物品（样品除外）均应消毒 ，切忌将未灭菌的物品带入室内。
（8）检验结束后，操作人员应洗手消毒，对室内进行全面清理、擦拭和消毒，并做好安全检查。
（九）仓库管理人员职责、权限 ZY2011004-9
1、按原辅材料、成品及配件的标识，分别堆放原辅材料、成品，堆放整齐美观。原辅材料、成品要隔墙离地并遵循先进先出的原则。
2、每天认真打扫原、辅材料、成品仓库，确保材料安全可靠。
3、定期向供销科汇报原辅料的数量。
4、及时发现不合格原、辅材料、包装物料、设备配件按不合格品管理制度评审处置。
（十）生产设备维修人员的职责、权限 ZY2011004-10
1、每天对所有的设备设施进行检查，保证车间正常生产。
2、抓好安全生产和文明生产，采取安全措施，清除事故隐患。
3、制定设备检修计划，负责设备的维护、保养和检修工作。
4、维修员应督导操作工熟悉设备性能，掌握操作保养技能，严禁违规操作。

质量责任制度考核办法 ZY2011005
(工作不合格纠正措施管理办法)

为了更好地贯彻落实本厂制订的各项规章制度、目标责任、定额标准，特做如下考核。
凡是违反本厂制订的质量责任、质量标准、各项管理制度任何一条者，经检查确定后，除按制度里规定扣罚外，根据情节，另分别扣罚10-100元。
1、凡有违反本厂规定的劳动纪律，其中任何一项，经检查发现每次扣10元。
2、办公财务部签订的目标责任书，其中一项达不到或做不好，经检查考核，违反者每一项扣20元
3、凡出现打架斗殴、酗酒闹事者，一次扣50元，情节严重直接开除。
4、凡违反操作规程导致产品报废者，按成本价赔偿。
5、有损害公物、设备、仪器、仪表，按实物价值，1000元以下者，分别扣5-100元，1000元以上者，分别按实物值的5-10%扣罚；丢失工具、台称，照价赔偿。
6、岗位卫生标准：员工穿戴整洁，操作规范，机器设备、工具、容器清理干净；门窗、地面、墙壁无附着物，角落、天花板无蜘蛛网，灯具无灰尘；原辅料、包装物料、成品按规定码垛存放；各种办公文件、材料 、器具摆放整齐。各种设备无油污、无死角，无灰尘，以上内容经检查，发现一处不合格达不到标准要求的一次扣5元。
7、各部门不按本岗位责任制检查落实奖惩，经检查发现一次扣本部门主管20元。
8、凡有丢失单据、文件、资料、证件、证章、档案材料 等一次扣20元。
9、凡对来厂洽谈业务的客户，服务不周，客户不满意，罚部门负责人及当事人20元。
10、凡发现生产车间、办公室有烟尘、水渍、纸屑、合格证；一处一次扣罚5元。工器具、模具、刀具、容器落地未及时清洗消毒一项一次扣罚10元。
11、经检查发现岗位人员有洗衣服，在岗位上晾衣服、打毛衣、下棋、打扑克、干私活、脱岗、串岗者，一次扣20元。
12、凡有厂领导、主要主管部门下达的临时工工作任务、维修任务、生产作业单等不执行或不按时完成者，一次扣本部门领导10元。
13、凡达不到岗责任制考核内容要求的给与部门负责人100元罚款，完成目标考核的奖励部门200元。
设备的维修与保养制度 ZY2011006

1、设备的维修与保养制度是贯彻设备工作“以防为主”，维护保养与计划检修并重方针的体现，是专项结合搞好维护保养的好方法，具体工作内容就是整洁、润滑、紧固、防腐、安全。
（1）整洁。就是要设备、工具附件等要经常保持整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。工作地和设备内外经常保持整洁，没有粉尘积聚和油垢黏等情况；各部位都要做到不漏油，不漏水，不漏气。
（2）润滑。按照车间维修定额规定，对每台设备定时加油，换油，油质要符合要求。
（3）紧固。要使每台设备的螺丝紧固，零部件要完整无缺，不能有缺少零件，绳捆索绑，以及不正常的震动和摇摆现象，重点设备要经常检查。
（4）防腐。就是要使台设备保持表层颜色的光滑整洁，防止油漆脱落，腐蚀生锈。
（5）安全。要严格按操作规程进行操作，各种动力设备和主要机器设备都有要按规定负荷进行生产，不允许有超负荷运转情况，各种测试仪表正常不超温，不超压，定期检查（一般每班不少于3次）各种防护装置和动力设备。
2、对每台设备的维护与保养，要认真做好记录和报表，做好交接班记录工作，对不定期检查的设备，不能任意更改时间和拖欠，维修后由生产科组织有关人员检查验收。
3、对设备的保养与维护，不合格者或不经分管领导批准，而不按规定期限执行者，均按情况分别给予处罚。
4、为提高设备保养水平，做到有保养、有检查、有验收。
5、对车间设备保养完成后的检查验收情况，作为全厂设备工作评比的重要依据。
设备的操作使用制度 ZY2011007

1、操作人员上岗人前必须进行严格的培训学习，车间操作工每月不小于2小时的业务培训学习，考试合格后方可上岗，必须做到“三好”，即用好、管好、维修好；设备“四懂”，即懂设备的结构性能、原理和用途；“四会”，即会使用、会保养、会检查、会排除一切故障。严格遵守安全操作规程，不违章操作，保持设备整洁良好；认真做好设备的运行记录。
2、实行交接班制度，发生问题和出现事故由当班人负责。动力设备要做好运行记录，内容主要包括：工作电压电流、声音、温度和超载情况等。
3、工具、零部件应放到工具橱内，放置整齐顺序，不得丢失和损坏，防护装置电气设施齐全，不得随意挪动和拆除，做到安全生产。
4、设备内外要经常保持清洁卫生，使设备不漏油、漏水、漏风，不积污垢，不漏电，保持一贯，形成制度。
5、加强学习业务技术，明确树立为企业增效而开机的思想，爱护设备，使设备经常良好的技术状态，并能独立开展设备的保养工作真正做到天天搞、月月搞，使设备运转正常，达到均衡生产，不发生事故，不误生产。
生产车间、厂环境卫生管理制度 ZY2011008

为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，使本厂现场环境管理及文化建设提升到一个新层次，以确保所有厂所清洁卫生，防止污染食品，保证食品安全，特制定本管理制度。
（一）、生产车间卫生管理制度 ZY2011008-1
1、生产车间主管，负责本车间的卫生工作进行全面管理。
2、制定和修改车间的各项卫生管理制度和规划。
3、组织卫生宣传教育工作，培训本企业食品加工从业人员。
4、向上级领导报告车间人员的健康情况，并作好善后处理工作。
5、保证各种机械设备、装置、设施、给排水系统等无应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品。
6、车间内应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类，蚊、蝇、昆虫等的集聚和孳生。对已经发生的场所，应采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染。
7、使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染。
8、清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，无应有固定包装，并放在“有毒有害物品专柜中”，专人负责保管。
9、使用时应按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。
10、除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。
11、生产车间的包装工序为清洁区，非工作人员不得进入，清洁区门口须有警示标志。
12、生产车间门窗装有防蝇措施——纱窗。
13、进入车间时更换工作服、鞋帽。
（二）厂环境卫生管理制度 ZY2011008-2
1、厂的周围环境专人负责清理。
2、厂内一律不得饲养家禽、家畜。
3、每天一次检查捕鼠夹，粘鼠板，及时清理死鼠和虫害，蚊蝇孳生地要喷洒杀虫剂，（春/夏/秋）7天一次，以减少厂区蚊蝇。
4、厂建立在市郊，周围无有毒有害气体污染。
6、厂设置的污物收集设施，应定期清理，消毒，污物不得外溢，防止有害动物集聚孽生。
（三）人员卫生管理制度 ZY2011008-3
1、每年初由办公室负责制定和执行职工卫生管理条例。
2、员工上岗进入生产车间必须穿戴好清洁的工作衣帽鞋。
3、员工上岗前必须接受健康检查，合格后方可上岗。
4、进入生产车间工作服应盖住外衣，头发不得外露于帽外。
5、直接与原料，半成品和成品接触的人员不准带耳环、戒指、手镯、手表，不准化妆，留长指甲和染指甲油。
6、不准穿工作服进入厕所和离开工作场地。
人员培训管理制度 ZY2011009

为满足企业质量管理体系有效运行的要求对企业与质量有关的人进行质量意识教育和专业技术培训确保企业质量方针，质量目标的实现本厂制定年度培训计划，办公室负责组织实施，并记录存档。
1、凡是新进我厂员工，先进行厂法规教育。
2、培训操作规程、作业指导书，卫生知识，质量管理制度教育。
3、质量教育，包括产品执行标准，计量包装规定要求，各项内控标准规定，合格后方可上岗，否则再培训，直至合格。
4、培训的管理
（1）本厂内部培训须由办公室组织有关专业人员制定培训大纲，明确培训的目的，内容和考核要求。
（2）对管理层人员培训的重点是进行食品生产加工过程卫生要求。
（3） 对检验人员应重点加强原、辅料，半成品、成品和关键工序检验的基础理论和实际工作技能方面的培训，使其能胜任本职工作。
（4）对关键工序操作人进行产品工艺知识、操作技能以提高质量控制能力。
（5）对新进人员，轮岗，换岗人员进行卫生法规，卫生知识，卫生质量体系和工艺操作等方面的上岗前培训。
仓库物品进出库管理制度 ZY2011010
一、仓库管理制度
设置与本厂生产能力相适应的原材料仓库，原辅料仓库必须通风良好，地面整洁干净。
1、原辅料入库前，由仓库管理员按验收规定验收入库，出库前应由仓库管理员核对台帐，数目核对正确后方可出库。
2、原材料入库后应按不同品种码放在垫仓板上，码放整齐，隔墙离地15cm，垛与垛之间距离60cm，标识清楚。
3、原辅料场地和仓库专人管理体制，每日检查质量和卫生情况，必要时需控制温湿度，并按时清扫，消毒，通风换气。
4、保种原辅料应根据不同品种的要求，按规定的温度，对产品分开贮存，每批原辅料均应有明显的标志，同一库内不得贮存相互影响风味的原材料。
5、入库原材料应做到先入先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原辅料，防止污染。
6、包装材料按不同品种码放在垫仓板上防止潮湿，离地隔墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应有一定距离，并有一定的遮盖措施。
7、仓库内设有防蝇、防虫、防鼠措施，仓库内不得存放个人物品和其他不明物品，每日检查库内物资保管情况，做到帐、物相符。
8、成品发货要做到及时准确，与配送人员双方核对一致，并签字后将货发出。仓库人员未让配送人员签字，出错后，一切责任由仓库人员承担。
9、产品应在常温下贮存，不得与有异味的物品混储。
二、销售台帐管理制度
1、严格出入库手续，对当日成品的出入库及时登记、入账，日清月结，定期盘点，保证账物一致。
2、企业应建立销售台帐，如实记录每批出厂成品的名称、规格、数量、生产日期、生产批次、检验报告编号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。
3、企业应妥善保存出台账、销售台账及相关销售票据，保存期限不少于2年。
贮存、运输管理制度 ZY2011011

1、运输原辅材料的车、容器等必须符合卫生要求，不允许将原料与有毒，有害或其他可能造成原料污染的物品混运。
2、成品包装应采用无毒经检验合格的包装材料。
3、成品库应有防潮、防霉，防鼠，防蝇，防虫，防污染措施，库内通风良好、干燥。贮存产品时应定位码放，离地20-25㎝。离墙30㎝，库内禁止存放其它物品。灭火器材放置显著位置便于紧急时使用。
4、不合格的产品一律禁止入库贮存。
5、运输成品时须用专用防尘车，成品专用呈不得贮存其他物品。
6、各种运输车辆一律禁止进入成品库原辅料库内。
7、车辆应随时清扫，每天装货前用消毒液进行清洗消毒后方可使用。
8、运输过程中造成的破损，一切责任由司机和配送人员承担。
生产过程管理及产品防护制度 ZY2011012
1、目的
对产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用酱卤肉制品生产过程各种影响因素的控制。
3、职责
（1）供销科负责制订生产计划，并把计划通知生产车间组织生产，负责生产计划的落实。
（2）质检科和化验室负责制定各种工艺技术要求，操作规程工艺文件并监督实施，负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核以及生产过程的监督和现场管理。
（3）办公室负责质量管理知识的人员培训。
（4）供销科负责收集生产信息反馈到质检科，便于产品质量改进。
（5）生产车间负责设备的管理，保养、维护，负责水电的管理和生产过程中关键过程，特殊过程的监控。
4、工作控制程序
生产计划准备的控制：供销科根据专卖店及大市场的要货汇总，每天向负责组织生产的车间下达生产计划。
生产准备：（1）生产车间根据供销科下达的生产计划生产。
（2）生产车间按销售部下达的计划，按产品分类组织生产加工。
5、设备控制
（1）生产车间必须按本厂制订的设备管理制度的内容，进行设备的维护，保养，润滑和使用。
（2）各岗位人员必须正确使用本岗位的设备、设施、对环境、设备卫生进行清理，对设备进行维护保养。
6、原辅材料控制：
原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求。
7、生产过程控制
（1） 生产过程分为一般工序和关键工序。
（2） 本厂生产过程的关键工序是1．原辅料质量，2.热加工温度和时间，3.产品包装和贮运，除关键工序以外的生产工序为一般工序。
8、工艺过程控制
（1）生产车间按工艺要求进行操作，对生产过程实施监督控制，保证不合格产品不转入下一道工序。
（2）车间主管负责检查，指导和纠正。
（3）质检科和化验室对过程产品进行抽样检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。
9、人员控制
（1）每年初由办公室负责制定和执行职工卫生管理条例。
（2）员工上岗进入生产车间必须穿戴好清洁的工作衣帽鞋。
（3）员工上岗前必须接受健康检查，合格后方可上岗。
（4）进入生产车间工作服应盖住外衣，头发不得外露于帽外，工作间清洗，消毒双手。
（5）直接与原料，半成品和成品接触的人员不准带耳环，戒指，手镯，手表，不准化妆，留长指甲和染指甲油。
（6）不准穿工作服进入厕所和离开工作场地。
（7）进入生产车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守以上规定。
10、环境条件控制：生产科及生产主管按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场的环境要求。
操作人员的控制：（1）必须经过技术培训方可上岗。
（2）操作人员严格按工艺文件要求操作，确保符合规定要求。出现异常及时反映处理。
（3）过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的报车间主管解决。
11、质检科对关键工序点进行监控，保证产品质量。
（1）质检科对化验结果及时通报生产车间以便车间根据质量及时调整，达到产品合格。
（2）车间要保持好设施环境卫生，车间现场禁止存放能产生异味的物料，对生产设备要定期清理，不得留有物料，防止霉变。
（3）不合格品的发现和报告，在原料验收、炸制、煮制、包装、杀菌、贮存以及顾客退货各个环节，任何部门，个人发现某个产品中本批产品有超过接受标准的不合格情况，均应立即通知质检科及厂长。
（4）不合格情况的确认，检验人员负责组织相关部门采取必要和相应的措施（如贴标签，挂牌等）进行标识和隔离，标识应保持到不合格品处理完毕为止。
（5）不合格品的评审。
a 评审方式有集体评审和个人评审，集体评审由相关负责人组织。
b、不合格品的评审应该考虑到经济上和技术上的因素，如对交付的影响程度，不合格的性质，严重程度，纠正和对成本的影响，纠正的工艺性等。
c、集体评审：将评审和处置决定填定要《不合格品处理单》中，并分发和通知各责任部门处理，适用于顾客投诉或严重问题，个人（质检人员）评审则采用会签的方式于检验记录本中签名，适用于一般不合格品的评审。
（6）不合格品的处置
a、原材料采购的不合格品处置由供销科负责，不合格品退货或降低标准接收。
b、配料，酱卤后成品中的不合格品，工厂负责处置，重新配料或报废，此项决定需得到厂长批准。
（7）对于发货后发现的不合格品，按〈产品标识和召回控制程序〉召回处置，并分析原因，按照〈纠正措施控制程序〉进行处理。
（8）质检科整理汇总不合格证的记录资料，进行统计和分析，对重大的或屡次出现的不合格品，应采取纠正和预防措施，按照〈纠正措施控制程序〉执行。
（9）做好不合格品情况、评审和处置决定以及相应的纠正预防措施的记录。
文件管理制度 ZY2011013

1、对与食品质量安全管理体系运行有关文件进行控制，保证其适用性系统性，协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废特制订本制度。
2、本制度适用于本厂与质量管理体系有关的所有文件的管理。
3、管理的文件分质量管理文件、工作文件、外来文件、记录四部分。
4、办公室是文件的归口管理部门，负责文件的标示，发放与回收，存档与管理。
5、文件管理程序
（1）对收集到的文件进行分类存档，然后填写〈受控文件清单〉及〈外来文件清单〉。
（2）登记内容包括：文件名称、文件编号、版本号、使用部门。
（3）在文件封面加盖受控章，填写收集时间、文件编号。
（4）入档保存。
（5）生产过程中技术人员、管理人员需要使用文件时，向管理人员借阅，管理人员应当做好借阅登记，登记内容包括：借阅人、文件编号、文件名称、时间、份数、归还时间。
（6）作废的文件报厂长批准后集中进行销毁并做好记录。
不合格的管理制度及控制程序 ZY2011014

一、不合格品的管理办法
1、车间操作人员严格按操作规程进行操作，不得违规操作。
2、严格按加工工艺进行组织生产，不得随意更改作业指导书。
3、一旦出现不合格产品，要逐次追查相关人员的责任，根据造成的质量责任，分别扣罚10-300元。
4、对经检验不合格产品应加以标识隔离，并及时报主管，由主管来判定不合格品的性质和接受的处置方式（包括返工、报废、召回或带处理品），并根据责任扣罚生产车间，不做产量，不计工时。
5、对客户反映的质量问题，根据《顾客投诉（退货）单》的情况扣罚相关人员5-200元。
6、过程中，工作人员人为造成的不合格由责任人承担，按成本价索赔。
二、不合格品管理制度
1、职责
（1） 质量负责人负责不合格品管制、判定，并组织评审处置。
（2） 质检员负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体实施。
2、不合格品的种类
（1）不合格原辅料；（2）不合格包装物料；（3）不合格半成品；（4）不合格成品；（5）从市场和客户退回的不合格成品。
3、不合格品评审
不合格品由质量管理人员进行评审并确定处置意见。
4、不合格品处置。拒收、返工、返修、报废、回用
（1） 原辅料：拒收；（2）半成品：返工或回用；
（3）成品：报废
5、各类不合格品的控制：
（1）原辅材料不合格的控制由质量负责人员依据原辅材料的相关标准难营业执照、卫生许可证、检验报告、合格证、许可证是否是合格供方提供材料 ，不合格责令供应人员退货。
（2）生产过程控制：
a、过程中，原料验收—休整—配料—煮制—冷却—包装，由质量负责人严格按作